Common use of CONSEGNE Clause in Contracts

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con un suo delegato) per la determinazione delle quantità e delle tipologie di prodotti da consegnare in deposito; 2. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso documenti di trasporto con causale "in conto deposito" e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data della richiesta; − luogo di consegna della merce; − lotto di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato). L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del materiale secondo Fornitore presso il magazzino farmaceutico preposto dalle ore 12 alle 15 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità previste di consegna appositamente sottoscritti tra la Farmacia ed i fornitori). Per ciascun lotto la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale. Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine (ridotti a 7 per i terreni di coltura), che di norma avverrà a mezzo fax (fa fede la data di trasmissione). Nel caso in cui il termine ultimo per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi consegna coincida con il dirigente responsabile sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del reparto utilizzatore (o con un suo delegato) per la determinazione delle quantità e delle tipologie di prodotti da consegnare in deposito; 2. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso documenti di trasporto con causale "in conto deposito" e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”. Il documento di trasporto prodotto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data della richiesta; − luogo di consegna della merce; − lotto di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito avvenire entro e non oltre 15 giorni; 74 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi. l’impresa Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente la Farmacia Ospedaliera e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. L'AOU procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità . Il Fornitore dovrà effettuare impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini. Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in accordo con sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il repartofornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all'AOU, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle giacenze penali previste dall’art.13 del presente capitolato per mancata consegna relativa al ritardo della consegna. In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di conto deposito gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato). L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motiviaddebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un suo delegato) importo minimo per la determinazione delle l’evasione dell’ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall’Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine della S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24/48 ore. Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla S.C. Farmacia per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e delle tipologie qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti da consegnare in deposito; 2aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare con nota scritta, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: − numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione dispositivo − periodo previsto di indisponibilità − causa dell’indisponibilità Nelle situazioni di carenza sopra indicate l’Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Azienda l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell’Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND e la dichiarazione di assenza di lattice. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet) presso: Azienda Luogo di consegna ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Magazzino di Farmacia presso Polo Logistico ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ dal lunedì al venerdì (escluso festivi) 8:00 - 14:00 I beni dovranno essere consegnati ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con i relativi documenti di trasporto con causale "in conto deposito" trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − : 1. data e numero di ordine della richiesta; − S.C. Farmacia; 2. luogo di consegna della merce; − . Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati: ▪ lotto di produzione; − ▪ data di scadenza; − ▪ numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato)produzione. L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…, ecc.), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con un suo delegato) per la determinazione delle quantità e delle tipologie di prodotti da consegnare in deposito; 2. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso documenti di trasporto con causale "in conto deposito" e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data della richiesta; − luogo di La consegna della merce; − lotto di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti di trasporto dovranno merce ordinata, dovrà essere firmati dal cedente e dal ricevente effettuata presso il Magazzino Aziendale Plurima – sito in Veggiano (firma leggibile e n. di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegatoPD) telefonicamente o Via ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 25/C/D entro 7 giorni dalla data di emissione dell’ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza. I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda ▇.▇.▇▇. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare: • quantità dei beni consegnati • descrizione dei beni consegnati • nome commerciale • codice ditta • n° lotto • data di scadenza. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all’Azienda Sanitaria. La merce inviata dovrà avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione) pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna. Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l’U.O. interessata potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell’U.O. e senza causare l’interruzione del servizio. L’Azienda provvederà, a seconda dei casi, all’applicazione delle relative penali di cui all’art. 21 INADEMPIMENTI E PENALI. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra ▇▇▇▇; ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di effettivo acquisto conservazione dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato). L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della presente fornitura (variazionicosì che, sequestriconfezionati nei dovuti modi, revoche,…)possano essere protetti da: esalazioni, comunicando contestualmente l’avvenuta consegna calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare, in lingua italiana: I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. In ogni caso l’Azienda ▇.▇.▇▇. non si considera responsabile di eventuali singoli lotti sottoposti danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva presa in carico. Gli eventuali oneri rimangono a specifici provvedimenticarico dell’aggiudicataria. Con uguale tempestività dovranno La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere segnalati conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste. La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto. La presa in carico da parte dell’Azienda ▇.▇.▇▇. non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall’Azienda ▇.▇.▇▇. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. All’atto di ogni altra forma consegna potranno essere prelevati, a cura dell’▇.▇.▇▇., campioni di merce per l’accertamento delle caratteristiche richieste. I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell’▇.▇.▇▇. Quest’ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato. L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro cautelativo dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l’Azienda ▇.▇.▇▇. le modalità del ritiro. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall’Amministrazione, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o alert relativi ai indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti. I prodotti fornitiche presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. L’Impresa Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi provvedere all’immediata sostituzione. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di chiusura materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per ferie o per altri motivi.l’importo di spesa pari al materiale reso

CONSEGNE. L’impresa La consegna delle derrate deve essere effettuata direttamente alle cucine di cui allʹelenco allegato, nelle quantità e nei tipi che saranno di volta in volta ordinati dalle cucine suddette. A tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare disporre di recapito telefonico e di fax per l ’ inoltro delle ordinazioni. Indicativamente la regolare fornitura consegna dovrà essere effettuata nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 7: 00 alle ore 8: 30 e dalle ore 12: 45 alle ore 14: 00. La Ditta ha l ’obbligo tassativo di eseguire le consegne nei giorni e negli orari concordati con i responsabili dei centri cottura; le consegne in giorno o orari non concordati potranno essere rifiutate. In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l ’ A.C. e la Ditta fornitrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le grammature dei prodotti da fornire sono indicate nelle tabelle dietetiche che accompagnano i l Menù della Refezione Scolastica differenziato, nel corso dell’ anno solare, in menù invernale (in vigore indicativamente da ottobre a marzo compreso) e in menù estivo (in vigore indicativamente da aprile a settembre compreso). Gli imballaggi dovranno essere perfettamente idonei e conformi alle prescrizioni del materiale secondo Regolamento Comunale dʹIgiene e a tutte le vigenti disposizioni. La merce dovrà essere accompagnata da una bolletta di consegna dalla quale dovrà risultare il controllo quantitativo e la dichiarazione di ricevuta da parte degli incaricati. Ad ogni consegna la merce dovrà essere accompagnata da specifica modulistica che ne attesti, a norma di legge, l ’ avvenuto controllo igienico‑ qualitativo e le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con un suo delegato) per la determinazione delle quantità e delle tipologie di prodotti da consegnare in deposito; 2. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso documenti di trasporto con causale "in conto deposito" e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”. Il documento riferimento ai seguenti parametri: • Condizioni di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data • Temperatura delle merci durante il trasporto • Data di scadenza • Integrità della richiesta; − luogo confezi one • Assenza di muffe • Assenza parti congelate • Conformità dell’ etichett atura alle vigenti norme di legge • Corrispondenza tra merce ordinata e consegnata In caso di mancata consegna o non corretta compilazione della modulistica di accompagnamento della merce; − lotto , l’ A. C. applicherà una penale f ino al 10% del valore della merce consegnata non correttamente, graduata in relazione alla gravità ed alla frequenza dell’irregolarità contestata. La bolla di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. di matricola); 4. Il reintegro accompagnamento dei prodotti utilizzati dovrà indicare l ’ esatta denominazione merceologica del prodotto, la confezione, la provenienza, i l calibro (per la frutta), secondo la classificazione riportata nel Listino della Borsa Ortofrutticola Biologica della Borsa Merci di Bologna integrato dal Listino Mercafir ( per le referenze non quotate dalla Borsa merci di Bologna) nella settimana corrispondente a quella di consegna. Nel caso in cui i l prodotto consegnato non risulti quotato nei Listini suddetti, verrà richiesto direttamente dal Direttore corrisposto i l prezzo minimo indicato per i prodotti della stessa gamma merceologica ribassato della percentuale di aggiudicazione. La merce dovrà essere consegnata in stato di perfetto condizionamento, non saranno riconosciute rotture o dispersioni, per cui la merce rotta o dispersa dovrà essere reintegrata. In caso di ritardo nei termini di consegna, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 7. Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale delle cucine o a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore, che è completamente responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato). L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivimateria.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile La prestazione a carico del reparto utilizzatore fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (o con un suo delegatoordine) per la determinazione delle quantità emesso dall’Istituto e nel rispetto dei termini e delle tipologie di prodotti da consegnare in deposito;modalità ivi indicati. 2. L’Impresa provvederà alle Il fornitore deve effettuare le consegne attraverso documenti di trasporto con causale "in conto deposito" o eseguire il servizio a proprio rischio e con luogo carico delle spese di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia qualsiasi natura, nei locali, nei termini e del Morbo con le modalità indicate nel contratto/capitolato di Parkinson”. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data della richiesta; − luogo di consegna della merce; − lotto di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lottofornitura. 3. Tali documenti Costituiscono giusta causa di trasporto dovranno differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall’Istituto. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere firmati effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. di matricola);suo verificarsi. 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsiIn caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l’Istituto avrà la facoltà di procedere, in stretta collaborazione relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. 5. Le consegne dovranno avvenire durante il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato)normale orario di lavoro, affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati;presso i locali indicati nell’ordine. 6. L’Impresa Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà necessariamente garantire essere concordato con le competenti strutture dell’Istituto. 7. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura del’Istituto, il ripristino fornitore dovrà provvedere alla consegna delle scorte in conto deposito merci entro e non oltre 15 giorni;3 giorni dal ricevimento della richiesta. 78. l’impresa Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel contratto/capitolato speciale. 9. A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro un congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna. 10. All’atto della consegna il fornitore dovrà effettuare redigere, in accordo contraddittorio con l’Istituto, un verbale di consegna nel quale dovranno essere indicati: ▪ la data di ricezione dell’ordine di fornitura; ▪ la data di consegna; ▪ il repartonumero d’ordine. 11. In alternativa al succitato verbale, con cadenza trimestralele parti possono, di comune accordo, utilizzare il Documento di Trasporto, purchè nello stesso siano riportati i dati indicati nel precedente comma. 12. Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all Istituto l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L’Istituto conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto. 13. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/semestrale l’inventario fisico delle giacenze o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di conto deposito danni, ritardi, errori e/o omissioni. 14. Nell’esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e trasmettere alla S.C. Farmacia nelle località in cui si svolge la fornitura medesima. 15. Nel caso di fornitura di servizio, il documento sottoscritto sia nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore che dal dirigente responsabile per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all’ Istituto prima dell’avvio del reparto servizio e ogni qual volta siano sostituiti. 16. L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività. 17. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’Istituto non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone. 18. Gli imballaggi che, a giudizio del personale delle Aziende, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. 19. Ai sensi dell’art. 38, co. 4 D.Lgs. 22/1999 (o suo delegato). L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito decreto “Ronchi”) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivipropria cura e spese.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un suo delegato) importo minimo per la determinazione delle l’evasione dell’ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall’Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine della S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore. Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla S.C. Farmacia per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e delle tipologie qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti da consegnare in deposito; 2aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare con nota scritta, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: • numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione dispositivo • periodo previsto di indisponibilità • causa dell’indisponibilità Nelle situazioni di carenza sopra indicate l’Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Azienda l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell’Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND e la dichiarazione di assenza di lattice. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet) presso: pag. 10 di pagg.29 Azienda Luogo di consegna ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Magazzino di Farmacia presso Polo Logistico ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ dal lunedì al venerdì (escluso festivi) 8:00 - 14:00 I beni dovranno essere consegnati ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con i relativi documenti di trasporto con causale "in conto deposito" trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − • data e numero di ordine della richiestaS.C. Farmacia; − • luogo di consegna della merce; − . Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati: • lotto di produzione; − • data di scadenza; − • numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato)produzione. L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…, ecc.), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

CONSEGNE. L’impresa dovrà assicurare la regolare fornitura del materiale secondo le modalità previste per la gestione dei beni in conto estimatorio (conto deposito): 1. L’Impresa dovrà prendere accordi con il dirigente responsabile del reparto utilizzatore (o con fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un suo delegato) importo minimo per la determinazione delle l’evasione dell’ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall’Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine della S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore solari. Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla S.C. Farmacia per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e delle tipologie qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti da consegnare in deposito; 2aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare con nota scritta, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: ✓ numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione dispositivo ✓ periodo previsto di indisponibilità ✓ causa dell’indisponibilità Nelle situazioni di carenza sopra indicate l’Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Azienda l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell’Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND e la dichiarazione di assenza di lattice. L’Impresa provvederà alle consegne attraverso Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet) presso: • Magazzino di Farmacia presso Polo Logistico ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ I beni dovranno essere consegnati ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con i relativi documenti di trasporto con causale "in conto deposito" trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e con luogo di consegna “S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Morbo di Parkinson”il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: − data e numero di ordine della richiestaS.C. Farmacia; − luogo di consegna della merce; . Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati: − lotto di produzione; − data di scadenza; − numero di confezioni consegnate per ogni lotto. 3. Tali documenti Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di trasporto dovranno essere firmati dal cedente e dal ricevente (firma leggibile e n. prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di matricola); 4. Il reintegro dei prodotti utilizzati verrà richiesto direttamente dal Direttore responsabile del reparto sanitario (o suo delegato) telefonicamente o ▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇; ▇. L’ Impresa dovrà adoperarsi, in stretta collaborazione con il Direttore responsabile del reparto (o suo delegato), affinchè le scorte in conto deposito siano, per quantità e tipologia, quelle inizialmente concordate, indipendentemente dalla ricezione dell'ordine di effettivo acquisto dei prodotti utilizzati; 6. L’Impresa dovrà necessariamente garantire il ripristino delle scorte in conto deposito entro e non oltre 15 giorni; 7. l’impresa dovrà effettuare in accordo con il reparto, con cadenza trimestrale/semestrale l’inventario fisico delle giacenze di conto deposito e trasmettere alla S.C. Farmacia il documento sottoscritto sia dal fornitore che dal dirigente responsabile del reparto (o suo delegato)produzione. L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti. Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.