AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1419 del 30-9-2020
O G G E T T O
Fornitura di "Protesi fonatorie e cannule e accessori per pazienti laringectomizzati": proroga e indizione procedura.
Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 1526
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 31.08.2020, è scaduto il contratto con la ditta Seda S.p.A. per la fornitura di “Protesi fonatorie e cannule e accessori per pazienti laringectomizzati” di cui al provvedimento n. 406 del 27.09.2016 e successive proroghe;
nel contempo, a seguito dell’unificazione tra l’ex ULSS 5 e l’ex ULSS 6 nonché del notevole aumento dei pazienti laringectomizzati, è risultato necessario l’acquisto, attualmente in economia, di altre protesi fonatorie e relativi accessori, comportando un considerevole aumento della spesa complessiva per l’acquisto dei dispositivi in argomento tale da rendere necessario avviare una specifica procedura di gara;
l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Vicenza, quale centro prescrittore sia per il Distretto Est che per il Distretto Ovest degli articoli in oggetto, con note agli atti, ha inviato il relativo capitolato tecnico;
richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
richiamato altresì, l’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni con
L. n. 120 del 11.09.2020, avente per oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
ritenuto, pertanto, di poter procedere con una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma SINTEL tramite la pubblicazione di una Richiesta di Offerta per la fornitura di “Protesi fonatorie e dispositivi per pazienti laringectomizzati” della durata di 16 mesi, suddivisa in 4 lotti, per l’importo a base d’asta complessivo di € 192.240,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando tutte le ditte abilitate sulla piattaforma Sintel;
visti i seguenti documenti di gara e ritenuto di approvarli:
Capitolato Tecnico;
Modello Offerta Economica;
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e per tale ruolo viene individuato il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto;
nelle more dell’avvio e della conclusione della procedura di cui sopra, risulta necessario assicurare l’approvvigionamento dei dispositivi in argomento e garantire quindi la continuità dell’assistenza sanitaria;
pertanto questa U.O.C., con lettera prot. n. 79137 del 21.08.2020, ha interpellato la ditta Seda S.p.A chiedendo la disponibilità alla proroga del contratto fino al 31.03.2021 e a una miglioria sulle attuali condizioni economiche, fatta salva la facoltà di recesso in caso di aggiudicazione della gara in argomento;
la ditta su citata, con nota 27116 MZ/pc del 27.08.2020, ha confermato la disponibilità alla proroga del contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere, comunicando l’impossibilità di applicare migliorie, a causa di ulteriori aumenti;
nel file inerente all’Osservatorio Prezzi della Regione Veneto relativo ai Dispositivi Medici (OPRVE DM) riferito al I semestre 2020, trasmesso dall’U.O.C. CRAV dell’Azienda Zero con nota prot. n. 15755 del 09.07.2020 e a seguito di una più ampia indagine di mercato, presso altre Aziende sanitarie è stato rilevato, da un controllo a campione, che i prezzi offerti sono mediamente in linea con le quotazioni riscontrate;
sulla base dei consumi effettuati negli ultimi anni, il fabbisogno presunto per il periodo dal 01.09.2020 al 31.03.2021 prevede una spesa complessiva di € 21.000,00 (IVA 4% esclusa), pari a € 21.840,00 (IVA inclusa);
ritenuto, quindi, di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla proroga del contratto con la ditta Seda S.p.A., per la fornitura di “Protesi fonatorie” e “Cannule e accessori per pazienti laringectomizzati”, per l’importo complessivo presunto di € 21.000,00 (IVA 4% esclusa) pari a € 21.840,00 (IVA inclusa), con decorrenza dal 01.09.2020 al 31.03.2021, fatta salva la facoltà di recesso in caso di aggiudicazione della procedura aziendale in fase di avvio, alle condizioni attualmente in essere;
il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’espletamento di una procedura di gara, tramite la piattaforma SINTEL, suddivisa in 4 lotti, relativamente alla fornitura di “Protesi fonatorie e dispositivi per pazienti laringectomizzati” per un periodo di 16 mesi, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando tutte le ditte abilitate sulla piattaforma Sintel;
2. di porre a base d’asta l’importo complessivo di € 192.240,00 (IVA esclusa) per un periodo di 16 mesi;
3. di approvare i documenti di gara predisposti allo scopo, in particolare il Disciplinare di gara (Allegato 1), il Capitolato Tecnico (Allegato 2) e il Modello Offerta Economica (Allegato 3), documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
5. di prorogare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto con la ditta Seda S.p.A per la fornitura di “Protesi fonatorie” e “Cannule ed accessori per pazienti laringectomizzati”, per l’importo complessivo presunto sulla base dei consumi storcici di € 21.000,00 (IVA 4% esclusa), a decorrere dal 01.09.2020 al 31.03.2021 – fatta salva la facoltà di recesso in caso di aggiudicazione della procedura aziendale in fase di avvio – alle condizioni attualmente in essere;
6. di dare atto che l’onere complessivo di € 21.840,00 (IVA 4% inclusa) sarà ricompreso tra i costi nei Bilanci Sanitari degli esercizi 2020-2021, orientativamente secondo la seguente analisi:
conto 5402000126 | conto 5402000140 | |
2020 | € 2.971,43 | € 9.508,57 |
2021 | € 2.228,57 | € 7.131,43 |
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sull’Albo pretorio on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 30/09/2020 alle ore 17:30
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 1-10-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 1-10-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi
Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Indirizzo sede: Xxxxx X. Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX
Direttore: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE E DISPOSITIVI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI”
N. GARA 7859565
PREMESSA
Questa Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” bandisce una gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “PROTESI FONATORIE E DISPOSITIVI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI”.
La presente procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’innovazione e l’Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno della piattaforma telematica e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO e FABBISOGNI
La gara è multilotto e ha per oggetto la fornitura di protesi fonatorie, cannule, accessori e altri dispositivi per pazienti laringectomizzati dell’Azienda ULSS n. 8 Berica.
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
Responsabile del Procedimento: Miotto dott. Xxxxxxx
Referente procedura: Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx Tel. 0444-75.7107 Fax 0444-75. 3407
Considerata la natura estremamente variegata degli articoli da fornire, risulta impossibile determinare a priori un elenco esaustivo e dettagliato di tutti i prodotti che saranno acquisiti durante il periodo di vigenza contrattuale.
Al fine, quindi, di operare un confronto economico qualitativo tra i vari soggetti concorrenti e al contempo consentire di formulare un’offerta, è stato individuato un gruppo significativo di prodotti, riportati nell’allegato capitolato tecnico.
L’aggiudicatario della gara ha comunque l’obbligo di garantire l’approvvigionamento di tutti gli articoli presenti nel proprio catalogo allo stesso sconto percentuale dichiarato nell’offerta economica.
Il CATALOGO offerto deve essere quello più recente di ultima edizione e contenere un’ampia gamma di articoli;
LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO | CIG | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA |
1 | PROTESI FONATORIE 22,5Fr E RELATIVI ACCESSORI | 8414643F0F | € 144.000,00 |
2 | PROTESI FONATORIE 16Fr E 20Fr E RELATIVI ACCESSORI | 8414720E9A | € 30.500,00 |
3 | COLLA DI SILICONE E SALVIETTE | 84147317B0 | € 11.500,00 |
4 | SET CHIRURGICO PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI | 8414736BCF | € 6.240,00 |
Le offerte presentate pari o superiori alla base d’asta saranno escluse.
PER IL DETTAGLIO DEGLI ARTICOLI SI VEDA IL CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO (Allegato 2)
La descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico ha il mero scopo di individuare gli elementi funzionali del prodotto: le eventuali difformità saranno valutate ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
I quantitativi indicati nel capitolato tecnico sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell’entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze d’uso dell’Azienda ULSS.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura avrà durata di 16 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa decorrenza comunicata successivamente, salvo esecuzione anticipata in caso di urgenza.
Il contratto potrà essere risolto nell’eventualità di intervenuta aggiudicazione di gara regionale.
L’impresa aggiudicataria alla scadenza del contratto avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel sistema a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet xxx.xxxxxxx.xx).
La presente procedura alla quale si desidera partecipare è una Multilotto, il cui processo di invio dell’offerta si divide in due fasi distinte:
1. l’invio dell’offerta amministrativa, in cui è richiesto l’invio di una sola “busta amministrativa” (da inviare attraverso il “livello multilotto” della procedura, valida per tutti i lotti a cui si intende partecipare;
2. l’invio dell’offerta tecnica ed economica relativa a tutti i singoli lotti di interesse a cui si intende partecipare (da inviare attraverso l’interfaccia di ogni lotto).
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx (steps).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
1. la Documentazione amministrativa, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità “Invia offerta Multilotto”);
2. la Documentazione tecnica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta);
3. l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in
formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).
Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step (step 5) “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella Piattaforma Sintel, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
o accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
o compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta.
NB: Il percorso “Invia offerta”, a livello di singolo lotto, viene abilitato soltanto dopo il completamento
del percorso “Invia offerta multilotto” relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta.
In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima (dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo) restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” che, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:
▪ di allegare i documenti richiesti;
▪ di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.
“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” a livello multilotto
Accedendo al “dettaglio” della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link “Invia offerta Multilotto” e tramite questo link l’operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa, valida per tutti i lotti.
I documenti da predisporre, di seguito elencati, dovranno essere, in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante, compressi in un'unica cartella (non firmata digitalmente) in formato elettronico
.zip ovvero .rar. ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Busta amministrativa 1” (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Busta amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nell’ulteriore cartella a disposizione denominata “Busta amministrativa 2”:
1. Dichiarazione sostitutiva, da redigersi secondo l’“Allegato A” predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx/00 nella sezione “Appalti > Documentazione” - nome del file “Allegato A: dichiarazione sostitutiva.pdf” (è disponibile anche una versione editabile) e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa;
2. Allegato recapiti, da redigersi secondo il modello allegato, firmando digitalmente la versione .pdf ed allegando anche la versione excel. Per comodità è consigliabile procedere compilando prima il file excel, trasformarlo poi in pdf e procedere poi con la firma digitale; alla fine poi si dovrà allegare sia il file excel che il file firmato digitalmente;
La contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuta ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020.
Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.
Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.
In caso di accesso all’interfaccia “Invia Offerta Amministrativa Multilotto”, se è già presente un’offerta valida, sarà visualizzato un alert informativo relativo alla presenza di una precedente offerta amministrativa.
Il percorso “Invia offerta”, a livello di singolo lotto, viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso “Invia offerta multilotto” relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.
Si precisa che: qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa.
Quindi, solo dopo l’invio dell’offerta Amministrativa il concorrente potrà procedere con l’offerta tecnica ed economica per ciascun lotto al quale vuole partecipare.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTEARE A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO
Per sottomettere le offerte tecniche ed economiche per i singoli lotti il concorrente deve accedere all’interfaccia “Visualizza Lotti”, presente a sinistra in alto alla pagina, sia all’interno della Multilotto che nella tabella di ricerca procedura, per visualizzare l’elenco dei lotti che compongono la presente procedura multilotto.
Con riferimento ai lotti per i quali intende presentare offerta, il concorrente deve quindi accedere all’interfaccia “Dettaglio”.
Dalla pagina contenente l’elenco dei lotti e dal “Dettaglio” di questi è sempre possibile tornare alla Multilotto, cliccando sull’apposito link, posto in alto a sinistra, “Visualizza Multilotto”.
La sottomissione dell’offerta tecnica ed economica (step 2 e 3) deve essere ripetuta per ciascun lotto di interesse e la procedura è simile all’Invio Offerta di una Procedura Monolotto, come di seguito illustrato.
Step 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” a livello di singolo lotto l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché i documenti richiesti sono stati inseriti a livello multilotto. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta tecnica come di seguito descritto.
Step 2 – “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Busta Tecnica 1”, una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ”(non ulteriormente suddivisa in sottocartelle compresse e non firmate digitalmente) ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti di seguito elencati – in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante - (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Busta Tecnica 1” (100 MB) non fosse sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Busta Tecnica 2”, “Busta Tecnica 3”, etc.):
1. schede tecniche originali dei prodotti offerti, in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto (nome commerciale, descrizione prodotto, destinazione d’uso e classe di appartenenza, elenco gamma disponibile e relativi codici, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato, codici CND e RDM, eventuali istruzioni e/o avvertenze per l’uso, in lingua italiana, chiare e complete), e altra documentazione e informazioni che possono risultare di utilità in sede di valutazione dell’offerta (possono essere allegati anche file PDF non firmati digitalmente);
2. CATALOGO articoli;
3. Certificato CE - oppure dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE - con indicazione della classe di appartenenza e dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE (in lingua italiana);
4. dichiarazione indicante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione;
5. dichiarazione che trattasi di prodotti “latex free” resa dal fabbricante del sistema e del dispositivo medico sia nei costituenti dei dispositivi medici sia nel confezionamento primario e nel materiale usato nei processi di produzione;
6. copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU) (possono essere allegati anche file PDF non firmati digitalmente);
7. dichiarazione congiunta con il “produttore” attestante la rivendita in esclusiva del materiale richiesto (in caso di prodotti distribuiti in esclusiva);
Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere
riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3) pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Step 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema (“Busta Economica 1”, “Busta Economica 2”, etc.), una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti richiesti (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Busta Economica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriore cartella a disposizione denominata “Busta Economica 2.
In particolare viene richiesto:
1) OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA, utilizzando il file allegato “Allegato Offerta Economica Lx” relativo al lotto d’interesse, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante nella versione pdf, che costituisce parte integrante dell’offerta economica. In tale documento dovranno essere riportati in lingua italiana:
a) ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
b) qualifica ed il nominativo del firmatario;
c) prezzo unitario di ciascun articolo IVA esclusa;
d) importo complessivo per ciascun articolo IVA esclusa;
e) importo complessivo per la durata contattuale (18 mesi) per singolo lotto IVA esclusa;
f) aliquota IVA;
g) codice CND, numero di repertorio e numero identificativo del REF del produttore e della ditta produttrice.
2) LISTINO PREZZI relativo alla gamma di dispositivi similari / analoghi o accessori rientranti in questa tipologia di fornitura, firmato digitalmente con indicazione della percentuale di sconto applicata.
3) Dichiarazione di applicare, per tutto il periodo di fornitura, la stessa percentuale di sconto sui prezzi dei prodotti appartenenti alla medesima linea di quelli richiesti nella presente procedura di gara e presenti nel listino in vigore, al fine di consentire a codesta Azienda di acquistare dispositivi ulteriori ma analoghi rispetto a quelli espressamente richiesti al verificarsi delle singole esigenze.
Il prezzo dovrà essere esposto con due cifre dopo la virgola.
L’offerta deve essere valida per 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.
Si chiede inoltre di allegare il file compilato di cui sopra anche in formato excel. Per comodità è consigliabile procedere compilando prima il file excel, trasformarlo poi in pdf e procedere poi con la firma digitale; alla fine poi si dovrà allegare sia il file excel che il file firmato digitalmente.
Il concorrente, pena l’esclusione della gara, dovrà infine indicare a Sistema negli appositi campi:
a) “Offerta economica”, il valore complessivo offerto per la durata contrattuale (18 mesi) espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza) e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
b) “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016;
c) “di cui costi del personale”, i costi della manodopera propri dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016, se l’indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;
d) “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, un valore pari a zero per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008
Sulla base delle modalità previste per l’esecuzione della presente fornitura, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
La quotazione degli oneri di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008, dovrà essere presentata in una apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, anche in calce allo “Schema di offerta economica”, da inserire nella cartella “Offerta Economica”.
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.
Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell’offerta economica, l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.
Step 4 – Firma digitale del documento
Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:
1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale del documento”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema;
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale – secondo le modalità di cui all’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).
Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
3. allegare a Sistema il “documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
Step 5 – Riepilogo ed invio dell’offerta
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.
Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Gli steps precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
In applicazione dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120 del 11/09/2020, il Deposito cauzionale provvisorio non è dovuto.
ART. 5 – MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come novellato dal D. Lgs n. 56/2017, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di carattere amministrativo, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura. Per l’esperimento della suddetta procedura di soccorso istruttorio non saranno applicate penali. Non si darà corso al soccorso istruttorio per le offerte economiche.
ART. 6 - CAMPIONATURA
Al fine della valutazione da parte degli esperti delle caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva di chiedere campionatura dei dispositivi proposti, tramite l’area “Comunicazioni procedura”, dopo la presentazione delle offerte: la consegna dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla richiesta;
I dispositivi offerti a titolo di campionatura sono da ritenersi a titolo gratuito e la loro consegna non darà diritto ad alcun pagamento. Nulla sarà dovuto alle Ditte offerenti per la consegna della campionatura presentata in sede di gara e ne è prevista la restituzione una volta completata la valutazione.
ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016:
a) Qualità: punteggio massimo - 70/100
b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100
a) Qualità
I 70 punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione Giudicatrice che esaminerà le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base della Documentazione Tecnica presentata, secondo i criteri ed i punti massimi di seguito riportati:
LOTTO 1
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | |
A | Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli) | 5 |
B | Facilità di applicazione delle protesi e gestione delle stesse nel post-impianto | 38 |
C | Atraumaticità del materiale delle protesi | 14 |
D | Accessori: Caratteristiche tecniche, adeguatezza e compatibilità alle protesi, facilità di utilizzo degli stessi | 13 |
LOTTO 2
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | |
A | Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli) | 5 |
B | Facilità di applicazione delle protesi e gestione delle stesse nel post-impianto | 38 |
C | Atraumaticità del materiale delle protesi | 14 |
D | Accessori: Caratteristiche tecniche, adeguatezza e compatibilità alle protesi, facilità di utilizzo degli stessi | 13 |
LOTTO 3
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | |
A | Efficacia nella rimozione adesivo | 30 |
B | Efficacia nell’ applicazione adesivo | 30 |
C | Assenza di alcool/qualità dei materiali | 10 |
LOTTO 4
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | |
A | Confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli) | 5 |
B | Facilità di applicazione delle protesi e gestione del kit | 51 |
C | Atraumaticità del materiale delle protesi | 14 |
Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a punti 42 su 70 complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.
Il punteggio riservato alla qualità verrà attribuito, a discrezione insindacabile della Commissione Giudicatrice, secondo i punteggi di valutazione su riportati.
b) Prezzo
Al concorrente che presenterà l’offerta economica più bassa sarà assegnato il punteggio massimo di 30/100, procedendo secondo le Linea guida A.N.A.C. n. 2, deliberazione n. 1005/2016, secondo la seguente formula:
dove
⮚ PEi = punteggio economico (calcolato ed) attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
⮚ PEmax = punteggio economico massimo assegnabile;
⮚ Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
⮚ Pmin = prezzo più basso offerto in gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità ed il prezzo, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato.
L’importo totale offerto per ciascun lotto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore all’importo totale
posto a base d’asta (XXX xxxxxxx) per il lotto stesso, pena l’esclusione dalla gara.
ART. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del
D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà:
1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.
Delle operazioni suddette, il Seggio di gara redigerà apposito Xxxxxxx che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29 co. 2 e all’art.76 del D. Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.
Successivamente, a seguito della nomina della Commissione Giudicatrice nominata con apposita nota, il RUP o suo delegato, procederà, solamente per le ditte ammesse, all’apertura della “BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, e al download della documentazione tecnica presentata;
Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica di idoneità (compresa la verifica di eventuale campionatura richiesta) della documentazione tecnica e all’espletamento delle proprie funzioni, redigendo i relativi verbali.
Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, si precisa che gli stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni, alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un suo delegato.
I verbali della Commissione Giudicatrice saranno trasmessi al RUP e, successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” il Seggio di Gara procederà:
• all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del presente disciplinare;
• a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo). In caso di parità di due o più offerte si procederà ad effettuare Gara di miglioria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In tal caso le Ditte interessate verranno invitate a formulare, entro un termine predeterminato, un’offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, tra le offerte risultate prime “a pari merito”;
• ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
• a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.
Delle operazioni suddette verrà redatto apposito Xxxxxxx che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.
Con riferimento a ciascun lotto, all’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.
Attraverso il Sistema, con riferimento a ciascun singolo Lotto, inoltre è data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Effettuata con esito positivo la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, la Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7, all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti e gli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico e/o organizzativo l’offerta presentata, ai sensi dell’art. 94 comma 2 e dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. L’Azienda si riserva, altresì il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento, senza che l’offerente possa avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione.
La delibera di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016. Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice relativi alle valutazioni delle offerte tecniche.
Art. 9 – SITO INTERNET E COMUNICAZIONI PER LE IMPRESE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Azienda ULSS n. 8 “Berica” e gli offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.
I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nella piattaforma Sintel.
In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Xxxxxxxxx chiarimenti.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle
predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.
Eventuali rettifiche al disciplinare verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
ART. 10 – NORME E CONDIZIONI FINALI
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l’Azienda X.X.XX. all’assegnazione della fornitura.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente disciplinare, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dal presente disciplinare.
L'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta.
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per qualsiasi aspetto non disciplinato espressamente nel presente disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Ditta affidataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei requisiti e li dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, delle relative certificazioni.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.
ART. 12 - ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta dovrà provvedere, senza alcun onere per l’Azienda, ad un adeguata istruzione del personale sanitario per l’impianto, l’utilizzo e le complicanze secondarie all’utilizzo delle protesi fonatorie.
L’addestramento del personale dovrà essere svolto da parte di “specialist” messi a disposizione dalla Ditta (preferibilmente figure professionali con competenze logopediche), presso il luogo di utilizzo dei dispositivi, previo accordo con il Direttore dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria.
ART. 13 - CONFEZIONAMENTO
I prodotti offerti dovranno essere contenuti in confezioni idonee a non danneggiare il materiale, anche durante la fase del trasporto e comunque in conformità a quanto indicato nella direttiva CEE 93/42 recepita con D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
I prodotti devono essere contenuti in confezioni singole, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire facili lacerazioni accidentali; i dispositivi devono essere confezionati in modo che il materiale non aderisca internamente, per facilitarne la corretta estrazione.
Il confezionamento secondario dovrà contenere un multiplo congruo delle unità singolarmente confezionate, tale da facilitare le operazioni di consegna.
Il contenitore secondario dovrà inoltre essere in materiale tale da proteggere il contenuto da strappi ed eventuali contaminazioni, resistente all’umidità, indicante tutti i dati, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato - necessari ad individuare il tipo di contenuto, eventuali istruzioni per il suo uso, il lotto di fabbricazione, il nome del produttore o la ragione sociale del fabbricante.
ART. 14 – ETICHETTA
Ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantirne un utilizzo sicuro e per consentire di identificare il fabbricante, come da direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con D.Lgs. n°46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’etichetta dei prodotti oggetto della fornitura dovrà riportare, su ogni confezione, a caratteri indelebili e ben visibili, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato- le seguenti indicazioni:
• descrizione e nome commerciale del prodotto;
• marchio CE di conformità alla Direttiva 93/42/CEE recepita con X.Xxx. n°46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
• nome o ragione sociale del produttore e/o distributore;
• la dicitura o il simbolo “sterile”, per i prodotti sterili, ed il metodo di sterilizzazione adottato;
• indicazione “latex free” o simbologia corrispondente, per i dispositivi richiesti con tale caratteristica;
• uso al quale il prodotto è destinato;
• numero di lotto, data di fabbricazione e/o data di scadenza, ove previsto;
• dati identificativi del fabbricante e dell’officina di produzione;
• eventuali istruzioni per l’uso;
• condizioni specifiche di conservazione: qualora vi siano condizioni di conservazione o manipolazione diverse da quelle normalmente prevedibili;
• per i prodotti Presidio Medico chirurgico: dicitura Presidio Medico Chirurgico (o PMC) e numero di registrazione.
ART. 15 – CONSEGNE
La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso il Magazzino Aziendale Plurima – sito in Veggiano (PD) Via Xxxxxxxxxx Xxxxx 25/C/D entro 7 giorni dalla data di emissione dell’ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza.
I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda X.X.XX. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare:
• quantità dei beni consegnati
• descrizione dei beni consegnati
• nome commerciale
• codice ditta
• n° lotto
• data di scadenza.
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all’Azienda Sanitaria.
La merce inviata dovrà avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione) pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna.
Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l’U.O. interessata potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell’U.O. e senza causare l’interruzione del servizio.
L’Azienda provvederà, a seconda dei casi, all’applicazione delle relative penali di cui all’art. 21 INADEMPIMENTI E PENALI.
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti.
Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali.
Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare, in lingua italiana:
- i dati relativi all’identificazione del prodotto, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza, il nome/ragione sociale del produttore;
- le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce
durante il trasporto.
In ogni caso l’Azienda X.X.XX. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva presa in carico.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste.
La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto.
La presa in carico da parte dell’Azienda X.X.XX. non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall’Azienda X.X.XX. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell’X.X.XX., campioni di merce per l’accertamento delle caratteristiche richieste.
I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell’X.X.XX. Quest’ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato.
L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l’Azienda X.X.XX. le modalità del ritiro.
Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall’Amministrazione, in porto assegnato.
Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
I prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l’importo di spesa pari al materiale reso
ART. 16 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora nel corso della durata contrattuale, l’impresa affidataria introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, anche su richiesta del Direttore dell’U.O. ed autorizzazione di questa Azienda X.X.XX., alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale, totale e/o affiancamento di quelli aggiudicati - previa valutazione qualitativa da parte dell’X.X.XX., ad un prezzo non superiore a quello dei prodotti sostituiti; in tal caso l’appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro,
emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso.
Art. 17 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.
Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini.
L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.
ART. 18 - TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marche e diritti d’autore.
La ditta esecutrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l’Azienda Sanitaria dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 19 - OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI
DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è
stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 20 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicarel all’U.O.C. “Contabilità e Bilancio” dell’Azienda ULSS n. 8 (telefax n. 0444- 753174 e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx) i seguenti dati:
• estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 21 - INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 15 CONSEGNE del presente capitolato, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 15 CONSEGNE del presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo
2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, fino al 10% del valore del contratto;
3 in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4 nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione e autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. di riferimento; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 50,00; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
L’Azienda X.X.XX. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione contrattuale, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità residue poste in gara.
La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore
• nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
• in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
I collaboratori a qualsiasi titolo della ditta affidataria che effettueranno prestazioni e/o realizzeranno opere e/o svolgeranno servizi e/o forniture a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici.
La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati riguardanti l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all’Appaltatore l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
I dati riguardanti l’Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell’ANAC o di altri Enti Pubblici.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Aulss 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, tel 0000 000000, Fax: 0000 000000, PEC:xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.
Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto, e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l’Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.
I destinatari dei dati sono l’Azienda Ulss 8 Berica, l’Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l’Agenzia per le entrate, i Centri per l’impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.
I dati saranno conservati dalla data dell’acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.
Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto.
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Responsabile della procedura di affidamento della presente gara è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto verrà nominato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Ditta aggiudicataria.
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegato 1 – Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel Allegato 2 – Capitolato tecnico
Allegato 3 – Modello offerta economica Lx Allegato 4 – Recapiti
Allegato 2 - Capitolato tecnico
Lotto | Rif | Descrizione | Fabbisogno 16 mesi | Nome commerciale / REF indicativo per l'individuazione della tipologia di prodotto |
Lotto 1 | ||||
1 | a | Protesi fonatorie di varie misure sterili diametro 22,5 Fr | 47 | provox xxxx 4285; 4284 |
1 | b | Protesi fonatorie diametro 22,5 Fr per particolari esigenze (candida, incontinenza perivalvolare) | 7 | tipo "XTRASEAL" |
1 | c | Spazzolini di pulizia dedicati | 240 | 7204 |
1 | d | Tappo di chiusura per emergenza | 20 | 8139 |
1 | e | Filo guida per inserimento retrogrado protesi fonatoria | 11 | 7215 |
1 | f | Cannule varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME - standard | 27 | lary-tube standard |
1 | g | Cannule varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME - con anello | 7 | larty-tube da 7624 a 7631 |
1 | h | Cannule varie misure con possibilità di posizionamento filtro HME - fenestrate | 14 | lary-tube fenestrata da 7637 a 7647 |
1 | i | Fascette di fissaggio per cannula - fascetta | 27 | tubeholder 7668 |
1 | j | Fascette di fissaggio per cannula - clip | 40 | laryclip 7669 |
1 | k | Dischi Adesivi standard varie forme e misure | 2400 | flexiderm; flexiderm plus |
1 | l | Dischi Adesivi con barre stabilizzanti per stomi profondi e cute sensibile, varie forme e misure | 534 | stabilibase optiderm 7318 |
1 | m | Dischi Adesivi con barre stabilizzanti per stomi profondi, varie forme e misure | 3334 | stabilibase 7289 |
1 | n | Dischi Adesivi varie forme e misure per pelli sensibili | 1000 | optiderm ovale 7256 |
1 | o | Dischi Adesivi varie forme e misure per pelli sensibili per uso notturno nell'immediato post-operatorio e post trattamento | 334 | luna 8014 |
1 | p | Filtri HME compatibili con adesivi di fissaggio e con cannule | 11334 | freehands hme 8221; xtraflow 7291; xtramoist 7290 |
1 | q | Filtri HME compatibili con adesivi di fissaggio e con cannule per uso notturno nell'immediato post-operatorio e post trattamento | 667 | luna hme 8013 |
1 | r | Valvola fonatoria per parlare senza mani con filtri dedicati compatibile con dischi di cui ai rif. da "k" a "o" | 7 | flexi voice kit 7757 |
Allegato 2 - Capitolato tecnico
Lotto | Rif | Descrizione | Fabbisogno 16 mesi | Nome commerciale / REF indicativo per l'individuazione della tipologia di prodotto |
Lotto 2 | ||||
2 | a | Protesi fonatorie non sterili diametro 16 e 20 Fr varie misure | 40 | indwelling cod. IN…. |
2 | b | Protesi fonatorie non sterili diametro 16 e 20 Fr varie misure che il paziente si cambia autonomamente | 00 | XX0000; XX0000; LP16-012; BE2018 |
2 | c | Protesi speciali (flangia larga esofagea e tracheale, etc) | 20 | cod. AS…; IN…-LEF |
2 | d | Dilatatore 18 e 22 Fr | 7 | BE6050; BE2050 |
2 | e | Tappo di chiusura per emergenza | 3 | IN4069; IN4070 |
2 | f | Cannule varie misure - non fenestrate | 0 | XX0000; XX0000; BE6303 |
2 | g | Cannule varie misure - fenestrate | 3 | BE6301F |
2 | h | Dischi Adesivi standard varie forme e misure | 000 | XX0000; XX0000 |
2 | i | Filtri compatibili con adesivi di fissaggio e con cannule | 134 | BE1055EZ |
2 | j | Protezioni per tracheostoma | 0000 | XX0000; XX0000 |
2 | k | Valvola fonatoria per parlare senza mani con filtri dedicati compatibile con dischi di cui al rif. "h" | 3 | BE8025H |
Lotto 3 | ||||
3 | a | Silicone liquido | 42 | 7720 / BE6067 |
3 | b | Salviette dedicate per rimuovere adesivo | 6000 | 8012 / 4031-00 |
3 | c | Salviette dedicate per proteggere la cute prima del posizionamento dell’adesivo | 6000 | 8011 / 4204-00 |
Lotto 4 | ||||
4 | Kit di inserimento sterile monouso per posizionamento in sala operatoria della protesi fonatoria diametro 22,5fr | 16 | puncture set 8147; 8148 | |
Allegato 3 - Modello offerta economica
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE E RELATIVI ACCESSORI / MATERIALE PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI” ID SINTEL
N. GARA 7859565
LOTTO _ CIG
offerta n.
La scrivente Impresa Via
nella persona del Legale Rappresentante firmatario
nato a il
in qualità di
con sede legale in avente P.I./C.F.
in riferimento alla procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura, formula la seguente offerta:
Rif. | Descrizione | Unità di misura | Fabbisogno per 16 mesi | Prezzo indicativo per unità di misura | Prezzo offerto per unità di misura | Nome commerciale | Codice articolo | Importo per 16 mesi per rif. (iva esclusa) | Aliquota IVA | CND | RDM | Ref. |
Importo complessivo offerto per lotto:
I prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.
Il presente documento, redatto in forma di fac-simile, deve essere completato, dalla ditta, di tutti gli ulteriori dati richiesti o comunque ritenuti opportuni. Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con FIRMA DIGITALE, dal legale rappresentante del concorrente.
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