Common use of CORRISPETTIVI E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente appalto che l’Amministrazione comunale verserà all’aggiudicatario è stabilito in misura puntuale. Su richiesta dell’appaltare viene calcolato l’importo dell’anticipazione, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto che può essere aumentato fino al 30% ai sensi dell’art. 207 del dl 34/2020. La Ditta appaltatrice dovrà mensilmente emettere la fatturazione relativa all’attività realmente svolta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta che, nella fatturazione, vengano effettuate suddivisioni per ogni tipologia di servizio espletato (servizio centro pomeridiano, assistenza scolastica disabili, centri e soggiorni estivi; centro giovani). La fattura dovrà essere in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; qualora il documento non risultasse corretto o mancante di specifiche voci potrà essere rifiutato. Il corrispettivo sarà liquidato alla ditta aggiudicataria di norma entro 30 giorni, salvo diverso accordo contrattuale, dalla data del ricevimento della fattura mensile comprovata dal numero di protocollo del Comune di Gattatico. La liquidazione della fattura è ovviamente subordinata alla verifica, da parte del responsabile comunale, della regolare effettuazione dei servizi previsti. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo di eventuali penalità a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 e a verificare l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto. Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 €, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. In base alle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 xx.xx. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. La ditta aggiudicatrice provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). Con i corrispettivi indicati nelle fatture, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il corrispettivo per i servizi I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto contratto. Il Comune corrisponderà al Fornitore l’importo equivalente alle spedizioni effettuate nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica, assoggettata all'aliquota I.V.A. nella misura di legge, che l’Amministrazione comunale verserà all’aggiudicatario è stabilito in misura puntuale. Su richiesta dell’appaltare viene calcolato l’importo dell’anticipazionedovrà riportare: - Il codice univoco di fatturazione del Settore I - Affari generali ed Istituzionali - ll numero dell’impegno di spesa - Il Codice Identificativo Gara (CIG) - l’IBAN del Fornitore Servizi di raccolta e recapito degli invii postali - L’indicazione dell’assoggettamento al regime dello split payment, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto che può essere aumentato fino al 30% ai sensi dell’art. 207 del dl 34/2020ovvero il riferimento normativo dell’esenzione. La Ditta appaltatrice fatturazione dovrà mensilmente emettere la avere cadenza mensile e riguarderà le accettazioni degli invii, che devono essere lavorati lo stesso giorno del ritiro presso l’Amministrazione Comunale. Eventuali eccezionali differimenti di fatturazione relativa all’attività realmente svolta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta che, nella fatturazione, vengano effettuate suddivisioni per ogni tipologia di servizio espletato (servizio centro pomeridiano, assistenza scolastica disabili, centri e soggiorni estivi; centro giovani)dovranno essere preventivamente concordati. La fattura dovrà essere contenere la valorizzazione complessiva delle accettazioni effettuate nel mese, suddivisa per tipologia di lavorazione e per centro di costo. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma informatica, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicato l’intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente. In ogni caso sull’importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in formato elettronicosede verifica di regolare esecuzione, secondo previo rilascio di regolare DURC. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le specifiche tecniche indicate modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. In caso di RTI a fronte delle singole fatturazioni corrispondenti alle quote di esecuzione del servizio da parte dei componenti del raggruppamento temporaneamente costituito, il pagamento da parte del Comune avverrà con quietanza della capogruppo mandataria. Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel D.M. n. 55 pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore di ogni rischio e/o alea fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento del 3 aprile 2013; qualora il documento non risultasse corretto corrispettivo. In particolare all’appaltatore sono corrisposte, per le prestazioni previste dal presente documento, le tariffe offerte in sede di gara (derivanti dall’applicazione della percentuale di ribasso offerto agli importi unitari indicati nell’allegato “Quantitativi annui e prezzi unitari a base di gara”) per la corrispondenza nazionale recapitata dall’appaltatore direttamente o mancante di specifiche voci potrà essere rifiutatoin subappalto. Il corrispettivo sarà liquidato alla ditta aggiudicataria dovuto sulla base della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate. Verranno riconosciuti all’affidatario i corrispettivi per le postalizzazioni affidate nel periodo di norma entro 30 giorni, salvo diverso accordo contrattuale, dalla data vigenza contrattuale e lavorate nei termini di consegna immediatamente seguenti la conclusione del ricevimento della fattura mensile comprovata dal numero di protocollo del Comune di Gattatico. La liquidazione della fattura è ovviamente subordinata alla verifica, da parte del responsabile comunale, della regolare effettuazione dei servizi previsti. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo di eventuali penalità a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovutocontratto. I termini di pagamento prezzi unitari stabiliti nel contratto sono sospesi fissi ed invariabili per il tempo necessario all’acquisizione periodo di vigenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 e a verificare l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto. Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 €, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. In base alle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 xx.xx. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. La ditta aggiudicatrice provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). Con i corrispettivi indicati nelle fatture, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.contratto

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente appalto che l’Amministrazione comunale verserà all’aggiudicatario è stabilito in misura puntuale. Su richiesta dell’appaltare viene calcolato l’importo dell’anticipazionedovuto alla ditta appaltatrice sarà liquidato mensilmente, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, su emissione di apposita fattura il cui corrispettivo sarà pari al 20% prezzo giornaliero che è dato dal costo chilometrico per il numero dei chilometri del valore del contratto che può percorso come individuati nell’art. 8. Detti dati dovranno essere aumentato fino al 30% ai sensi dell’art. 207 del dl 34/2020. La Ditta appaltatrice dovrà mensilmente emettere la fatturazione relativa all’attività realmente svolta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta che, nella fatturazione, vengano effettuate suddivisioni per ogni tipologia di servizio espletato (servizio centro pomeridiano, assistenza scolastica disabili, centri e soggiorni estivi; centro giovani). La fattura dovrà essere espressamente riportarti in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; qualora il documento non risultasse corretto o mancante di specifiche voci potrà essere rifiutatofattura. Il corrispettivo sarà liquidato alla ditta aggiudicataria Comune corrisponderà all’emissione di norma ciascuna prima fattura annuale da parte della Ditta, per ciascun anno € 25,00 corrispondenti agli oneri dovuti per sicurezza e non soggetti a ribasso. Il pagamento avverrà entro 30 giorni, salvo diverso accordo contrattuale, il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data del di ricevimento della fattura mensile comprovata dal numero di fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte dell’ufficio scolastico del Comune. Relativamente al ricevimento delle fatture farà fede unicamente la data posta con timbro a calendario dell’ufficio protocollo del Comune di GattaticoSanta Giustina. La liquidazione della fattura è ovviamente subordinata alla verifica, L’eventuale ritardo di pagamento fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso. Ai sensi del responsabile comunale6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., della regolare effettuazione dei servizi previstii pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Dal pagamento Si applica l’art. 48-bis del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di eventuali penalità a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. I termini di pagamento sono sospesi 75 giorni indicato al periodo precedente si intende sospeso per il tempo necessario all’acquisizione di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del Documento Unico citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di Regolarità Contributiva (DURC)eventuali danni già contestati all'Impresa, per il rimborso di spese, per il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui all’artsopra. 2 Il costo del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 servizio resterà fisso e a verificare l’obbligo invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex-effettivo inizio (art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). Per A partire dal tredicesimo mese i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 €, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. In base alle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 xx.xx. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicatiprezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per il periodo di eventuale rinnovo di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fattureall’art.8 del presente bando. La ditta aggiudicatrice provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa medesima disposizione vale anche per il periodo di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). Con i corrispettivi indicati nelle fatture, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensirinnovo.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il corrispettivo per i servizi le prestazioni oggetto dall’appalto, al netto del presente appalto che l’Amministrazione comunale verserà all’aggiudicatario ribasso of- …..… ferto, è stabilito in misura puntuale. Su richiesta dell’appaltare viene calcolato l’importo dell’anticipazionedi € oltre IVA ed oner previdenzili ed assicurativi e sarà liqui- dato, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto che può essere aumentato fino al 30% ai sensi dell’art. 207 del dl 34/2020. La Ditta appaltatrice dovrà mensilmente emettere la fatturazione relativa all’attività realmente svolta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta che, nella fatturazione, vengano effettuate suddivisioni per ogni tipologia di servizio espletato (servizio centro pomeridiano, assistenza scolastica disabili, centri e soggiorni estivi; centro giovani). La fattura dovrà essere in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; qualora il documento non risultasse corretto o mancante di specifiche voci potrà essere rifiutato. Il corrispettivo sarà liquidato alla ditta aggiudicataria di norma entro 30 giorni, salvo diverso accordo contrattuale, dalla data del ricevimento previa verifica delle attività rese nonché della fattura mensile comprovata regolarità contributiva come risultante dal numero di protocollo del Comune di Gattatico. La liquidazione della fattura è ovviamente subordinata alla verifica, da parte del responsabile comunale, della regolare effettuazione dei servizi previsti. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo di eventuali penalità a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con le seguenti modalità: - Il 25,83 % dell’importo contrattualizzato: alla consegna del progetto definitivo comprensivo di tutte le modifiche eventualmente richieste dalla S.A., ottenuti i pareri ed i nulla osta di legge necessari, ed all’esito positivo della verifica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva l’eventuale applicazione di penali; - Il 27,69% dell’importo contrattualizzato: alla consegna del progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di proget- tazione, all’esito positivo della verifica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e della validazione da parte del RUP dell’intero progetto ese- cutivo ai fini della appaltabilità dei lavori, fatta salva l’eventuale appli- cazione di penali; - Il 50% dell’importo contrattualizzato, quale compenso per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che verrà corrisposto in concomitanza con l’avanzamento dei lavori (SAL) da parte delle ditte esecutrici al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori; - il restante importo del corrispettivo professionale al collaudo finale e tecnico amministrativo. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente con- tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Xxx Xxxxx- xxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previ- sto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 e a verificare l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto. Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 €, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal Decreto D.M. 40/2008. Il pagamento del Ministero dell’economia e dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle finanze n. 40 del 2008. In caso fattu- re trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di fatture incompleteconto corren- te dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, e nel caso in di cui il Responsabile del Settore competente riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. In base alle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13/08/2010 Legge n. 136 xx.xx136/2010. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e totalmente L’Aggiudicatario si impegna altresì a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essoesso entro 7 giorni. In mancanza L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. La ditta aggiudicatrice provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione risolu- zione espressa del contratto (L. 217/2010 convai sensi dell’art. D.L. 187/2010)1456 c.c. Con i corrispettivi indicati nelle fattureL’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alle singole fasi, l’appaltatore si intende compensato stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri cal- coli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensigenere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.