CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 8.1 I corrispettivi sono indicati in Offerta e devono intendersi oltre I.V.A..
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. L'appaltatore si obbliga ad accendere apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti connessi al contratto del presente capitolato presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; - tutti i movimenti finanziari relativi al contratto del presente capitolato dovranno essere registrati sui citato conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, fetta eccezione per i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore dei gestori e fornitori pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti I'obbligo dl documentazione della spesa; - I'appaltatore si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificavi del conto corrente dedicato acceso per le finalità di cui al presente articolo, entro sette giorni dall'accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse. II pagamento dell'importo degli interventi eseguiti verrà liquidato al raggiungimento della somma minima di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/OO) al netto del ribasso contrattuale ed IVA. L'ultima fattura sarà liquidate successivamente alla verifica di conformità del Servizio, redatto dal RUP, secondo quanto disciplinato dall'art. 16 del presente Capitolato. Si precisa che sulle fatture dovrà essere riportato I'oggetto dell'appalto, il codice CIG, il capitolo relativo all'impegno di spesa riportato nella lettera di affidamento, la scadenza della fattura, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Per ottenere il pagamento la ditta appaltatrice dovrà avere regolarmente eseguito le prestazioni ed avere risolto ogni eventuale contestazione o controversia; in caso contrario i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie. La ditta appaltatrice si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra, in difetto di notificazione, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per I pagamenti eseguiti in modo errato. il pagamento e comunque subordinato alla stipulazione del contratto e alta ricezione del D.U.R.C.regolare.
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto bimestrale come indicato nel capitolato e, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata ad Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00000 Xxxx – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06363391001e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA GB4P77 oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nel capitolato d’oneri. La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”. Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Comune corrisponderà al Fornitore l’importo equivalente alle spedizioni effettuate nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica, assoggettata all'aliquota I.V.A. nella misura di legge, che dovrà riportare: - Il codice univoco di fatturazione del Settore I - Affari generali ed Istituzionali - ll numero dell’impegno di spesa - Il Codice Identificativo Gara (CIG) - l’IBAN del Fornitore Servizi di raccolta e recapito degli invii postali - L’indicazione dell’assoggettamento al regime dello split payment, ovvero il riferimento normativo dell’esenzione. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e riguarderà le accettazioni degli invii, che devono essere lavorati lo stesso giorno del ritiro presso l’Amministrazione Comunale. Eventuali eccezionali differimenti di fatturazione dovranno essere preventivamente concordati. La fattura dovrà contenere la valorizzazione complessiva delle accettazioni effettuate nel mese, suddivisa per tipologia di lavorazione e per centro di costo. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma informatica, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicato l’intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente. In ogni caso sull’importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in sede verifica di regolare esecuzione, previo rilascio di regolare DURC. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. In caso di RTI a fronte delle singole fatturazioni corrispondenti alle quote di esecuzione del servizio da parte dei componenti del raggruppamento temporaneamente costituito, il pagamento da parte del Comune avverrà con quietanza della capogruppo mandataria. Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario e sono pert...
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 4.1 Per la fruizione del Servizio, l’Esercente è tenuto al pagamento dei corrispettivi riportati nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE. I corrispettivi relativi ai canoni si applicano dal mese successivo a quello di attivazione del Servizio.
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il corrispettivo mensile è così determinato: - a forfait, per i servizi di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G per un valore pari ad un dodicesimo dell’importo indicato al punto 1) dell’offerta economica di € (in lettere euro). I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, per ogni mese di servizio effettivamente svolto. Ai fini del pagamento dovrà presentarsi:
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 11.1. Il corrispettivo comprende e remunera tutte le prestazioni contrattuali come specificamente indicato e pattuito nell’Offerta Commerciale al presente contratto, salvo accordi diversi, concordati dalle Parti di volta in volta. 11.2. I costi necessari al collegamento e alla trasmissione via internet e/o tramite reti dedicate dei dati saranno a carico del Cliente per quanto di sua competenza. 11.3. Qualsiasi ulteriore servizio eccedente rispetto a quanto pattuito dovrà essere oggetto di separato accordo scritto tra le parti. 11.4. Il prezzo è da intendersi al netto di imposte, tasse ed oneri fiscali di ogni genere.
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1. Il corrispettivo per l'erogazione del servizio da parte del terzo responsabile è così costituito:
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il MAECI corrisponderà all’OEA, per ogni singolo pasto, il corrispettivo calcolato sulla cifra offerta in sede di aggiudicazione dell’appalto. Tale corrispettivo è da ritenersi onnicomprensivo. I pagamenti saranno effettuati a fronte di presentazione, da parte dell’OEA di fatture mensili posticipate. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del MEF n. 40 del 18.1.08. L’OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 13.1 I corrispettivi dei servizi e i termini di pagamento saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'offerta del Fornitore per ciascun singolo contratto. Il Fornitore avrà facoltà di chiedere la corresponsione di acconti in fase di conferma dell'incarico e/o, se valutato opportuno, in fasi intermedie in considerazione della natura dell'incarico. Il tempo dedicato alle riunioni informative (briefing) e gli eventuali giorni non lavorati inframezzati ad altri giorni lavorativi di interpretariato, nonché i giorni di trasferimento fuori sede, verranno remunerati al 50% del corrispettivo giornaliero pattuito per il servizio. Xxxxxxx inoltre rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio.