Common use of Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordine.

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo massimo, omnicomprensivo. L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002. Per il primo anno di durata del contratto, il Fornitore, potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti modalità definite dal paragrafo 10.1 del CSA parte I. Per la fruizione dei Servizi II^ annualità il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati pagamento sarà corrisposto in ratei bimestrali, come previsto al Cliente paragrafo 10.2 del CSA parte I. - per i servizi di assistenza specialistica - manutenzione evolutiva, in seguito alla verifica con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi esito positivo di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1cui al paragrafo 10.3 del CSA parte I, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettiviFornitore potrà emettere fattura. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato Il pagamento delle fatture per revoca/incapienza del avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comunicati per iscritto ad ERSU nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di rimborso dei costi ricezione presso la sede legale di recupero ERXX, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capitolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del credito sostenuti in caso 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di morosità del ClienteInterscambio (SDI). Tutti i documenti, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle comprese le fatture, per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio K2U9X5, il numero CIG, il numero di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax contratto ERSU e e-mail) indicati nel successivo artdovranno riportare i riferimenti alla procedura di che trattasi. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite Alle fatture dovrà essere allegato il Servizio certificato di Assistenza Clienti, via call center verifica di conformità. Non saranno accettate fatture o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti altre comunicazioni prive dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordineriferimenti ERSU.

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 20.1. Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 20.2. I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensilebimestrale posticipata. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della dopo la loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 20.3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.122.2, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel ContrattoModulo d’ordine; 20.4 20.4. A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore per l’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle 20.5. Le fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa sono recapitate tramite il servizio “fatture on line” offerto dall’Operatore sul Sito web, per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) eliminare i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento dell’invio e i problemi della gestione cartacea delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, per le raccomandate e la fattura è resa disponibile negli stessi termini previsti per la gestione della pratica e l’invio fatturazione cartacea nella sezione ad accesso riservato dedicata al Cliente sul Sito web e/o inviata tramite posta elettronica. Il recapito delle comunicazionifatture in forma cartacea a mezzo del servizio postale, se richiesto, comporta l’addebito delle relative spese di spedizione, specificatamente indicate all’interno del documento contabile; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente20.6. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 20.7. Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o dal Modulo d’Ordined’ordine.

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, di € (Euro ) di cui € 3.000,00 (Euro tremila/00) per oneri per la fruizione sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore per gli interventi richiesti ed effettuati per le attività di TIPO_A è pari ad € ed effettuati per le attività di TIPO_B è pari a € (Euro ), al netto di IVA; il valore quale rimborso di trasferta giornaliero da riconoscersi sola- mente nel caso di attività su sedi non di competenza del/i lotto/i aggiudicati indi- pendentemente dal numero di tecnici presenti per l’intervento è pari a € (Euro ), al netto di IVA. L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati termini di pagamento di cui al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità D. Lgs. 231/2002. Il Fornitore, a seguito della positiva verifica, di cui al paragrafo 4.7 “Verifica di con- formità” del Capitolato Tecnico, potrà emettere fattura trimestrale per un valore pari al servizio effettivamente erogato e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensilecorrispondente a quanto dichiarato nella verifica di conformità. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) saranno fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettiviprima fatturazione trime- strale. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato Il pagamento delle fatture per revoca/incapienza del avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo banca- rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu- nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di rimborso dei costi ricezione presso la sede legale di recupero del credito sostenuti Insiel, purché le stesse siano emesse in caso di morosità del Clienteconformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, inclusi quelli e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Tutti i solleciti di pagamento delle documenti, comprese le fatture, per le raccomandate dovranno riportare chiaramente il numero CIG , il numero di contratto Insiel e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente dovranno riportare i riferimenti alla sospensione dello stesso per morosità del Clienteprocedura GE 06-14 Lotto . Gli importi di tali costi possono Alle fatture dovrà essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordine.alle-

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della la loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettiviettettivi. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore per l’Operatore di effettuare ettettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle Le fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa sono recapitate tramite posta elettronica per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) eliminare i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento dell’invio e i problemi della gestione cartacea delle fatture; bla fattura è resa disponibile negli stessi termini previsti per la fatturazione cartacea nella sezione ad accesso riservato dedicata al Cliente sul Sito web (se disponibile) un importo una tantum e/o inviata tramite posta elettronica. Il recapito delle fatture in forma cartacea a titolo mezzo del servizio postale, se richiesto, comporta l’addebito delle relative spese di rimborso dei costi di recupero spedizione pari ad € 0,60 oltre IVA, specificatamente indicate all’interno del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, documento contabile; Le spese per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio operazioni delle comunicazioni; c) fatture hanno un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Clientecosto di € 1,00 oltre IVA. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordine.;

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per la fruizione 12.1) Il corrispettivo dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini di fatturazione e pagamento del medesimo sono disciplinati come segue: i corrispettivi pattuiti sono indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere le fatture sono emesse da Macrotel con cadenza periodica ed inviate al Cliente una somma a mezzo e-mail o a mezzo postale (solo se così espressamente richiesto). Le fatture sono comprensive del corrispettivo per i Servizi, dell’eventuale canone di danaro per un importo pari noleggio delle apparecchiature, dei consumi telefonici relativi al valore economico su base mensile periodo oggetto della fatturazione, dei Servizi oAccessori e di tutti i servizi resi anche occasionalmente al cliente, comunquenonché delle eventuali spese di spedizione; il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza indicata nella fattura stessa e secondo le modalità previste nel successivo articolo 12.3. 12.2) Nel caso in cui il Cliente ometta il pagamento, in tutto in parte, di una fattura, Macrotel potrà sospendere i Servizi e dichiarare risolto di diritto il Contratto previa comunicazione tramite posta raccomandata. Nel caso in cui il Cliente adempia al pagamento della fattura, prima dell’invio della suddetta comunicazione tramite posta raccomandata, i Servizi verranno mantenuti in essere, con importi facoltà da parte di Macrotel di applicazione di un costo di riattivazione pari a 50,00 (IVA esclusa). 12.3) Il Cliente prende atto che le modalità di pagamento previste sono: (I) addebito diretto in conto corrente (SEPA/S.D.D.); (II) bonifico bancario; (III) bollettino postale; (IV) pagamento con Bancomat; (V) pagamento con Carta di Credito; (VI) addebito ricorrente su Carta di Credito, pagamento PayPal. 12.4) Macrotel si riserva il diritto di attivare e/o sospendere una o più modalità di pagamento, per motivi tecnici e/o organizzativi. Per il Cliente Business, il modulo SEPA/S.D.D. deve essere sottoscritto necessariamente dal legale rappresentante o da persona delegata con potere di firma sul c/c bancario. 12.5) Il Cliente autorizza Macrotel ad inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di addebito continuativo al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita al proprio Istituto di credito (di seguito “l’Istituto”) ed a revisionare le richieste di addebito e domiciliazione su un nuovo conto corrente bancario o postale del Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa una variazione o chiusura del conto bancario precedentemente utilizzato. In tal senso il Cliente si obbliga, in caso di qualunque variazione di rapporto con l’istituto a darne pronta comunicazione a Macrotel. 12.6) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che il proprio istituto bancario, in conseguenza del ricevimento delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari disposizioni di addebito continuativo inviate da Macrotel, provvederà ad addebitare le somme richieste a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti businessquest’ultima società. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a12.7) i costi operativi sostenuti in Nel caso di mancato pagamento delle fatture da parte dell’istituto bancario di domiciliazione, per revocaqualsiasi ragione o causa, Il Cliente si impegna fin da ora, a provvedere immediatamente al pagamento, a mezzo bonifico bancario o bollettino postale, delle citate fatture, anche se già munite della dicitura “pagamento mediante addebito SEPA/incapienza S.D.D.” o “domiciliazione”, con l’effetto che la domiciliazione potrà ritenersi automaticamente revocata. 12.8) Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, revocare la autorizzazione di addebito continuativo, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, a Macrotel. Il Cliente prende atto che Macrotel sarà legittimata a sospendere i servizi nonché a risolvere il Contratto in caso di omesso pagamento anche di una sola fattura da parte del conto corrente bancario dove Cliente. 12.9) Qualora il cliente abbia scelto le offerte che prevedano l’attivazione del servizio principale congiuntamente all’acquisto di beni o servizi accessori, con pagamento rateizzato e addebito sulla fattura Macrotel, in caso di recesso sarà mantenuta attiva la rateizzazione fino alla scadenza prevista. Il Cliente ha domiciliato può decidere, nell’ambito della comunicazione di recesso o in qualsiasi momento successivo, di pagare in un’unica soluzione le rate residue del piano di rateizzazione sottoscritto. 12.10) È salvo il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum diritto di Macrotel al recupero dei corrispettivi non pagati, anche di quelli dovuti a titolo di rimborso contributo di attivazione e dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata beni consegnati al Cliente, ad accesso riservatoal risarcimento del danno ed alla corresponsione da parte del Cliente di un’indennità di mora calcolata in base alla legge. Nel caso Con le medesime modalità, Macrotel si riserva la facoltà di modifichesospendere il servizio o risolvere il Contratto qualora il Cliente risulti essere a qualsiasi titolo inadempiente nei confronti di Macrotel anche per servizi, l’Operatore provvede ad inviare diversi da quello oggetto del presente contratto, erogati da Macrotel con qualsiasi marchio commerciale. 12.11) Le eventuali spese bancarie per insoluti di pagamenti, sostenute da Macrotel, saranno addebitate al Cliente, il nuovo Codice quale si impegna sin da ora a pagarle, essendo il responsabile della mancata copertura o del rispetto dei termini di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordinepagamento concordati.

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 14.1 . Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore a “Ageenda Wifi”, entro il termine e con le modalità previste dai Piani tariffari, gli importi indicati nello stesso. 14.2 . “Ageenda Wifi” emetterà le proprie fatture secondo intervallo temporale indicato nel Contratto o, in difetto di diversa indicazione, con cadenza annuale anticipata. 15 MANCATO PAGAMENTO DELLE FATTURE – 15.1 . Qualora il Cliente non corrisponda gli importi dovuti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza indicata in fattura, “Ageenda Wifi” ha diritto, senza necessità di previa intimazione o costituzione in mora, agli interessi di mora calcolati nella misura stabilita dal D.lgs n. 231/2002, applicando una maggiorazione di 5 punti percentuali, fermi i limiti consentiti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e s.m.i.. 15.2 . In caso di mancata corresponsione degli importi dovuti dal Cliente alla scadenza indicata in fattura, “Ageenda Wifi” può sospendere il Servizio non pagato e, ove tecnicamente inscindibili, anche gli altri Servizi ad esso collegati, previa comunicazione da inviare al Cliente con un preavviso di 15 giorni rispetto alla sospensione. Resta ferma la facoltà di “Ageenda Wifi” di risolvere il Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC o mail con un preavviso di giorni 15, e di richiedere il rimborso delle spese nel frattempo sostenute per la sua esecuzione, nonché eventuali maggiori costi. Nei casi di frode, ripetuti ritardi di pagamento e/o ripetuti mancati pagamenti, ripetuti inadempimenti ,“Ageenda Wifi” può sospendere tutti i Servizi erogati al Cliente inadempiente, senza preavviso o risolvere il Contratto, senza preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC o mail e di richiedere, anche in questo caso, il rimborso delle spese nel frattempo sostenute per la sua esecuzione, nonché eventuali maggiori costi. 15.3. Per ottenere il ripristino dei Servizi sospesi prima della risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere a “Ageenda Wifi” quanto dovuto, ivi inclusi gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e per la riattivazione, in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo misura pari al valore economico su base mensile dei Servizi costo di attivazione iniziale del Servizio sospeso o, comunquein difetto, con importi pari al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita 5% del canone ragguagliato al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa mese per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto Servizi interessati dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i sospensione o nella maggior misura dovuta ai relativi costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo documentati e/o volume di documentabili da Ageenda Wifi. I Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 sono riattivati da Ageenda Wifi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordine.provato pagamento. 16

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, incluse eventuali trasferte, pari a € (Euro /00), al netto di IVA, di cui € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per oneri per la fruizione sicurezza non soggetti a ribasso; tali oneri sa- ranno riconosciuti con la prima fatturazione. L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002. Il Fornitore potrà emettere fattura secondo le seguenti modalità: - 30% del valore offerto ed aggiungendo gli importi previsti dal Contrattooneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previo ottenimento del Certificato di conformità a seguito di regolare presentazione del progetto esecutivo – relazione descrittiva degli impianti e degli allestimenti con relativo piano di lavoro e cronoprogramma, come de- scritto nel paragrafo 6.1.4 “Tempi di consegna e realizzazione” del Capitolato Tecnico corredato dalla documentazione prevista in materia di Sicurezza sul lavoro. - 10% dell’ammontare offerto a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità ad avvenuto completamento dell’allestimento di ciascuna posta- zione di monitoraggio (totale 50% dell’ammontare offerto – – varco 1, varco 4, arco ferroviario, varco Rola, varco Fernetti). - 10% dell’ammontare offerto a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità ad attività concluse e definitive dell’intera fornitura; 20.2 I corrispettivi - 1% dell’ammontare offerto al termine di ogni semestre dell’anno di garanzia (primi 12 mesi), - 2% del valore offerto al termine di ciascun semestre dei Servizi sono addebitati al Cliente 24 mesi successivi con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensileposticipata semestrale (totale complessivo 10% del valore offerto). I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia Sull’importo progressivo delle prestazioni verrà operata una trattenuta dello 0.5% ai sensi del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità co. 3 dell’art. 1851 4 del Codice CivileD.P.R. 207/2010. La fatturazione dovrà essere inviata ad Insiel SpA – Ufficio Acquisti, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti businessXxx Xxx Xxxx- xxxxx 00 Xxxxxxx. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato Il pagamento delle fatture per revoca/incapienza del avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo banca- rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu- nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di rimborso dei costi ricezione presso la sede legale di recupero del credito sostenuti Insiel, purché le stesse siano emesse in caso di morosità del Clienteconformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, inclusi quelli e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Tutti i solleciti di pagamento delle documenti, comprese le fatture, per le raccomandate dovranno riportare chiaramente il numero CIG 5505607A9D , il numero di contratto Insiel e per la gestione della pratica seguente de- scrizione: “GE 06-13 Sistema di monitoraggio codice container e l’invio delle comunicazioni; ctarghe veicoli su gomma e ferro – S.I.L.I. Regione Friuli Venezia Giulia - prosecuzione progetto SEC (Safe and Efficient Cargo) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax - POR XXXX 0000-0000 - Obiettivo Competitività re- gionale e e-mail) indicati nel successivo art. 31, e, ove possibile, c), in tempo reale, tramite il Servizio di Assistenza Clienti, via call center o IVR, o tramite il Sito Web dell’Operatore, nella sezione dedicata al Cliente, ad accesso riservato. Nel caso di modifiche, l’Operatore provvede ad inviare il nuovo Codice di Trasferimento dell’Utenza con comunicazione separata; 20.7 Nel caso di plafond a tempo e/o volume di Servizi prepagati, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.8 e ai successivi articoli da 27.2 a 27.7, detti Servizi cessano ad esaurimento del credito disponibile e il contratto sarà efficace nei limiti dei previsti dalla Scheda Servizi e/o Modulo d’Ordineoccupazione –CIG 5505607A9D”.