FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’Aggiudicatario dovrà emettere apposita fattura elettronica in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. Tale fattura dovrà essere corredata del relativo ordine di fornitura dei servizi di riferimento oltre ad indicare il CIG e l’impegno di spesa. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con l’Aggiudicatario. L’Unione delle Terre d’Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario. Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica.
FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’aggiudicatario dovrà emettere un’apposita fattura elettronica in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. L’aggiudicatario dovrà emettere una fattura con cadenza posticipata rispetto al periodo di servizio erogato nel contesto della presente gara d’appalto. La fattura dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni: - Codice Univoco Ufficio dell’Amministrazione UFA4B7; - Denominazione Amministrazione: Unione delle Terre d’Argine con sede a Carpi (MO) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx n. 91; - CIG Master Lotto 1: 8680907F10; - CIG Master Lotto 2: 86809144DA; - CIG Derivato Lotto 1: XXXXX (dato che verrà fornito al momento dell’invio del singolo affidamento); - impegno/i di spesa assunto/i dall’Amministrazione (dato che verrà fornito al momento dell’invio del singolo affidamento); - CIG Derivato Lotto 2: XXXXX (dato che verrà fornito al momento dell’invio del singolo affidamento); - impegno/i di spesa assunto/i dall’Amministrazione (dato che verrà fornito al momento dell’invio del singolo affidamento); - numero e data della determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa del contratto discendente (dato che verrà fornito al momento dell’invio del singolo affidamento). - identificativo della Trattativa diretta espletata sul M.e.P.A. di Consip S.p.A. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 192/2012. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previa verifica e approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di mandato informatico su conto corrente bancario o postale, nel rispetto delle forme e secondo le modalità previste dalla normativa di comparto. Si rammenta che il pagamento dei corrispettivi sarà subordinato ai seguenti esiti: • esito positivo della verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; • esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità; • esito positivo della verifica inadempimenti tramite il Servizio gestito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018). Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministe...
FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. L’Aggiudicatario emetterà le fatture relative al servizio a canone richiesto di cui all’Art. 4 del presente documento Tutte le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG, impegno di spesa assunto dall’Amministrazione, identificativo della Trattativa diretta espletata sul MePA e una descrizione puntuale dell’oggetto. Ogni fattura dovrà riportare nel campo “Descrizione bene/servizio” in maniera chiara il periodo di riferimento della fattura; a titolo di esempio, “Canone di assistenza e manutenzione procedure Verbatel - Primo semestre annualità 2018”.
FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. L ’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire con cadenza successiva rispetto all’intervento richiesto
FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. La modalità di emissione delle fatture da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata. Le fatture dovranno essere corredate del relativo ordine di fornitura del servizio richiesto oltre ad indicare il CIG, l’identificativo della Trattativa Diretta in questione e l’impegno di spesa assunto dall’Amministrazione. La liquidazione delle fatture, che avverrà in funzione delle attività svolte, sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività già svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Unione delle Terre d’Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio
FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. Le fatture dovranno essere emesse dall’Aggiudicatario come segue: - le fatture relative ai servizi a canone di cui ai punti a) e c) dell’Art. 4 del presente documento “Disciplinare e Condizioni particolari di contratto” dovranno essere emesse dall’Aggiudicatario con cadenza semestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento del servizio erogato. Le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG, impegno di spesa assunto dall’Amministrazione, identificativo della Trattativa diretta espletata sul MePA. Ogni fattura dovrà riportare nel campo “Descrizione bene/servizio” in maniera chiara il periodo di riferimento della fatturazione; a titolo di esempio, “Primo semestre annualità 2018”. - la fattura relativa al punto b) dell’art. 4 del presente documento “Disciplinare e Condizioni particolari di contratto” dovrà essere emessa soltanto ad avvenuta attivazione della soluzione di interfaccia richiesta. Tutte le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG, impegno di spesa assunto dall’Amministrazione, identificativo della Trattativa Diretta espletata sul MePA, descrizione puntuale dell’oggetto.