Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP). L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o ge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2 07, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesaIPA di ESTAR è : UFZZRV. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.sito

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 gg. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2007, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesaIPA di ESTAR è : UFZZRV. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.sito

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento Il Fornitore si impegna all’emissione delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigentevigente e dall’art. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze11.15 del capitolato speciale. Il pagamento delle fatture avverrà, da parte di Estar, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione effettuate ai sensi dell’art. 11.18 del capitolato speciale. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G. derivato). L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesan. 55. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o getto del servizio rispe to al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela le ge 24 dicembre 2007, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesan. 55. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP). L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o ge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2 07, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesaIPA di ESTAR è : UFZZRV. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o ge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2 07, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesaIPA di ESTAR è : UFZZRV. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 gg. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto ogge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2007, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesaIPA di ESTAR è : UFZZRV. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla dala normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dala data di ricevimento dele fa ture o, se su ce sivo, dala data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di legge in vigoregara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o getto del servizio rispe to al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7ADM 3/04/2013, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesan. 55. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx