Common use of MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno compensate a corpo, per le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di gara. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esse, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni Il servizio è finanziato mediante i fondi di cui al presente capitolato saranno compensate a corpobilancio dell’ente. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, per le attività effettivamente svolteprevia verifica della regolare esecuzione, sulla base delle fatture emesse dall’Aggiudicatario contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dall’Aggiudicatario contraente al termine della gestione di ogni CRDE. Ciascuna fattura emessa dall’Aggiudicatario contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del prezzo offerto in sede certificato di gara. Le fatture dovranno regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere presentate con cadenza mensile intestata e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In essespedita all’Amministrazione contraente, pena il rifiuto attraverso mediante il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contrattofatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. In caso di ritardo nei pagamenti, il CIG tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Rimane inteso che il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmenteComune di Corbetta, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà che l’Aggiudicatario abbia regolarmente versato i contributi previdenziali e i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ratei mensilidipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.pove applicabile.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno compensate La fatturazione dei corrispettivi contrattuali verrà effettuata a corpocadenza trimestrale posticipata, per le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto previa verifica in sede di garacontenzioso delle eventuali penali. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile saranno accompagnate dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) Il corrispettivo per il complesso delle prestazioni contrattuali è composto: da un canone fisso relativo alle attività della prestazione principale e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimentoun importo a consuntivo relativo alle attività opzionali. In esse, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al Il pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane corrispettivi sarà effettuato da Cestec S.p.A, dedicati anche non A. conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in via esclusiva alle commesse pubblichemateria. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, Il termine di pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi termine di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltantefatture. In caso di inadempienze normativeritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di pagamento, retributiveil tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002. Il corrispettivo dovuto sarà accreditato sul conto corrente n. , assicurative accertate intestato all’Appaltatore, presso , IBAN Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a carico del contraentetale obbligo, l’Amministrazione comunale potràil Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei casi più gravida Cestec S.p.A. E’ fatto divieto all’Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all’incasso relativamente ai crediti sorti nell’esecuzione dell’appalto; le sopraccitate cessioni o procure non saranno accettate, risolvere il contrattoné potranno in nessun caso essere opposte alla Committente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni Il servizio è finanziato mediante i fondi di cui al presente capitolato saranno compensate a corpobilancio dell’ente. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, per le attività effettivamente svolteprevia verifica della regolare esecuzione, sulla base delle fatture emesse dall’Aggiudicatario contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo annuo verrà fatturato dall’Aggiudicatario contraente entro la fine del prezzo offerto mese di settembre. Ciascuna fattura emessa dall’Aggiudicatario contraente dovrà contenere, anche in sede un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di gara. Le fatture dovranno riferimento delle prestazione dei Servizi, nonché il dettaglio dei Servizi resi (e dovrà essere presentate con cadenza mensile intestata e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In essespedita all’Amministrazione contraente, pena il rifiuto attraverso mediante il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contrattofatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. In caso di ritardo nei pagamenti, il CIG tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Rimane inteso che il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmenteComune di Corbetta, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà che l’Aggiudicatario abbia regolarmente versato i contributi previdenziali e i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ratei mensilidipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.pove applicabile.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno compensate a corpo, per le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di gara. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esse, pena parti convengono il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate corrispettivi per l' esecuzione dei trasporti secondo i termini e le modalita' indicate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresacontratto. La liquidazione Il ritardo nel pagamento comporta l’applicabilità degli interessi previsti dall’art. 5 del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltanteD. Lgs 231/2002. In caso di inadempienze normativepagamento rateale o dilazionato, retributiveil rilascio di cambiali o cessione di crediti non costituisce pagamento, assicurative accertate poiché esse s’intendono accettate pro solvendo e non pro soluto. Gli eventuali rinnovi non costituiranno in ogni caso novazione. Il mancato pagamento di una o più rate che superino, nel loro totale, l’ottava parte del prezzo, darà diritto al vettore, a carico sua discrezione, di dichiarare il contratto risolto per fatto e colpa del contraentemittente. In tal caso il mittente dovrà pagare al vettore una penale ai sensi dell’art. 1382 Codice Civile pari al 50% del prezzo pattuito e salvo il maggior danno. Per la soddisfazione di tale suo credito il vet tore potrà porre all’incasso tutte le cambiali o riscuotere le cessioni di credito in data più prossima rilasciate dal mittente. Qualora il vettore preferisca, l’Amministrazione comunale potràa sua scelta, nei casi non dare luogo alla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di un a o più gravirate, risolvere il contratto.mittente s’intenderà senz’altro decaduto dal beneficio del termine e dovrà corrispondere in unica soluzione tutto il restante prezzo dovuto. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il vettore potrà richiedere gli interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D.Lgs del 9.10.2002, n° 231 e successive modificazioni. Il mittente sarà comunque tenuto a corrispondere al vettore i costi di gestione degli insoluti sostenuti ai sensi dell’art. 6 D. Lgs 231/2002 . Il vettore avrà diritto, in presenza di un inadempimento del mittente al pagamento, di qualsiasi entità ed anche per semplice ritardo, a sospendere ogni trasporto o consegna di merce, anche se disposta con ordini differenti, fino all’effettivo ed integrale pagam ento di ogni debito da parte del mittente

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni I corrispettivi relativi alle attività di cui al presente capitolato supporto contenuti nell’art. 9 saranno compensate liquidati in rate mensili posticipati, a corposeguito di presentazione di regolare fattura, per le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di garaentro 30 giorni. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile corredate di report analitici che attestino le attività svolte e/o i prodotti elaborati e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esseforniti, pena il rifiuto attraverso il sistema al fine di interscambio, devono essere indicati i riferimenti controllare la regolare esecuzione del contratto, il CIG anche secondo le modalità previste dal successivo art.12. Nei successivi 10 giorni i Dirigenti di Roma Capitale responsabili delle linee di attività, dovranno esaminare e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmentequindi validare i report suindicati; eventuali chiarimenti e/o contestazioni, necessari ai fini del perfezionamento dei report, saranno comunicati alla Società entro tale termine. Ai soli fini della composizione dei predetti chiarimenti e/o contestazioni, i report dovranno comunque essere validati, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione oltre i successivi ulteriori dieci giorni, mediante specifica attestazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresaregolare esecuzione. La liquidazione dovrà tener conto, delle eventuali riduzioni del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico corrispettivo derivanti dalla verifica delle spese sostenuteprestazioni erogate e dell’importo delle eventuali penali, che saranno conguagliate eventualmente sugli importi da pagare. Resta stabilito che i prezzi offerti Per quanto riguarda il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, per la peculiarità e la tempistica necessaria per ciascuna delle attività richieste, si intendono impegnativi e inalterabili provvederà al pagamento delle spettanze secondo le modalità sopra indicate per tutta la durata dell’appaltole attività c.d. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010a canone, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postalimentre si liquiderà a prestazione in tutti gli altri casi, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.pcosì come specificato nel disciplinare d’incarico di detto Dipartimento.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno compensate a corpo, per le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di gara. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esse, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere richiede all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguitidel rendiconto delle spese sostenute, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenutesostenute e della relazione dei lavori eseguiti. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le Il pagamento delle prestazioni relativi ai Servizi appaltati verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria entro i termini e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti. Il pagamento delle predette prestazioni sarà effettuato in rate bimestrali posticipate, entro i termini previsti per legge e previa presentazione di cui regolare fattura. Alla fattura medesima verranno portate in deduzione le eventuali penalità rilevate; la stessa sarà vistata per la liquidazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il pagamento dell’ultima fattura avverrà, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle condizioni generali e particolari relative al presente capitolato saranno compensate a corpocontratto medesimo, con particolare riferimento alle attività di fine contratto. L’Azienda, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 provvederà in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una trattenuta dello 0,50 per cento; le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di gara. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esseliquidazione finale, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del Contratto, previa richiesta dopo l’approvazione da parte dell’Aggiudicatariadella Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Prima È fatto obbligo alla Ditta di procedere al pagamento dei ratei mensiliutilizzare conti correnti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso ovvero gli strumenti idonei a garantire la società Poste Italiane S.ppiena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le prestazioni condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di cui al presente capitolato saranno compensate ulteriore a corpopretendere per qualsiasi ragione o titolo. Al termine di ogni mese il gestore dovrà inviare regolare fattura elettronica, per così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell’art. precedente. Sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le attività effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di garainformazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza mensile e verranno liquidate previa acquisizione del DURC e comunque Il pagamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. In esse, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V. Data l’esiguità degli importi corrisposti semestralmente, non verrà applicata la ritenuta dello 0,5%. E’ previsto inoltre l’erogazione di un acconto dell’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, alla dalla data di sottoscrizione ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del Contratto, previa richiesta da parte dell’Aggiudicataria. Prima di procedere al pagamento dei ratei mensili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà richiedere all'Aggiudicataria dettagliata descrizione delle lavorazioni effettuate nel mese e delle spese sostenute; in tal caso, la mancata presentazione della relazione dei lavori eseguiti, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze dell’impresa. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute. Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell’appalto. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltanteservizio. In caso di inadempienze normativeaggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, retributivele fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, assicurative accertate redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a carico Comune di Ferrara – Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione – Via Boccacanale di X. Xxxxxxx, n. 14/E – 44121 Ferrara - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del contraentecodice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contrattoqualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.