Common use of Modalità di fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della ASL, su base mensile posticipata, a seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenti, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Ditta.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il pagamento La fatturazione dei corrispettivi per i servizi oggetto del corrispettivo, sarà disposto, da parte della ASL, su base mensile posticipata, presente appalto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 16 del Capitolato tecnico. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenti, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da portare nella prestazione fattura. La fattura andrà intestata a: dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del servizioCIG indicato nell’ordinativo di fornitura unitamente al CUP se previsto; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Numero/data/sigla ordine a cui la fattura è riferita; Il Servizio destinatario della presente fornitura: ASPAL L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, o qualora sorgano contestazioni inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split Payment”. I pagamenti verranno effettuati nel termine di natura amministrativa30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei prodotti oggetto di contestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.)alla soluzione definitiva del problema. La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi sulla di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Per assicurare la Unitamente all’ordine/comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'artda compilarsi a cura della Ditta aggiudicataria e da restituire al Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili, tramite PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e con comunicazione a mezzo funzionalità XX.XX. 3 della L. 136/2010Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postaliinadempimento, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spaall'acquisto sul mercato dei prodotti non consegnati o, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Dittarisarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio. Dovrà essere emessa fattura mensile posticipata concernente il noleggio delle apparecchiature e del servizio di manutenzione software e hardware, che sarà ammessa al pagamento del corrispettivo, sarà disposto, previa attestazione di regolarità da parte della ASL, su base mensile del DEC . Per quanto invece concerne il servizio di ritiro delle apparecchiature usate dovrà essere emessa unica fattura posticipata, che sarà ammessa al pagamento previa attestazione di regolarità da parte del DEC. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO Xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx P.IVA 92028890926 dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: - il n. del CIG indicato nell’ordinativo di presentazione fornitura; - il codice univoco ufficio: UFVJ58; - il nome dell’ufficio: ASPAL; - estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. Le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare fatturaesecuzione, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. Il 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei prodotti oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle fatturepenali previste in caso di inadempimento, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigentiall'acquisto sul mercato dei prodotti non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il pagamento delle stesse sarà effettuato purché diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. Qualora il servizio soggetto aggiudicatario sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalitàun raggruppamento o un consorzio ordinario, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, spettanti al raggruppamento o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto un consorzio ordinario saranno effettuati tramite bonifico bancario all’Impresa mandataria o postaleCapogruppo e non distintamente da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Dittain rapporto alla parte di prestazione.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il presente articolo disciplina le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivocomuni ad entrambi i lotti di gara; norme specifiche sono previste nel Capo II per il lotto 1 e nel Capo III per il lotto 2. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, in ratei mensili posticipati. Le fatturazioni dovranno essere emesse per singolo Presidio Ospedaliero/Distretto e dovranno essere preventivamente vistate per regolarità di prestazione resa, dai Direttori dell'esecuzione o suoi delegati/incaricati. In caso di soggetto plurimo (es. R.T.I.) la fattura è emessa dalla Capogruppo, in favore della quale sarà dispostodisposta, da parte della S.A., relativa liquidazione e pagamento. La fattura dovrà essere inviata presso la sede legale e amministrativa della ASL 5 di Oristano, Ufficio Protocollo, xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, al fine della preliminare registrazione da parte del Servizio Bilancio di questa ASL. Nelle fatture dovrà essere indicato il numero C.I.G. dell’appalto, su base mensile posticipatarelativamente a ciascun lotto di gara, nonché l'indicazione del numero complessivo di giornate di degenza e del numero di Operatori beneficiari del servizio (per il lotto 1) e il numero di kit sterili e monoset forniti (per il lotto 2), relativamente al mese oggetto di fatturazione. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a seguito di presentazione decorrere dalla data della verifica di regolare fatturaesecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. Il pagamento delle fatture192/2012. Ai sensi dell’art. 3, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenticomma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato inerente allo specifico Contratto, oggetto del presente affidamento. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità quanti-qualitativa delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo prestazioni rese rispetto a quanto previsto dal prescritto nel presente Capitolato. Gli eventuali interessi , nel Disciplinare Amministrativo e negli atti tutti di mora per ritardato pagamentogara, potranno essere corrisposti solo a seguito interrompono i termini di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni sole prestazioni oggetto di natura amministrativacontestazione, fino a alla regolarizzazione delle stesse. Resta espressamente inteso che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010corrispettivi dovuti, la Ditta appaltatricepotrà sospendere i servizi oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto l'ASL 5 di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postaliOristano potrà, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spaprevia contestazione come sopra esposto, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento sino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Dittarisarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio. L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Dovrà essere emessa fattura mensile posticipata concernente il noleggio delle apparecchiature e del servizio di manutenzione software e hardware (per quanto concerne le spese di consegna e installazione le stesse dovranno essere indicate nella prima fattura), che sarà ammessa al pagamento previa attestazione di regolarità da parte del corrispettivoDEC. Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, sarà dispostose dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della ASL, su base mensile posticipata, Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenti, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella prestazione fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx P.IVA: 92028890926 dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del servizioCIG indicato nell’ordinativo di fornitura; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, o qualora sorgano contestazioni inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. L’applicazione dello splyt-payment non si applica ai fornitori esteri. In caso di natura amministrativaaggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino a alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010corrispettivi dovuti, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postaliinadempimento o, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spainfine, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Dittarisarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il presente articolo disciplina le modalità di fatturazione e pagamento comuni ad entrambi i lotti di gara; norme specifiche sono previste nel Capo II per il lotto 1 e nel Capo III per il lotto 2. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, in ratei mensili posticipati. L'ASL potrà richiedere, per ragioni di semplificazione amministrativa delle relative liquidazioni, l'emissione bimestrale delle fatture per singolo lotto di gara. Ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del corrispettivoDecreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, la Ditta aggiudicataria, per singolo lotto di gara, dovrà emettere fattura elettronica a decorrere dal 31/03/2015. Le fatturazioni dovranno essere emesse per singolo Presidio Ospedaliero/Distretto e dovranno essere preventivamente vistate per regolarità di prestazione resa, dai Direttori dell'esecuzione o suoi delegati/incaricati. In caso di soggetto plurimo (es. R.T.I.) la fattura è emessa dalla Capogruppo, in favore della quale sarà dispostodisposta, da parte della S.A., relativa liquidazione e pagamento. La fattura dovrà essere inviata presso la sede legale e amministrativa della ASL 5 di Oristano, Ufficio Protocollo, xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, al fine della preliminare registrazione da parte del Servizio Bilancio di questa ASL. Nelle fatture dovranno essere indicati il C.I.G. dell’appalto relativamente a ciascun lotto di gara, su base mensile posticipatail codice IPA, nonché l'indicazione del numero complessivo di giornate di degenza e del numero di Operatori beneficiari del servizio (per il lotto 1) e il numero di kit sterili e monoset forniti (per il lotto 2), relativamente al mese (o al bimestre) oggetto di fatturazione. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a seguito di presentazione decorrere dalla data della verifica di regolare fatturaesecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. Il 192/2012. Relativamente al lotto 1 le fatturazioni saranno emesse sulla base del numero mensile di giornate di degenza e di Operatori ASL stimati a base di gara; il pagamento a conguaglio sul numero effettivo di giornate di degenza/mese e di Operatori/mese verrà effettuato con apposita fatturazione, da emettersi a scadenza di ciascun anno contrattuale, con riferimento ai dati ufficiali prodotti dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere (degenze giornaliere), dal Servizio Amministrazione del Personale (Operatori ASL dipendenti) e dalle Direzioni Distrettuali di questa ASL (Operatori ASL Specialisti ambulatoriali). A tal fine, entro 90 gg. dalla scadenza di ciascun anno contrattuale, l’ASL, per il tramite delle fattureDirezioni preposte all'esecuzione del contratto, provvederà a comunicare i dati di cui sopra alla Ditta appaltatrice, al fine di procedere al computo dell'anzidetto conguaglio; a seconda dell’esito sarà effettuato secondo cura della stessa Xxxxx appaltatrice produrre documento contabile a debito o a credito ad integrazione o storno delle fatturazioni già emesse. Per quanto attiene alle Unità Operative per le leggi e quali il prezzo è stabilito sulla base dell’effettiva presenza in servizio del personale, in sede di conguaglio non verranno conteggiati coloro per i quali l’assenza si sia protratta, continuativamente, per oltre un mese solare. Con riferimento ai conguagli aventi come parametro di fatturazione le prassi commerciali vigentigiornate di degenza, i Direttori dell'esecuzione, concordemente con le Direzioni Ospedaliere, potranno adottare sistemi di conguaglio alternativo a quello sopra descritto, in accordo con la Ditta affidataria del servizio. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato inerente allo specifico Contratto, oggetto del presente affidamento. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità quanti-qualitativa delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo prestazioni rese rispetto a quanto previsto dal prescritto nel presente Capitolato. Gli eventuali interessi , nel Disciplinare Amministrativo e negli atti tutti di mora per ritardato pagamentogara, potranno essere corrisposti solo a seguito interrompono i termini di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni sole prestazioni oggetto di natura amministrativacontestazione, fino a alla regolarizzazione delle stesse. Resta espressamente inteso che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010corrispettivi dovuti, la Ditta appaltatrice, potrà sospendere i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura servizi oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Ditta.del

Modalità di fatturazione e pagamenti. Il In relazione agli interventi programmati: fatture mensili posticipate. Qualora per motivi metereologici gli interventi programmati subissero una riduzione rispetto a quanto previsto da calendario, il pagamento sarà rimodulato sulla base degli interventi effettivamente eseguiti. Gli interventi programmati, non effettuati per cause imputabili alla Ditta, senza preventivo congruo preavviso al DEC (almeno 48 h prima) e contestuale riprogrammazione concordata con lo stesso, non saranno liquidati. In relazione agli interventi extra su richiesta: fatture mensili posticipate contenenti gli importi delle prestazioni eseguite e verificate dal DEC. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del corrispettivoD.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà dispostoconcessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, da parte della ASLancora, su base mensile posticipataentro i limiti maggiori del FOI, a seguito ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originari. Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta affidataria tutti gli oneri: -derivanti dall’esecuzione dei servizi, con particolare riferimento alle forniture dei prodotti per i trattamenti, agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti, nonché gli oneri della sicurezza e assicurativi; -previsti dal presente atto e, per quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti interessanti direttamente o indirettamente l’esecuzione dei servizi; - nonché tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il fornitore, dopo il ricevimento dell’ordinativo di fornitura, potrà emettere regolare fattura. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale. Il pagamento delle fattureverrà effettuato a 60 giorni dall’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, sarà effettuato secondo le leggi avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e le prassi commerciali vigentidalla peculiarità dell’ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Contestualmente all’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall’adozione dello stesso, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svoltoRup emetterà il/i certificato/i di pagamento. Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica. La fattura elettronica, secondo conforme al formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolatocitato art. Gli 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura. La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (arttroverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Ditta.