Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi concordati con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. Il pagamento corrispettivo sarà fatturato dall’aggiudicatario previa emissione del certificato di conformità del servizio in esito alla avvenuta maturazione del Stato di Avanzamento Lavori o Stato di Avanzamento Attività emesso a norma del precedente art. 25. In particolare l’Azienda corrisponderà l’importo contrattualmente definito in esito alla gara con le seguenti modalità: • 25% all’ultimazione rilievo immobiliare e relativa produzione di tutti i certificati catastali aggiornati di tutti gli immobili disponibili, indisponibili e terreni dell’ ARNAS; • 25% all’ ultimazione rilievo mobiliare; • 25% all’avvenuto riallineamento contabile sui sistemi contabili dell’Azienda dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura beni mo- bili, immobili e nei tempi concordati terreni; • 25% al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità. Le fatture con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunqueoggetto riferito alle modalità di emissione dei S.A.A. dovranno essere intestate ed inviate a: L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx – Palermo - P.IVA 05841770828 I pagamenti saranno effettuati, solo dopo la sottoscrizione il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché servizio espletato a cura del soggetto incaricato della verifica di conformità , entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertantocitato accertamento, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari termine di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previstisopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Modalità di pagamento. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto della procedura dovrà essere effettuata con cadenza semestrale alle seguenti scadenze: • 31 marzo • 30 settembre Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni avverrà previa ricezione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e nei tempi concordati con documentazione contabile. L’eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione risoluzione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertantodell’appaltatore, il mancato pagamento quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso, né darà diritto all’aggiudicatario ad intraprendere azioni per risarcimento danni. I crediti dell’appaltatore nei confronti della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute Stazione Appaltante possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformitàceduti, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)il consenso dell’Amministrazione. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le fatture dovranno contenere le indicazioni minime previste dalla legge, ed in particolare: - Codice CIG indicato nel bando di gara; - Codice Ufficio IPA per fatturazione elettronica 0RF2CT - Numero e data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa (determinazione dirigenziale) - Corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico presso la banca bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e il s.m.i., previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal contratto, nonché dalla regolarità contributiva e previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, per iscritto gli estremi: • del proprio conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari bancario o postale, codice IBAN, dedicato alla commesse pubbliche di cui alla legge 13 agosto 2010all’art, n. 136 3, commi 1 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b)7, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge L. 136/2010 e s.m.i., • intestazione ed agenzia su cui accreditare il corrispettivo contrattuale; • le generalità e relativo codice fiscale di stabilità 2015) ciascun delegato ad operare su tale conto corrente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei casi previstimodi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dalla stazione appaltante comporta, ai sensi del medesimo articolo, la nullità assoluta del contratto.

Modalità di pagamento. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura/e elettronica, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/e. La ditta aggiudicataria dovrà inviare regolare fattura/e in modalità elettronica, ai sensi del DM n. 55 del 03/04/2013, al Comune di Terni. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e nei tempi concordati con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenirePrevidenziale (DURC), comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai ai sensi dell’art. 306 della L. n. 266/2002. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5bis8, del D.lgs. 50/2016della Legge n. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell’ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta aggiudicataria, così come identificata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune di Terni come segue: • 30% successivamente all’ 8 dicembre 2021; • 40% successivamente al 7 gennaio 2022; • 30% successivamente l'accertato smontaggio di tutti gli addobbi installati. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad indirizzare correttamente le fatture elettroniche agli uffici delegati alla legge 13 agosto 2010ricezione, n. 136 individuati nell'IPA xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture emesse dovranno necessariamente contenere: Codice Univoco Ufficio: 9PM8L7 – Nome Ufficio: Direzione Economia e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. Lavoro – Promozione del Territorio, split payment) previste dall’articolo 1, comma 629scadenza fattura 30 gg, lettera b)CIG, numero della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge determina dirigenziale, numero dell’impegno di stabilità 2015) nei casi previstispesa e IBAN.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranches ad avanzamento dell’attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall’affidatario (entro 15 giorni dall’avvenuta consegna dei corrispettivi avverrà prodotti) previa ricezione verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della relativa fattura regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività: 1. 10% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera a); 2. 30% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera b); 3. 30% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera c); 4. 30% del corrispettivo a titolo di saldo all’avvenuto completamento delle attività e comunque nei tempi concordati con trenta giorni precedenti la committenzadata prevista di conclusione del progetto, salvo proroghe. La liquidazione Ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2018, l’appaltatore può ottenere a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della fattura potrà avvenireprestazione, comunque, solo dopo la sottoscrizione un importo pari al 20% del valore del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché di appalto, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del dell'anticipazione stessa secondo xxxxx di interesse legale applicato al pieno superamento delle eventuali verifiche periodo necessario al recupero il cronoprogramma della prestazione. L’importo dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, come previsto dall’art. 207 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. In caso di progetto proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della corretta esecuzione del servizioprestazione. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementiriportare la seguente dicitura: ● descrizione dei servizi “Servizio di elaborazione di un protocollo di monitoraggio per la valutazione delle minacce alla biodiversità dovute alla presenza di specie aliene invasive e periodo relativo piano d'azione per la conservazione della biodiversità” nonché l’indicazione del CIG e del CUP. Al fine di riferimento; ● Codice consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (CUPxxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e Codice Identificativo che si riporta di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. seguito: FN5N2T. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà previa ricezione entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della relativa fattura parcella con le seguenti modalità: ▪ la liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e nei tempi concordati con la committenza. per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà effettuata contestualmente all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori multipli di 3 nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito ferma restando l’ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto; ▪ La liquidazione della fattura potrà avveniredel saldo dell’onorario previsto al precedente art. 7 avverrà, comunquenei modi predetti, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché a conclusione dell’incarico, come definito al pieno superamento precedente art. 5 In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori rate di progetto della corretta acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni in relazione alle quali si è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in verificato il non corretto adempimento. In sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di ASSET del certificato rivalsa in esecuzione delle riserve di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)cui al precedente art. I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca 3.10. Ai fini della liquidazione delle parcelle e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 201013.8.2010, n. 136 136, si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. dedicato alla presente commessa ed intestato a presso , Agenzia di , cod. ABI , CAB , CIN , con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le persone autorizzate a riscuotere e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.quietanzare sono i signori:

Modalità di pagamento. La Provincia, per tramite dei responsabili degli osservatori e del direttore dell’Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi, provvederà, a partire dalla stipula del presente contratto, alla verifica dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di ciascun osservatorio, rilevando l’effettivo adempimento delle attività previste, nonché il rispetto delle scadenze stabilite. Le competenze relative al presente incarico saranno corrisposte nel seguente modo: - prima tranche pari al 30%, a seguito della comunicazione dell’avvio, debitamente documentato, delle attività dell’osservatorio oggetto del contratto; - seconda tranche fino alla concorrenza di un ulteriore 50%, a seguito della rilevazione dello stato di avanzamento dei lavori – entro il 30 settembre - previa approvazione da parte dell’Ente della relazione relativa ai SAL; - saldo, pari al 20%, al termine dell’erogazione dei servizi nel rispetto di quanto sopra specificato e previa certificazione positiva del lavoro svolto, da parte della Provincia. Per singole attività affidate per un periodo di durata inferiore all'anno, si procederà alla relativa erogazione al termine della prestazione resa, previa certificazione positiva del lavoro svolto, da parte della Provincia. Asel. S.r.l. provvederà a presentare all’Ente la fattura riferita alle attività di ciascun Osservatorio alle scadenze di cui sopra (lettera di avvio lavori; SAL 30 Settembre 2011; saldo a chiusura di tutti i lavori) accompagnata da un relazione dettagliata circa le attività svolte a riguardo nonché da un prospetto riepilogativo dei costi diretti di realizzazione e dei costi indiretti sostenuti da produrre al termine di ogni annualità. Le competenze relative al presente incarico saranno corrisposte entro 45 giorni dalla presentazione della fattura, previa acquisizione del parere positivo circa le attività svolte realizzato a cura del competente direttore di area. Il pagamento dei corrispettivi delle somme con le modalità sopra indicate avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi concordati compatibilmente con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori i vincoli di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo cassa imposti dal Patto di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –eccStabilità interno.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione del corrispettivo relativo alle forniture relative ai lotti 1-2-3-4-5-6, sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole. Il pagamento del corrispettivo del canone service relativo alle forniture relative ai lotti 7-8-9-10 sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura e nei tempi concordati con la committenzasemestrale posticipata al periodo a cui si riferisce il canone. La liquidazione della fattura potrà avvenireIl pagamento delle fatture, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizioprotocollo dell'Istituto. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)contributiva. I Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti avverranno mediante bonifico presso spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. Di contro la banca fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa. L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa. È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsticomunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi compensi relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle relazioni specialistiche, dedotte le eventuali penalità in cui il progettista fosse eventualmente incorso, verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: - pagamento in anticipazione, pari al compenso previsto per la progettazione preliminare e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prime indicazioni e prescrizioni, allo studio economico gestionale e al progetto culturale e di allestimenti preliminare, alla approvazione del progetto preliminare; - pagamento in anticipazione, pari al compenso previsto per la progettazione definitiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per il progetto culturale e di allestimento definitivo, all’approvazione del progetto definitivo; Il pagamento dei compensi relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi concordati con la committenzaseguente modalità: - pagamenti in anticipazione proporzionali agli importi dei S.A.L. calcolati sull’80% del compenso previsto per le prestazioni. La liquidazione Il calcolo di tali anticipazioni verrà effettuato in funzione della fattura potrà avvenirepercentuale dello stato di avanzamento lavori sul totale complessivo degli stessi, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione previa acquisizione di nullaosta da parte dei coordinatori del responsabile del procedimento che dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione di progetto regolare fattura; - saldo corrispondente al 20% del compenso previsto per le prestazioni, a collaudo approvato da parte della corretta esecuzione stazione appaltante. I compensi per l’esecuzione di sondaggi, analisi di laboratorio, saggi, verifiche statiche di cui all’art. 3, saranno rimborsate al Progettista secondo le modalità espressamente indicate al medesimo art. 3 del serviziopresente contratto, dietro presentazione di fattura in un'unica soluzione, in base al preventivo di spesa prodotto e preventivamente sottoposto al parere e all’accettazione dell’Amministrazione. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per Le spese che non verranno preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Appaltante, non verranno rimborsate. L’Amministrazione Appaltante autorizzerà il pagamento secondo le modalità di cui al precedente capoverso del presente articolo e dietro presentazione di regolare fattura. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Autonoma della Sardegna (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario CF:80002870923) - Assessorato della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura eIstruzione, pertantoBeni Culturali, il mancato Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Beni Culturali Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx, e fare preciso riferimento all’oggetto dell’incarico. Il pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede fatture sarà effettuato entro i 90 giorni successivi dalla data di liquidazione finale, dopo l'approvazione ricevimento delle stesse da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)dell’Amministrazione . I pagamenti avverranno mediante bonifico saranno effettuati con accredito sul c/c/ , presso la banca Banca Via , intestato a , I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatorefanno salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Si applica la normativa in materia Il Contraente si impegna a comunicare all'Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previstiaccredito.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi concordati con la committenza. La liquidazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento della fattura potrà avvenire/ nota pro-forma da parte del Professionista assegnatario ad accertato corretto adempimento contrattuale, comunquenonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, solo dopo la sottoscrizione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze dovute verranno corrisposte al Professionista incaricato in base alle seguenti modalità: - Alla firma del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto 30% (CUPtrenta percento) e Codice Identificativo di Gara - All’adozione 30% (CIGtrenta percento); ● tutti i dati relativi - Alla formulazione delle Controdeduzioni alle coordinate bancarie per il pagamento osservazioni 20% (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.venti percento); ● percentuale I.V.A. - All’Approvazione 20% (venti percento) Le fatture, intestate a “Comune di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura Vinci – Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio (CUU) UF8E82”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura e, pertanto, elettronica”. Le fatture dovranno contenere il mancato seguente riferimento: codice CIG 8559375BB0 numero e data del certificato di pagamento della a cui si riferisce la fattura stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis5 del D.Lgs. n. 50/2016 xxx.xx. e ii., del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede caso di liquidazione finale, dopo l'approvazione ottenimento da parte del Responsabile del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile trattiene dall’ammontare del pagamento ’importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previstiassicurativi.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi del corrispettivo contrattuale avverrà previa verifica e approvazione dei servizi resi in conformità a quanto offerto, nei modi e termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle relative fatture. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della relativa legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che l’aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del contratto e che dovrà essere preventivamente validato dal RUP. In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e nei tempi concordati con del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55). L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la committenza. La liquidazione mancata trasmissione della fattura potrà avvenireelettronica. In caso di proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, comunquel’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento consultabile all’interno dell’Indice delle eventuali verifiche Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori che si riporta di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPAseguito: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di dell’Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà L’importo contrattuale ammonta ad euro netti oltre contributo integrativo (4%) ai sensi dell’art. 10 della legge n. 6 del 03/01/1986 e l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture, calcolato in base al D.M. 17/06/2016, nel quale rientrano le spese e ogni onere accessorio. Le prestazioni del professionista vengono liquidate previa ricezione presentazione di regolare fattura da parte dello stesso. In particolare il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità: 50 % all’approvazione della relativa fattura e nei tempi concordati con la committenza. progettazione definitiva da parte del competente Servizio regionale, previa validazione positiva da parte del RUP; - 50 % all’approvazione della progettazione esecutiva da parte del competente Servizio regionale, previa validazione positiva da parte del RUP; La liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successive fatturazioni e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della fattura potrà avvenireliquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. Le fatture, comunquedevono essere emesse in modalità elettronica, solo dopo la sottoscrizione nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche decreto-legge n. 66/2014 s.m.i., e controlli dovranno essere intestate a: Regione Umbria C.F. 80000130544 - Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizioattuazione. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi Monitoraggio e periodo di riferimento; ● sicurezza - P.IVA 01212820540, devono essere emesse in modalità elettronica, - e inviate via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx - Codice univoco IPAufficio: UFUNSF; ● Q5N52W - e contenere il riferimento al Progetto; ● Codice Identificativo della Gara (CIG) e il Codice Unico del di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.;

Modalità di pagamento. Il Committente procederà alla corresponsione del corrispettivo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e nei tempi concordati con la committenzariportanti il CIG (codice identificativo gara). La liquidazione della fattura potrà avvenireIn ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comunqueco. 3, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche D.P.R. n. 207/2010 e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura esuccessive modificazioni, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo sull’importo netto progressivo delle prestazioni è maturate verrà operata una ritenuta dello 0,50%; . Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura). Le ritenute possono essere operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione finale del contratto dietro rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo Direttore dell’esecuzione del contratto e a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)DURC) del Fornitore. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ovvero, in via subordinata, dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale predetto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatoretermine di legge pari a 30 giorni. Si applica la normativa Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento e, in materia difetto di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010tale notificazione, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei esonera Digicamere da ogni responsabilità per i pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previstieseguiti.

Modalità di pagamento. La trasmissione di qualsivoglia atto o documento dovrà essere effettuata al seguente indirizzo P.E.C.: xxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxx.xx della Stazione appaltante. Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà con le seguenti modalità: • liquidazione del compenso per la progettazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione del relativo progetto; • la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa ricezione compensi in acconto per la Direzione Lavori, sarà effettuata proporzionalmente all’importo di ogni stato di avanzamento dimostrante l’esecuzione dei lavori, fino alla misura del 80% dell’importo maturato, mentre il saldo verrà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura elettronica. • liquidazione dei compensi per la valutazione del progetto ai VV.F e nei tempi concordati con della SCIA VV.F. in unica soluzione entro 30 giorni dalla data del parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. • liquidazione del compenso per la committenzaredazione delle diagnosi energetiche in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di consegna al COMMITTENTE. La liquidazione I succitati pagamenti avverranno comunque entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura potrà avvenireelettronica, comunqueprevia verifica della regolarità contributiva del PROFESSIONISTA e degli eventuali soggetti esterni a cui si è appoggiata. Le fatture, solo dopo distinte per ogni intervento, dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN e tenendo conto che la sottoscrizione Società è in regime di Split Payment. Resta salvo quanto ulteriormente disposto dal D.Lgs. 231/2002. Il presente servizio è escluso dalla anticipazione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai prezzo ai sensi dell’art. 30125, comma 5bis1 del D.Lgs. 36/2023, del D.lgscome indicato dall’art. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti33 dell’allegato II.14.

Modalità di pagamento. L’appaltatore si impegna a far tenere alla Regione Campania a corredo ed all’atto della presentazione della richiesta di ogni pagamento, tra l’altro, un certificato della Cancelleria del competente Tribunale – Sezione fallimentare – di data non anteriore a mesi sei, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, da cui risulti che lo stesso appaltatore si trovi nel libero esercizio della propria attività e dei propri diritti. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione in conformità e nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del citato capitolato d’oneri approvato con decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della relativa fattura Giunta regionale della Campania n… del…… secondo le seguenti modalità: - l’appaltatore dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate; - il 20% del prezzo contrattuale sarà corrisposto a seguito della presentazione del piano d’impresa contenente il programma delle attività, il relativo quadro economico e nei tempi concordati con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuali verifiche e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori indicazione di progetto della corretta esecuzione dettaglio per lo svolgimento del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo ; - il 70% del corrispettivo contrattuali sarà ripartito in rate trimestrali; - l’erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla presentazione della relazione trimestrale posticipata, trasmessa, entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● - il riferimento 10% a saldo sarà corrisposto al Progetto; ● Codice Unico completamento delle prestazioni dedotte in contratto previa acquisizione del Progetto (CUP) certificato di regolare esecuzione e Codice Identificativo collaudo finale rilasciati da parte della Commissione di Gara (CIG); ● tutti monitoraggio, controllo e collaudo di cui all’art. 17 del presente capitolato. Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. pagamenti sono subordinati alla acquisizione, entro novanta giorni dalla data di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario ricezione della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura efattura, pertantodell’attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, il mancato pagamento della stessa. Ai ai sensi dell’art. 3058 della L.R. n. 3/2007, che sarà rilasciato dalla Commissione predetta, nonché della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi di legge, Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2002 sono subordinati oltre all’emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l’appaltatore sia eventualmente incorso. Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio da parte dell’appaltatore della dichiarazione prevista dall’art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973, inserito dall’art. 2, comma 5bis9, del D.lgsd.l. 50/2016n. 262/2006, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta convertito dalla legge n. 286/2006, di non avere debiti con il Fisco (circolare della Ragioneria Generale dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASSET Stato n. 28 del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.6 agosto 2007). I In caso di ritardo nei pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari saggio degli interessi di cui alla legge 13 agosto 2010all’art. 5, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo comma 1, comma 629del D.Lgs. n. 231/2002, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del codice civile. Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute. L’accertamento di stabilità 2015) nei casi previstieventuali inadempienze e l’applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione compenso relativo al “Canone annuo di servizio” (vedi art. 5.2 e sotto articoli) che l’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario verrà erogato dietro presentazione di fatture trimestrali di importo pari ad 1/4 della relativa quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati. Le fatture saranno emesse secondo questo schema: 31 Marzo 1 Gennaio ÷ 31 Marzo 25% 30 Giugno 1 Aprile ÷ 30 Giugno 25% 30 Settembre 1 Luglio ÷ 30 Settembre 25% 31 Dicembre 1 Ottobre ÷ 31 Dicembre 25% Quota canone fatturato Periodo di competenza Emissione fattura Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le quote e nei tempi concordati con la committenzai relativi importi che compongono l’importo fatturato. La liquidazione Saranno contabilizzati e fatturati a conguaglio alla data del 31/12 di ogni anno in caso di appalto avviata il primo gennaio (o all’ultimo giorno prima della fattura potrà avvenirescadenza annuale della appalto), comunqueeventuali aumenti o diminuzioni del canone annuo di gestione derivanti dal calcolo di adeguamento di cui all’Art.5.3.1 relativo al costo dell’energia e il quantitativo di energia elettrica attribuito ai “carichi esogeni” (kWh esog), solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché oltre a quanto indicato, in merito al pieno superamento delle eventuali verifiche conguaglio, nell’ Art.5.3.3. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni naturali e controlli e comunque successivamente all’emissione da parte dei coordinatori consecutivi gg. dalla data di progetto della corretta esecuzione del servizio. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: ● descrizione dei servizi e periodo di riferimento; ● Codice univoco IPA: UFUNSF; ● il riferimento al Progetto; ● Codice Unico del Progetto presentazione (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIGsalvo errori rilevati dall’Amministrazione); ● tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.); ● percentuale I.V.A. di legge; ● ogni altra indicazione utile. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, 103 comma 5bis, 6 del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni il pagamento dell’ultima rata dell’ultimo anno del periodo contrattuale è operata subordinato alla costituzione di una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede cauzione o di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata (25% del “Canone annuo di ASSET servizio”) di saldo maggiorato del certificato tasso di verifica interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di conformità, previo rilascio emissione del documento unico Certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.conformità indicato nell’ultimo periodo del Art. 10). I pagamenti avverranno mediante bonifico presso La medesima procedura si applica per la banca e il conto corrente rata precedente alla data di scadenza della garanzia definitiva richiesta all’Art. 7) nel caso particolare che saranno indicati dall'Appaltatorequesta sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell’appalto indicata all’art. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti1.4.