Common use of Modalità e termini di pagamento Clause in Contracts

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture o i servizi sono finanziate/i accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnico. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti Le forniture sono finanziate con fondi aziendali. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni di legge e le relative fatture, in sede regola con le vigenti disposizioni fiscali, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. Tale termine verrà applicato soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate. Si fa presente che, in caso di gararitardato pagamento di quanto dovuto gli interessi decorreranno solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla messa in mora dell’Azienda da parte del creditore. Il saggio di interessi dovuto dall’Azienda è conforme a quello prescritto dall’art. 5 del D.L.vo n. 231 del 9/10/2002. Dovranno essere emesse fatture trimestrali posticipate per ogni singola apparecchiatura fornita in service, ogni fattura deve riportare l’indicazione della matricola e/o dell’inventario della lavaendoscopi e del presidio ospedaliero di installazione. Le forniture o i servizi sono finanziate/i accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci prime fatture potranno essere validamente emesse solo dopo che siano trascorsi 3 (tre) mesi dalla data dell’avvenuto collaudo con esito positivo. Fa fede la data di competenza delle Aziende associatecollaudo positivo risultante dall’apposito verbale che sarà redatto dalla competente UOC Ingegneria Clinica Aziendale. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnico. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo Con l’ultima fattura di ogni spesa accessoria e anno di tutti gli oneri service (l’anno di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata riferimento per ogni singola apparecchiatura decorre dalla data del collaudo positivo risultante da verbale) verrà effettuato l’eventuale conguaglio in fattura a norma virtù degli effettivi numeri di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, cicli/anno eseguiti da ogni affidataria ha l’obbligo lavaendoscopi secondo quanto prescritto dal Disciplinare di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contrattoGara.

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria affidataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture o i servizi sono finanziate/i finanziate accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate, per la rispettiva quota parte. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnicoIl pagamento del servizio verrà effettuato a mezzo mandato presso la Tesoreria di ogni Azienda sanitaria; Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrabile agli atti dell’Azienda, subordinatamente al collaudo e/o verifica di regolare esecuzione con esito positivo. La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicita espressione di regolare esecuzione del servizio apposta dal responsabile della struttura beneficiaria del servizio. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria del relativo mandato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria affidataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture o i servizi sono finanziate/i finanziate accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate, per la rispettiva quota parte. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnicoIl pagamento del servizio verrà effettuato a mezzo mandato presso la Tesoreria di ogni Azienda sanitaria; Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrabile agli atti dell’Azienda, subordinatamente al collaudo e/o verifica di regolare esecuzione con esito positivo. La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicita espressione di regolare esecuzione del servizio apposta dal responsabile della struttura beneficiaria del servizio. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda sanitaria del relativo mandato. L’Impresa affidataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi, qualora il differimento del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti, da parte degli organi a ciò competenti, delle quote economiche necessarie per far fronte alle obbligazioni a carico dell’Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui la paventata anomalia sia motivata da altra causa di forza maggiore non imputabile all’Azienda sanitaria. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.