Offerta residuale e diritto di acquisto Clausole campione

Offerta residuale e diritto di acquisto. L’Offerente ha dichiarato nel Documento d’Offerta (cfr. Avvertenza A.3 e Paragrafo G.4 del Documento d’Offerta) che, qualora a seguito dell’Offerta venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % del capitale sociale dell’Emittente ma non superiore al 98 % del medesimo, intende promuovere un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del TUF, al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie FASTWEB attualmente quotate nel mercato MTAX (ex Nuovo Mercato), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’Offerente ha dichiarato nel Documento d’Offerta (cfr. Avvertenza A.4 e Paragrafo G.4 del Documento d’Offerta) che, qualora a seguito dell’Offerta, venga a detenere una partecipazione superiore al 98 % del capitale sociale dell’Emittente, intende esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF. Secondo quanto risulta dal Documento d’Offerta, l’acquisizione dell’Emittente da parte dell’Offerente e` motivata da una logica sia strategica sia finanziaria, che consentira` ad entrambe le societa` un significativo scambio di competenze (per ulteriori informazioni, cfr. Paragrafo G.2 del Documento d’Offerta). Con riferimento ai programmi relativi all’attivita` dell’Emittente, l’Offerente ha affermato che :
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Offerta residuale e diritto di acquisto g.4.1 Offerta Residuale g.4.2 Diritto di Acquisto
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Offerta residuale e diritto di acquisto. La presente offerta ha lo scopo di acquistare tutte le azioni Toro Assicurazioni in circolazione e comunque di creare le condizioni affinché la Borsa Italiana possa assumere il provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni stesse, al fine di ottenere la sopracitata semplificazione e la massima flessibilità strategica. • Pertanto, nel caso al termine dell’offerta Fiat detenesse direttamente o indirettamente una quota di azioni ordinarie Toro Assicurazioni superiore al 90%, considerando anche le azioni di compendio dei warrant, effettuerà l’OPA residuale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 58/98 ai prezzi che saranno determinati dalla Consob sulle azioni stesse e sui relativi warrant. La realizzazione dell’offerta residuale comporta la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Toro Assicurazioni e dei relativi warrant. Peraltro l’offerente non assume alcun impegno di effettuare un’ulteriore offerta volontaria sulle azioni privilegiate e di risparmio eventualmente residuate. • Qualora a seguito della presente offerta o della eventuale successiva offerta residuale l’offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni ordinarie Toro Assicurazioni, l’offerente stesso eserciterà il diritto di acquisto di cui all’art. 111 del D.Lgs n. 58/98 al prezzo che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, tenuto conto del prezzo dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. • Non esistono accordi tra l’offerente ed altri azionisti della Toro Assicurazioni S.p.A., né con amministratori della stessa, rilevanti ai fini dell’offerta. • Tra la Toro Assicurazioni e le società del Gruppo Fiat sono numerosi gli interscambi di beni e servizi effettuati a normali condizioni di mercato. Peraltro, negli ultimi 12 mesi, tra l’offerente e la società emittente non sono state effettuate operazioni finanziarie e commerciali atipiche e rilevanti o che abbiano avuto significativi effetti sull’attività dell’emittente stesso. • Non esistono accordi tra l’offerente e altri azionisti della Toro Assicurazioni concernenti l’esercizio del diritto di voto o la trasferibilità delle azioni. • L’offerente riconosce all’intermediario incaricato della raccolta delle adesioni alla presente offerta Banca di Roma un compenso forfetario di 100 milioni di lire ed una commissione dello 0,05% sul controvalore delle adesioni raccolte. • L’offerente riconosce inoltre agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli c...
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Offerta residuale e diritto di acquisto. L’Offerente ha dichiarato che qualora, a seguito dell’Offerta, venisse a detenere una partecipazione nell’Emittente complessivamente superiore al 90% del capitale sociale, essa non intende promuovere una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del T.U.F. e dell’art. 50 del Regolamento Consob, e ha dichiarato pertanto che provvederà a ripristinare, entro quattro mesi, un flottante suffi- ciente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:
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Offerta residuale e diritto di acquisto. La cancellazione delle azioni dell’EMITTENTE dal listino non costituisce obiettivo primario dell’OFFERENTE. Pertanto, qualora l’OFFERENTE venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l’OFFERENTE dovesse effettuare al di fuori dell’OFFERTA, tenuto conto anche delle altre azioni detenute indirettamente tramite CFI, una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 98%, del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE non promuoverà un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del TESTO UNICO, ma ripristinerà, entro il termine di centoventi giorni dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni con le modalità previste dall’art. 108 del TESTO UNICO che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato. In particolare, l’OFFERENTE potrà ripristinare il flottante mediante operazioni di mercato e/o operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo, l’aumento di capitale o la fusione dell’EMITTENTE con CFI, sempre che i tempi di realizzazione di tali operazioni siano compatibili con il suddetto termine di centoventi giorni. Peraltro, attualmente non è ancora allo studio alcuna di tali operazioni. Peraltro, qualora l’OFFERENTE venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l’OFFERENTE dovesse effettuare sul mercato durante il periodo di adesione e tenuto conto anche delle altre azioni detenute indirettamente tramite CFI, una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE si riserva sin d’ora la facoltà di esercitare, entro quattro mesi dalla conclusione dell’OFFERTA, il DIRITTO DI ACQUISTO delle residue AZIONI in circolazione ad un prezzo di acquisto che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del CORRISPETTIVO e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. L’OFFERENTE nella comunicazione dei risultati dell’OFFERTA renderà nota, qualora ne sussistano i presupposti, la decisione in merito all’esercizio, o meno, del DIRITTO DI ACQUISTO. Al riguardo, fermo restando che la cancellazione dal listino delle azioni dell’EMITTENTE non costituisce obiettivo primario dell’OFFERENTE, si precisa che l’OFFERENTE eserciterà il DIRITTO DI ACQUISTO solo qualora ritenga eccessivamente oneroso il ripristino del flottante. In tal caso il trasferimento de...
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Offerta residuale e diritto di acquisto. L’OFFERENTE ha dichiarato nel DOCUMENTO D’OFFERTA (cfr. avvertenza A.3 e paragrafo G.4 del DOCUMENTO D’OFFERTA) che, qualora venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale ordinario dell’EMITTENTE, ma non superiore al 98% del medesimo, non intende pro- muovere un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del TUF, e che, conse- guentemente, provvederà, entro centoventi giorni, al ripristino di un flottante sufficiente ad assi- curare il regolare andamento delle negoziazioni. L’OFFERENTE ha dichiarato nel DOCUMENTO D’OFFERTA (cfr. avvertenza A.4 e paragrafo G.4 del DOCUMENTO D’OFFERTA) che, nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, venga a detenere una par- tecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell’EMITTENTE, non intende esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e procederà, entro centoventi giorni, al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;