Common use of Oneri finanziari Clause in Contracts

Oneri finanziari. L’onere complessivo che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in € 81.332,10 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro) di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti un importo stimato di € 60.000,00 (sessantamila/00). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e delle spese sostenute: • l’importo della spesa totale lorda del personale (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e di quota parte delle spese di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stima. Il Dipartimento si impegna: • a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferte. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx

Oneri finanziari. L’onere complessivo finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in € 81.332,10 es. 55.000 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro) costo totale del personale delle parti, di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti un importo stimato di € 60.000,00 (sessantamila/0040.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.000). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimento, in fase di rimborso spese, viene decurtato del costo sostenuto dall’Agenzia per le attività del proprio personale, per un importo stimato di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Non sono previsti Gli eventuali costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo della Parte. Per la quantificazione della spesa trasferta del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente attovengono stimati in un massimo di € e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvoltesulla base della documentazione prodotta. La Struttura L’Agenzia si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e delle spese sostenute: • - l’importo della spesa totale lorda del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e di quota parte delle spese di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato Bdella Dipartimento stesso; • gli - eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stimanel limite massimo di euro . Il Dipartimento si impegna: • - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferteulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. La Struttura L’Agenzia si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al il saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori attività di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – - trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e verifica, valutazione e approvazione comune tra le Partida parte della stessa che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformità. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

Oneri finanziari. L’onere complessivo che le Parti sosterranno 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra il Comune e il Dipartimento. 2. Il Comune, nel collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali oggetto progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 786 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è stimato in finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 81.332,10 150.000,00 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro€60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti punto a. del presente articolo; c. un importo stimato pari 10% di € 60.000,00 150.000,00 (sessantamila/00). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile € 15.000,00) verrà versato a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo spesa finali e della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute: • l’importo della spesa totale lorda del personale (. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. Gli importi di cui all’Allegato B al comma 3 del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e articolo verranno versati mediante accreditamento sul conto di quota parte delle spese tesoreria codice n. 0063065 - intestato al Comune di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stimaLatina. Il Dipartimento si impegna: • a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • al pagamento diretto non risponde di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferte. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxvalere sugli oneri finanziari progettuali.

Oneri finanziari. L’onere complessivo che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in € 81.332,10 27.963,74 (ottantunotrecentotrentadue/10 ventisettemilanovecentosessantatre/74 euro) di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti un importo stimato di € 60.000,00 20.744,25 (sessantamila/00ventimilasettecentoquarantaquattro/25). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e delle spese sostenute: • - l’importo della spesa totale lorda del personale (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e di quota parte delle spese di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • - gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stima. Il Dipartimento si impegna: • - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferteulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx; si richiede anche l’inoltro in cc alla seguente mail: xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx.

Oneri finanziari. L’onere complessivo che le Parti sosterranno 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali oggetto progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 788 – sono pari a € 435.000,00. a. un importo pari al 50% di € 435.000,00 (€ 217.500,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è stimato in finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 81.332,10 435.000,00 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro€ 174.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti punto a. del presente articolo; c. un importo stimato pari 10% di € 60.000,00 435.000,00 (sessantamila/00). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile € 43.500,00) verrà versato a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo spesa finali e della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute: • l’importo della spesa totale lorda del personale (. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 435.000,00; 4. Gli importi di cui all’Allegato B al comma 3 del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia articolo verranno versati mediante accreditamento sul conto di tesoreria unica n. 37200 intestato all’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (codice identificativo Dipartimento di Sociologia e di quota parte delle spese di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stimaDiritto dell’Economia: AR3). Il Dipartimento si impegna: • a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • al pagamento diretto non risponde di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferte. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxvalere sugli oneri finanziari progettuali.

Oneri finanziari. L’onere complessivo Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Di norma, nell’ambito della gestione associata, le spese sono sostenute direttamente dai singoli Comuni in base alla propria spesa storica in mutua e reciproca sussidiarietà senza creazione di centri di costo e rimborsi. Nell’ambito della gestione associata di funzioni di Polizia Locale previste dalla presente convenzione si andranno a creare centri di competenza che le Parti sosterranno per agiranno sotto la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in € 81.332,10 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro) responsabilità del Comandante coordinatore; ogni centro di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti un importo stimato di € 60.000,00 (sessantamila/00). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e delle spese sostenute: • l’importo della spesa totale lorda del personale (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e di quota parte delle spese competenza vedrà l’impiego di personale a carico con la prevalenza della corrispondenza territoriale tra il luogo in cui la funzione associata trova sede ed il luogo di lavoro del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stima. Il Dipartimento si impegna: • a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferte. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire ottimizzare le risorse di personale ed evitare aggravi o scompensi organizzativi per gli enti, risulta necessario attuare un adeguato meccanismo compensativo, misurato in giornate/lavoro, che bilanci i plus in termini di carichi lavorativi per i comuni che, nell’ambito delle singole funzioni associate di cui all’art 2, che verranno via via attivate, svolgono il ruolo di referente. Le giornate/lavoro potranno essere compensate attraverso personale che in via continuativa partecipi alla funzione associata, oppure tramite personale comandato per servizi territoriali o ancora tramite compensazioni incrociate con comuni capo fila per altre funzioni attivate. Semestralmente verranno valutati i dati delle attività svolte allineando ai valori reali il sistema di bilanciamento ed in particolare le giornate/lavoro in compensazione. La gestione finanziaria del Servizio Associato di Polizia Locale e rapido flusso informativo del Corpo Unico delle voci di spesa da unificare in unico centro di costo in Unione avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell’Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa. In particolare l’Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato: • l’ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; • il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto. • il preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l’impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi. Ogni qual volta gli organi dell’Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l’Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico dell’anno successivo mediante apposita variazione. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell’anno precedente. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l’ultima rata entro il 30 novembre. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà in fase di attivazione in base alla spesa storica consolidata di ciascun Ente. Differenze economiche in economia o in aumento saranno ripartite nel seguente modo: • 90% sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione. • 10% suddiviso in parti uguali tra le Parti i Comuni aderenti alla presente convenzione. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all’Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell’Unione. Nel caso il Dipartimento comunica personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l’Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il seguente indirizzo costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale. Gli organi dell’Unione, nella eventualità di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxfinanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l’abbattimento di parte dei costi complessivi dei servizi. , e quindi delle rispettive quote dei Comuni. La spesa per il personale conferito dai Comuni sarà sostenuta dagli stessi. I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento delle violazioni amministrative spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione

Oneri finanziari. L’onere complessivo che le Parti sosterranno 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra la ASL e il Dipartimento. 2. La ASL, nel collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali oggetto progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della cooperazione, specificamente indicate nell’Allegato A, Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 786 – sono pari a € 105.000,00. a. un importo pari al 50% di € 105.000,00 (€ 52.500,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è stimato in finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 81.332,10 105.000,00 (ottantunotrecentotrentadue/10 euro€ 42.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti punto a. del presente articolo; c. un importo stimato pari 10% di € 60.000,00 105.000,00 (sessantamila/00). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile € 10.500,00) verrà versato a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e le professionalità coinvolte. Non sono previsti costi di trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo spesa finali e della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute: • l’importo della spesa totale lorda del personale (. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 105.000,00; 4. Gli importi di cui all’Allegato B al comma 3 del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e articolo verranno versati mediante accreditamento sul conto di quota parte delle spese tesoreria n. XX00X0000000000000000000000 intestato alla ASL di personale a carico del Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; • gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stimaMilano. Il Dipartimento si impegna: • a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; • al pagamento diretto non risponde di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o eventuali trasferte. La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di condivisione e valutazione e approvazione comune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxvalere sugli oneri finanziari progettuali.