Common use of Rimborso spese Clause in Contracts

Rimborso spese. Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, il servizio di cui al presente bando verrà prestato a titolo gratuito come attività di volontariato e la relativa Convenzione non prevede alcun compenso. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborso. In merito alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero di spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentati: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;

Rimborso spese. Ai Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dal Touring Club Italiano ai sensi dell'artdell’art. 17 e 56, comma 2, del comma 2 dell'artD.lgs. 56 del D.Lgs 117/2017, il servizio 117/2017 dell’importo complessivo massimo di cui al presente bando verrà prestato € 196.000,00 così suddiviso: Anno 2021 – fino a titolo gratuito come un massimo di € 40.000,00; Anno 2022 – fino a un massimo di € 78.000,00; Anno 2023 – fino a un massimo di € 78.000,00; Le spese rimborsabili sono le seguenti: - spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali esclusivamente per le attività di volontariato formazione dei volontari; - spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es. carburante, trasporto mezzi pubblici etc.); - oneri relativi alla copertura assicurativa; - spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza inerenti al progetto; - massimo il 10% del totale delle spese per acquisto/noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche etc. necessarie allo svolgimento delle attività progettuali; - massimo il 10% del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. cancelleria, utenze, spese varie di segreteria, etc.); Le Parti si danno atto che i rimborsi pattuiti sono fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4 - DPR 633/72. Il rendiconto dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del Touring Club Italiano attestante che le predette somme non sono state rendicontate all’interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati; dovrà essere evidenziata la somma di almeno il 10% della compartecipazione alle spese che potrà avvenire anche sotto forma di valorizzazioni (escluse le ore dei volontari che non rappresentano un costo). L'erogazione del rimborso avverrà con cadenza semestrale in due rate annuali (ad eccezione del primo anno – 2021 - in cui avverrà in una unica soluzione), successivamente alla presentazione di idonea documentazione indirizzata al Dirigente della Direzione Cultura – Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza – Piazza Duomo 14 – 00000 Xxxxxx e trasmessa via PEC all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. In alternativa, la rendicontazione potrà essere consegnata in formato cartaceo presso il Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 – 2^ piano (orari di apertura dell’Ufficio Protocollo da lunedì a giovedì 10,00 – 12,30). La rendicontazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa Convenzione non prevede alcun compensodocumentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione annuale con indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento avverrà secondo i termini di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborsolegge. In merito particolare la relazione annuale e finale sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, a firma del legale rappresentante, dovrà descriverne i tempi e la durata effettiva, il raggiungimento degli obiettivi, e quant’altro utile per la valutazione degli esiti accompagnata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione. La liquidazione avverrà con accredito bancario indicato dal Touring Club Italiano successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti. La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Touring Club Italiano e presentata all’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza del Comune di Milano al termine dell'attività. L’intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in convenzione, comprensiva dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dal Touring Club Italiano e messa a disposizione del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero Comune di spese effettivamente sostenute Milano per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentati: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;eventuali ulteriori verifiche.

Rimborso spese. Ai sensi dell'art. 17 Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 24 mesi, è di Euro 10.000,00.- (diecimila/00), comprensivo di un fabbisogno stimato di 250 ore (125 ore/anno) di interpreti L.I.S. L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste potrà riconoscere acconti proporzionali all’attività svolta su base mensile, previa presentazione di una richiesta di rimborso sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, corredata da: - prospetto riassuntivo degli interventi effettivamente attuati nel mese/nei mesi di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti; - i moduli di presenza dell’operatore dell’A.S.U.I.Ts, dell’interprete inviato dall’Associazione e del comma 2 dell'artReferente della Struttura interessata al singolo intervento. 56 Ai fini dell’erogazione del D.Lgs 117/2017saldo del rimborso dovuto, a cadenza almeno annuale ovvero su specifica richiesta del Referente aziendale, l’Associazione è tenuta a produrre e presentare: - la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, con esclusivo riferimento all’attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento, nel rispetto della normativa vigente; - la documentazione giustificativa comprovante la spesa per cui si è richiesto/si richiede il servizio rimborso; - una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che attesti che le spese sostenute per l’attività, oggetto del rimborso, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività, nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici. Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al contributo pubblico: - spese inerenti l’acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc…), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate; - spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori; - scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa; - iniziative esclusivamente pro soci; - interventi strutturali; - attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata. Nell’ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall’Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l’A.S.U.I.Ts procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all’eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto. Nell’ipotesi in cui non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente bando verrà prestato a titolo gratuito come attività di volontariato e la relativa Convenzione non prevede alcun compenso. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborso. In merito alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero di spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentati: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritornoarticolo, i km totali ed il rimborso spettantepagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto, nell'importo massimo con conseguente interruzione dei termini di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;pagamento.

Rimborso spese. Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'artIn applicazione dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017n. 117 del 2017, l’Agenzia corrisponderà all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il rimborso massimo giornaliero per addetto di € 35,00 (trentacinque/00); la composizione analitica di detto importo è riportata nell’allegato “Contabilità”, trasmesso dall’Associazione e valutato congruo; A tal fine l’Agenzia e l’Associazione si danno reciprocamente atto che, poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il servizio suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all’attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a: • Copertura assicurativa di cui al presente bando verrà prestato a titolo gratuito come attività all’art. 18 del D.Lgs 117/2017; • Acquisto Dispositivi di volontariato Protezione Individuale, mascherine e la relativa Convenzione non prevede alcun compenso. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborso. In merito alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiguanti, così come indicato nel D.C.P.M. 26 aprile 2020 e successive integrazioni; • Esecuzione sanificazione uniformi; • Rimborso spese ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; - L’Associazione rientra nel campo di applicazione dell’art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; - L’Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni; - Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni; L’Agenzia si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN IT98T013014200000012381005 intestato a ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI SIENA. Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile. Al fine della necessaria documentazione delle spese oggetto di rimborso, la nota di addebito dovrà essere correlata da copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Ministro Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, vistate per autorizzazione da parte del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021Responsabile del Gruppo, relative alle spese di cui si chiede il rimborso. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero La nota di spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentatiaddebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;xx.xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.

Rimborso spese. Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'artIn applicazione dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017n. 117 del 2017, l’Agenzia corrisponderà all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il rimborso massimo giornaliero per addetto di €. 35,00 (trentacinque/00); la composizione analitica di detto importo è riportata nell’allegato “Contabilità”, trasmesso dall’A.N.P.S. e valutato congruo; A tal fine l’Agenzia e l’Associazione si danno reciprocamente atto che, poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il servizio suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all’attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a: • Copertura assicurativa di cui al presente bando verrà prestato a titolo gratuito come attività all’art. 18 del D.Lgs 117/2017; • Acquisto Dispositivi di volontariato Protezione Individuale, mascherine e la relativa Convenzione non prevede alcun compenso. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborso. In merito alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiguanti, così come indicato nel D.C.P.M. 26 aprile 2020 e successive integrazioni; • Esecuzione sanificazione uniformi; • Rimborso spese ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; - L’Associazione rientra nel campo di applicazione dell’art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; - L’Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni; - Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni; L’Agenzia si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato al Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Livorno. Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile. Al fine della necessaria documentazione delle spese oggetto di rimborso, la nota di addebito dovrà essere correlata da copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Ministro Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, vistate per autorizzazione da parte del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021Responsabile del Gruppo, relative alle spese di cui si chiede il rimborso. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero La nota di spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentatiaddebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;xx.xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.