Common use of Rimborso spese Clause in Contracts

Rimborso spese. L'Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione la somma complessiva € 7.500,00annui con la seguente modalità: - €4.000,00 entro il mese di luglio 2019 - €3.500,00 entro il mese di giugno 2020 - €4.000,00 entro il mese di luglio 2021 - €3.500,00 entro il mese di giugno 2022 La rendicontazione economica, secondo il calendario sopra indicato deve essere inoltrata al Responsabile Aziendale Operativo del Contratto di cui all’art. 16 che attesta, tramite firma, la regolare esecuzione del servizio e la congruità del rimborso. Alla rendicontazione dovrà essere allegata una relazione contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti. Tutte le spese dovranno essere documentate secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 117/201, il Responsabile Aziendale Operativo del Contratto si riserverà comunque di verificare l’ammissibilità delle spese I competenti servizi aziendali della SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empoli si impegnano alla liquidazione dell’importo di cui sopra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione. Non sono autorizzate e non saranno pagate dall’Azienda prestazioni erogate dall’Associazione oltre il tetto massimo definito e non previste dal presente accordo. L’Associazione dovrà inviare le richieste di rimborso spese tramite PEC o consegnarle alla SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empoli

Rimborso spese. L'Azienda si impegna Il Comune rimborsa all’Associazione all’Organizzazione le spese sostenute e documentate fino alla misura massima di euro per la durata della presente convenzione, per i soci volontari e per il personale dipendente, per le assicurazioni e per l’acquisto di attrezzature necessarie per l’effettivo e regolare svolgimento delle attività previste nel programma operativo, con esclusione di qualsiasi compenso, corrispettivo o contributo attribuzione a corrispondere all'Associazione la somma complessiva € 7.500,00annui titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la seguente modalità: - €4.000,00 entro il mese limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione. Tra le spese sostenute e documentate devono rientrare solo quelle effettivamente connesse alle attività svolte a favore del Comune e non devono rientrare quelle sostenute per altre attività non svolte a favore del Comune. È facoltà del Comune, contestualmente all’approvazione del programma operativo, rimborsare all’Associazione all’Organizzazione le spese sostenute per l’avvio delle attività svolte a favore del Comune fino alla misura massima di luglio 2019 - €3.500,00 entro il mese euro non superiore al 10% misura massima di giugno 2020 - €4.000,00 entro il mese euro Nella misura massima del rimborso spese rientrano anche gli oneri per stipulare la polizza di luglio 2021 - €3.500,00 entro il mese assicurazione (articolo 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017). L’importo del rimborso spese è erogato previa presentazione da parte dell’Associazione dell’Organizzazione di giugno 2022 La rendicontazione economica, secondo il calendario sopra indicato deve essere inoltrata al Responsabile Aziendale Operativo del Contratto di cui all’art. 16 che attesta, tramite firma, la regolare esecuzione del servizio e la congruità del rimborso. Alla rendicontazione dovrà essere allegata una relazione contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi sulle attività effettuate e risultati ottenuti. Tutte le spese dovranno essere documentate secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 117/201, il Responsabile Aziendale Operativo del Contratto si riserverà comunque di verificare l’ammissibilità una rendicontazione delle spese I competenti servizi aziendali della SOS Servizi amministrativi effettivamente sostenute per territorio e sociale Empoli si impegnano alla liquidazione dell’importo le attività effettuate. È fatto espresso divieto all’Associazione all’Organizzazione di cui sopra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazionerichiedere agli utenti compensi, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione. Non sono autorizzate e non saranno pagate dall’Azienda prestazioni erogate dall’Associazione oltre il tetto massimo definito e non previste dal presente accordo. L’Associazione dovrà inviare le richieste di rimborso spese tramite PEC corrispettivi, contributi, indennizzi e/o consegnarle alla SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empolirimborsi spese.

Rimborso spese. L'Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione la somma complessiva € 7.500,00annui con la seguente modalità: - €4.000,00 entro il mese 7.1 Per le attività svolte dall’Università, considerate le elevate spese che l’Università dovrà affrontare nello svolgimento delle attività del suddetto Accordo, viene accordato un parziale rimborso spese di luglio 2019 - €3.500,00 entro il mese complessivi euro 186.000,00 (euro centottantaseimila/00) al lordo di giugno 2020 - €4.000,00 entro il mese di luglio 2021 - €3.500,00 entro il mese di giugno 2022 La rendicontazione economica, secondo il calendario sopra indicato deve essere inoltrata al Responsabile Aziendale Operativo del Contratto di cui all’art. 16 che attesta, tramite firma, la regolare esecuzione del servizio e la congruità del rimborso. Alla rendicontazione dovrà essere allegata ogni ulteriore onere. 7.2 L’Università fornisce ad USRA una relazione contenente l'indicazione sulle attività svolte ad ogni stato di avanzamento del progetto di ricerca, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti. Tutte le spese dovranno essere documentate secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 117/201, il Responsabile Aziendale Operativo del Contratto si riserverà comunque di verificare l’ammissibilità delle spese I competenti servizi aziendali della SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empoli si impegnano alla liquidazione dell’importo di cui sopra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione. Non sono autorizzate e non saranno pagate dall’Azienda prestazioni erogate dall’Associazione oltre il tetto massimo definito e non attività previste dal presente accordoAccordo. 7.3 Il rimborso sarà effettuato da USRA a favore dell’Università, in n. 4 tranches, da corrispondersi con le seguenti modalità: A. 20% all’atto della stipula; B. 25% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte con scadenza al 30/09/2019; C. 25% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte con scadenza al 30/09/2020; D. 30%, a saldo dietro presentazione di rendiconto della spesa complessiva e della relazione finale. 7.4 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente dedicato, che l’Università provvederà a comunicare a USRA per iscritto successivamente alla stipula del presente Accordo. 7.5 La nota debito dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati: 7.6 La nota debito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. L’Associazione dovrà inviare ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo. E’ ammessa, altresì, la trasmissione telematica della stessa, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xx. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata da USRA, sarà considerata come mai avvenuta e la nota di debito non sarà sottoposta a registrazione con le richieste modalità di rimborso spese tramite PEC o consegnarle alla SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empolilegge.

Rimborso spese. L'Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione la somma complessiva € 7.500,00annui con la seguente modalità: - €4.000,00 entro il mese 7.1 Per l’attività svolta dall’Università in virtù del presente Accordo viene accordato un rimborso spese di luglio 2019 - €3.500,00 entro il mese complessivi euro 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) al lordo di giugno 2020 - €4.000,00 entro il mese di luglio 2021 - €3.500,00 entro il mese di giugno 2022 La rendicontazione economica, secondo il calendario sopra indicato deve essere inoltrata al Responsabile Aziendale Operativo del Contratto di cui all’art. 16 che attesta, tramite firma, la regolare esecuzione del servizio e la congruità del rimborso. Alla rendicontazione dovrà essere allegata ogni ulteriore onere. 7.2 L’Università fornisce ad USRA una relazione contenente l'indicazione sulle attività svolte ad ogni stato di avanzamento del progetto di ricerca, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti. Tutte le spese dovranno essere documentate secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 117/201, il Responsabile Aziendale Operativo del Contratto si riserverà comunque di verificare l’ammissibilità delle spese I competenti servizi aziendali della SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empoli si impegnano alla liquidazione dell’importo di cui sopra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione. Non sono autorizzate e non saranno pagate dall’Azienda prestazioni erogate dall’Associazione oltre il tetto massimo definito e non attività previste dal presente accordoAccordo. 7.3 Il rimborso sarà effettuato da USRA a favore dell’Università, in n. 3 tranches, da corrispondersi con le seguenti modalità: A. 20 all’atto della stipula; B. 40% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte per il punto A e il punto B; C. 40, a saldo dietro presentazione di rendiconto della spesa complessiva e della relazione finale. 7.4 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente dedicato, che l’Università provvederà a comunicare a USRA per iscritto successivamente alla stipula del presente Accordo. 7.5 La nota debito dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati: 7.6 La nota debito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. L’Associazione dovrà inviare ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo. E’ ammessa, altresì, la trasmissione telematica della stessa, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xx. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata da USRA, sarà considerata come mai avvenuta e la fattura non sarà sottoposta a registrazione con le richieste modalità di rimborso spese tramite PEC o consegnarle alla SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empolilegge.