Contract

Allegato 1


A. S. L. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

DISCIPLINARE DI GARA


PROCEDURA APERTA, ai sensi del DLgs 50/2016, finalizzata alla qualificazione di più operatori economici per la sottoscrizione di un ACCORDO QUADRO con PIU’ operatori economici, SENZA la riapertura del CONFRONTO COMPETITIVO, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di “MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA E DISPOSITIVI PER LA SINTESI E LA

COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE”, occorrente al fabbisogno delle sale operatorie delle ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, ASL 4

TERAMO, divisa in 87 LOTTI, per un periodo di QUATTRO ANNI per un importo complessivo dell’appalto per il quadriennio pari ad € 26.394.725 oltre IVA.

N. GARA SIMOG: 6295691


INDICE


Punto

Descrizione

Pag

1

Premessa e valore dell’appalto

2

2

Termini e acronimi

3

3

Riferimenti legislativi e normativi

3

4

Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara

4

5

Modalità di presentazione dell’offerta

5

6

Modalità di espletamento

14

7

Valutazione tecnico-qualitativa: criteri di aggiudicazione

15

8

Atto di adesione all’accordo Quadro

16

9

Contratto di fornitura

16

10

Informativa ai sensi del DLgs 30/06/2003, n. 196

17

11

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto

18

12

Comunicazioni e richieste chiarimenti

18

13

Cauzione definitiva e documentazione

18

14

Assicurazione

19

15

Tracciabilità finanziaria

19

16

Controversie e foro competente

20

17

Risoluzione del contratto

20

18

Oneri contrattuali

21

19

Norme di autotutela e salvaguardia ed esclusioni

21


Allegati

22

ART. 1 – PREMESSA E VALORE DELL’APPALTO

Il presente Disciplinare di Gara indica i requisiti e le modalità per la partecipazione alla procedura aperta ad evidenza pubblica al fine di individuare per ciascun lotto più operatori economici che, sulla base delle risultanze della presente procedura, risultino idonei per la fornitura dei dispostivi medici oggetto di gara. Le condizioni in termini di prezzo, caratteristiche tecniche, quantità, requisiti e modalità di fornitura sono dettagliatamente descritte e stabilite nella documentazione di gara.

La presente gara è indetta dalla ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, quale capofila, dalla indizione della gara fino alla sottoscrizione degli Atti di Adesione all’Accordo Quadro e più in generale per tutte le condizioni regolanti la PROCEDURA APERTA, ai sensi del DLgs 50/2016, finalizzata alla qualificazione di più operatori economici per la sottoscrizione di un ACCORDO QUADRO con PIU’ operatori economici, SENZA la riapertura del CONFRONTO COMPETITIVO, con l’applicazione del criterio dell’offerta ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, per la fornitura di “MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA E DISPOSITIVI

PER LA SINTESI E LA COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE”, occorrente al fabbisogno delle sale operatorie delle ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, ASL 2 LANCIANO- VASTO-CHIETI e ASL 4 TERAMO, divisa in 87 LOTTI, per un periodo di QUATTRO ANNI per un importo complessivo dell’appalto per il quadriennio pari ad € 26.394.725 oltre IVA.


Gli 87 lotti sono stati aggregati in n. 9 famiglie:


N

Famiglia

Lotti

Valore

1

Suturatrici

3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14

€ 8.296.881

2

Trocar

24+25+26+27+28+29+50+85

€ 2.517.364

3

Sistema di lavaggio

57

€ 282.100

4

Sacchetto rimozione reperti

42+43

€ 326.700

5

Obesità

48+49+51+52+53

€ 1.266.600

6

Sistemi di sintesi

61+62+63+64+65+66

€ 8.429.500

7

Applicatori di clips e di agrafes

15+16+17+18+19+20+21+22+23

€ 989.456

8

Strumentario monouso

1+2+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+4

4+45+46+47+54+55+56+58+59+60+86+87

€ 3.378.216

9

Strumentario Pluriuso

67 a 84

€ 907.908


La Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del DLgs 50/2016, finalizzata alla selezione di più operatori economici cui affidare le forniture in premessa, si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 Art. 54 comma 4 lettera a) e sarà aggiudicata, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n. 1484 del 19/09/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2016/S 190-341843 del 01/10/2016 e sulla GURI n. 118 del 12/10/2016.

La fornitura e i servizi annessi avranno la durata di anni quattro a decorrere dalla firma del Contratto. La conclusione dell’accordo quadro è per lotti interi singoli separati in relazione alle risultanze delle valutazioni dei requisiti tecnici, dei materiali, della documentazione presentata e dell’offerta economica e alle altre condizioni stabilite nella documentazione di gara.

I concorrenti per essere qualificati ed entrare a far parte dell’accordo quadro devono ottenere un punteggio minimo per le caratteristiche tecnico-qualitative pari a 45/60 ed almeno un punteggio minimo pari a 25/40 per quanto concerne la parte economica, per un totale di 70/100 complessivi, qualità e prezzo, in relazione ai criteri definiti dalla S.A.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio stabile di concorrenti.

Il valore complessivo dell’appalto è stato determinato calcolando le quantità dei lotti del pluriuso per un acquisto una tantum e per gli altri lotti calcolando i quantitativi per i quattro anni ai sensi dell’Art.35 del DLgs 50/2016.

ART. 2 - TERMINI E ACRONIMI

Azienda: si riferisce sempre alla ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila quale capofila anche delle ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti e ASL4 Teramo

Ogni o singola ASL: si riferisce a una delle tre ASL, ovvero ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila o ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti o ASL4 Teramo

S.A. : Stazione Appaltante

Concorrente/offerente: ditta, raggruppamento o altro partecipante alla gara

Fornitore: ditta aggiudicataria della gara che ha sottoscritto l’Atto di Adesione all’Accordo Quadro

P.O.: Presidio Ospedaliero PP.OO.: Presidi Ospedalieri U.O.: Unità Operativa UU.OO.: Unità Operative P.T.: Progetto Tecnico

Campionatura: Materiale riferito ai singoli articoli da produrre in fase di offerta

Codice: Codice Appalti ovvero D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

ART. 3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Generalità: per la gestione della gara si fa riferimento ai seguenti dettati legislativi e normativi:

- Codice degli appalti e legislazione collegata;

- Tutte le disposizioni applicabili stabiliti dal Codice Civile;

- Tutta la legislazione, linee guida e norme afferenti i Dispositivi Medici, seppur non citati nella documentazione di gara ma applicabili per la conformità legislativa, la qualità dei prodotti e la sicurezza per i pazienti/utilizzatori, comprese le norme di Buona Fabbricazione.

- Tutta la legislazione afferente i principi di anticorruzione, indipendenza e trasparenza sia degli operatori economici sia del personale delle AASSLL che a qualsiasi titolo risulta coinvolto nella gestione della varie fasi del procedimento di gara, valutazione, aggiudicazione ed esecuzione.

DECRETI MINISTERIALI, DECRETI LEGGE, LEGGI, D.P.R.:

- DLgs 50/2016 Codice degli appalti (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

- DPR 207/2010 e smi regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti (Per le parti ancora applicabili in relazione alle abrogazioni previste dall’art. 217 del DLgs 50/2016. Fino alla presentazione delle offerte è necessario tenere presente dell’eventuale abrogazione di altri articoli in relazione a nuove disposizioni in materia).

- DLgs 81/08 e s.m.i. Tutela della salute e della sicurezza lavoratori

- DLgs 231/01 e s.m.i., sulla responsabilità amministrativa

- D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 - Attuazione della Direttiva 93/42/CE, concernente i dispositivi medici;

- Legge 241/90 e s.m.i. sul Procedimento amministrativo

- DLgs 196/03 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali e sensibili

- Legge 136/2010 e s.m.i Tracciabilità dei flussi finanziari

DIRETTIVE

- Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici" pubblicata su G.U.C.E. in data 12.07.2003, che ha disposto l'obbligo di marcatura CE per tutti i Dispositivi Medici. E' stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n.46 del 24.02.1997 che ha disposto l'obbligo di marcatura CE dei dispositivi medici immessi sul mercato e messi in servizio a partire dal 14.06.1998.

- Direttiva 2007/47/CE del 5.09.2007 "modifica della Direttiva 90/385/CEE (D.M. Impiantabili attivi), della Direttiva 93/42/CEE (Dispositivi Medici) e della Direttiva 98/8/CE" (Biocidi). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 21/09/2007. Recepita in Italia con il D. Lgs.

n.37 del 25.01.2010; entrata in vigore definitivamente in data 21/03/2010

- DIRETTIVA 2006/42/XXX Xxxxxxxx.

NORME

- UNI EN ISO 9001:08 o edizione 2015 Requisiti per la Qualità dei sistemi di gestione aziendali

- UNI EN ISO 14001:04 o edizione 2015 “Sistemi di gestione ambientale. Requisiti”

- BS OHSAS 18001:07 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori”

- UNI EN ISO 13485:2012 Dispositivi medici Sistemi di gestione della qualità

- UNI CEI EN ISO 14971:2012 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici

- UNI 11100:2004 Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche, di sicurezza e di prestazione dei dispositivi medici

- UNI EN 475:1996 Dispositivi medici. Segnali d'allarme generati elettricamente.


ART. 4 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento di contratto pubblico gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Dlgs n. 50/16 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice degli appalti.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società e le cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n.443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai predetti soggetti si applicano, altresì, le disposizioni dell’art. 92 del DPR 207/10. Sono altresì ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, potranno partecipare alla gara solo le ditte che rispettano le normative tecniche di settore per i relativi prodotti, oggetto della fornitura e che siano conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione e quant’altro pertinente collegato all’appalto.

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere così composta:

- PLICO AMMINISTRATIVO, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, contenente la Busta A e Busta C, riportante oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura “Plico amministrativo”.

- PLICO TECNICO, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, contenente la Busta B

riportante, oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura “Documentazione Tecnica”.

- UNO o PIU‘ plichi contenenti i campioni della gara debitamente chiusi e firmati sui lembi e riportanti, oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura “Plico campionatura n. .


Si specifica che:

- il PLICO AMMINISTRATIVO (contenente la Busta A “Documentazione amministrativa”, unica per tutti i lotti ai quali eventualmente il concorrente partecipa, debitamente chiusa e firmata + tante Buste C “Offerta economica”, distinte per ciascun lotto di partecipazione contenenti le offerte economiche, riportanti la seguente dicitura: Offerta economica lotto n. e nome del mittente) all’interno del Plico Amministrativo, dovrà pervenire presso la ASL1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) Xxx Xxxxxxx, xxx, Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx – 00000 L’AQUILA.

- il PLICO TECNICO (contenente una o più buste B, relativamente ad ogni lotto al quale si partecipa, riportante/i la seguente dicitura: Documentazione tecnica lotto n. e nome del mittente), dovrà pervenire, presso la A.S.L. N.1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila, (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) – Xxx Xxxxxxx, xxx, Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx - 00000 L’AQUILA

- uno o più PLICHI DEI CAMPIONI, tanti quanti sono i lotti di partecipazione, dovranno pervenire, eventualmente raggruppati in imballi secondari, con la seguente dicitura: Campioni per lotto n: e mittente - presso la Farmacia Ospedaliera P.O. “X. Xxxxxxxxx” della A.S.L. N.1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila, Piazza Xxxxxxx Xxxxxx – località Coppito – 67100 L’AQUILA.

Il recapito dei plichi, entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara, così come la campionatura, resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente a nessuna delle imprese partecipanti (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Il plico amministrativo, il plico tecnico e il plichi contenenti le campionature, dovranno pervenire presso le rispettive sedi come sopra specificato - tramite Raccomandata Postale, Corriere o a mano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno MARTEDI 15 NOVEMBRE 2016, pena esclusione.


I suddetti plichi (Amministrativo, Tecnico e Campioni), debitamente chiusi e firmati sui lembi di chiusura dovranno riportare in buona evidenza: il nominativo della ditta mittente, l’oggetto della gara “PROCEDURA APERTA, ai sensi del DLgs 50/2016, finalizzata alla qualificazione di più operatori economici per la sottoscrizione di un ACCORDO QUADRO con PIU’ operatori economici, SENZA la riapertura del CONFRONTO COMPETITIVO, con l’applicazione del criterio dell’offerta ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, per la fornitura di “MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA E DISPOSITIVI PER LA

SINTESI E LA COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE”, occorrente al fabbisogno delle sale operatorie delle ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, ASL 2 LANCIANO-VASTO-

CHIETI, ASL 4 TERAMO, divisa in 87 LOTTI, per un periodo di QUATTRO ANNI per un importo complessivo dell’appalto per il quadriennio pari ad € 26.394.725 oltre IVA” e l’indirizzo del destinatario.

La mancata presentazione (con qualsiasi mezzo) dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente, comporterà l’esclusione automatica del concorrente dalla gara.

B USTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta “Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) Elenco lotti a cui si partecipa debitamente timbrato e sottoscritto;

b) Elenco dei documenti (All.O), inseriti nella busta amministrativa debitamente timbrato e sottoscritto;

c) Elenco dei plichi contenenti la campionatura con la distinta del contenuto di ogni plico e lotto di riferimento dei campioni.

d) Copia del presente Disciplinare di Gara (Allegato 1), debitamente timbrata e sottoscritta per conoscenza ed accettazione per ogni singola pagina per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore;

e) Copia del Capitolato Speciale di Appalto, (Allegato 2) debitamente timbrata e sottoscritta per conoscenza ed accettazione per ogni singola pagina per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore;

f) Domanda di ammissione alla gara (Allegato A), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura;

g) Il modello “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003” (Allegato C), riferito esclusivamente alla fase di gara di evidenza pubblica fino alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione all’Accordo Quadro, debitamente compilato e sottoscritto per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante, titolare o procuratore del concorrente;

h) Dichiarazione DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”, (Allegato D) conforme all’allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016, così come previsto dall’art. 85 del DLgs 50/2016, da compilare cartaceo come da allegato D;

i) Prospetto Xxxxx, debitamente timbrato e sottoscritto (Allegato F).

j) Patto d’integrità, debitamente sottoscritto, come da indicazioni fornite nell’allegato (Allegato I).

k) Dichiarazione relativa alla tracciabilità finanziaria prevista dall’art. 3 della Legge 136/10 contenente il/i numero/i di C/C e il/i nominativo/i della/e persona/e abilitata/e alle movimentazioni (Allegato J).

l) Dichiarazione di disponibilità a fornire prodotti con aggiornamenti tecnologici migliorativi durante il corso della fornitura per (Allegato K).

m) Copia di tutti i chiarimenti che verranno pubblicati sul sito della ASL1 in risposta agli eventuali quesiti formulati dai concorrenti, stampata e sottoscritta da chi ha i poteri di firma per la partecipazione alla gara.

n) Due idonee referenze bancarie, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), art. 86 c. 4 e allegato XVII parte I del D.Lgs 50/2016. Qualora la ditta non sia in grado di presentare le referenze richieste, per giustificati motivi da addurre, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante i bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa nell’ultimo triennio o con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; (il triennio è da riferirsi ai tre bilanci ufficialmente approvati per le annualità precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione), ovvero le informazioni contenute nel parte IV lettera B, fino al punto 3 del DGUE cartaceo (Allegato D);

o) Dichiarazioni comprovanti la capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, da provare tramite un elenco delle principali forniture specifiche (relative o al prodotto specifico del lotto o a prodotti comunque ricompresi nelle famiglie di cui in premessa) degli ultimi tre anni con le indicazioni di cui alla lettera ii) parte II all. XVII del Codice dei contratti, tramite la compilazione della parte IV, lettera c) punto 1b) del DGUE cartaceo (Allegato D);

p) Certificati dei sistemi aziendali (Qualità ISO 9001 e Ambiente ISO 14001). I certificati devono essere allegati in copia autentica o in copia conforme mediante dichiarazione ai sensi del DPR

445/00 di cui all’art. 87, commi 1+2+3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero compilando la parte IV, lettera

d) del DGUE cartaceo (Allegato D).

Oltre alla certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:08 o edizione 2015, è richiesta la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:04 o edizione 2015.

I due certificati di cui sopra, aventi come scopo del certificato lo specifico oggetto della presente procedura di gara (EA di riferimento 19-29a-32-38 per quanto applicabile), in corso di validità, devono essere stati rilasciati da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC) ovvero, da Organismi accreditati in Europa, dall’Ente Unico di accreditamento, come definito nel Reg. (CE) 765/2008. Per quanto sopra, in caso di assenza delle certificazioni, così come previsto dall’art. 87 del DLgs 50/2016, “Sono parimenti ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, dell’ambiente e della sicurezza...”.

1. La certificazione UNI EN ISO 9001, poiché attiene al Sistema di Gestione di ogni singola ditta, deve essere posseduta da quella che partecipa alla gara. Non è ammessa la presentazione di tale certificazione di altre aziende collegate a qualsiasi titolo o del fabbricante/importatore dei prodotti in gara.

2. Per la certificazione UNI EN ISO 9001, per i fini di cui sopra, non può essere fatto ricorso all’avvalimento.

3. In caso di raggruppamento, tale certificazione deve essere posseduta da ogni singola ditta facente parte dello stesso raggruppamento.

4. La certificazione UNI EN ISO 14001 è ritenuta valida anche se del fabbricante/importatore, qualora non posseduta dal partecipante alla gara. Anche di questa certificazione non è possibile fare ricorso all’avvalimento. (la presentazione del certificato del produttore

non configura l’ipotesi dell’avvalimento).

h) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore, (resa ai sensi del D.P.R. 445/00), attestante quanto segue:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto (Specifiche Tecniche), nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti l’espletamento della fornitura e del servizio;

2. di aver acquisito adeguata e piena conoscenza di tutti i PP.OO. delle tre ASL (Chieti, Teramo e L’Aquila) interessate alla fornitura, in funzione della quale è stata elaborata l’offerta;

3. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, che possono aver influito o che potranno influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione di rivalsa o eccezione in merito;

4. estensione in corso di validità dell’Appalto: per tutto il periodo di vigenza del contratto di fornitura i fornitori sono obbligati a mantenere i prezzi praticati in sede di offerta e per le quantità definite nei termini previsti dalla legislazione corrente;

5. il numero di fax, e-mail e pec della ditta al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara.

i) L’atto di procura qualora l’offerta economica e/o la documentazione richiesta verrà firmata da un Procuratore. Sono infatti ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare.

j) Deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’affidabilità dell’offerta pari al 2% dell’importo complessivo, per la durata di anni quattro.

L’importo del deposito cauzionale può essere ridotto nelle percentuali e importi indicati nella tabella sottostante, qualora l’operatore rientri nella fattispecie prevista dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio nel caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese ne sono in possesso.



(

TABELLA PERCENTUALI E IMPORTI

DI RIDUZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO


IMPORTO BASE


Prima Riduzione

Cumulabile con

B

Cumulabile con B. Alternativo a C

Cumulabile con B, e con C oppure D


Cumulabile con B

Alternativo a tutte le combinazioni

A

B

C*

D*

E*

F*

G*

LOTTO N.


CIG

TOTALE BASE D'ASTA LOTTO PER 4 ANNI OLTRE IVA


IMPORTO CAUZIONE

(2% del valore presunto per 4 anni)

IMPORTO CAUZIONE RIDOTTO 50%

(possesso certificazione UNI EN ISO 9001)


IMPORTO RIDUZIONE 30%

(possesso registrazione EMAS)


IMPORTO RIDUZIONE 20%

(possesso certificazione UNI EN ISO 14001)


IMPORTO RIDUZIONE 20%

(Ecolabel)


IMPORTO RIDUZIONE 15% ISO14064-1 -

Carbon Footprint)

IMPORTO RIDUZIONE 30% (231/2001 o SA8000 o OHSAS 18000 o ISO

5001 o ISO

27001)

1

6570004ACE

372.400

7.448

3.724

2.234

1.490

1.490

1.117

2.234

2

657005875F

197.400

3.948

1.974

1.184

790

790

592

1.184

3

6570123D01

145.680

2.914

1.457

874

583

583

437

874

4

0000000000

28.000

560

280

168

112

112

84

168

5

6570218B67

116.320

2.326

1.163

698

465

465

349

698

6

657024300C

962.880

19.258

9.629

5.777

3.852

3.852

2.889

5.777

7

6570289600

704.200

14.084

7.042

4.225

2.817

2.817

2.113

4.225

8

0000000000

100.280

2.006

1.003

602

401

401

301

602

9

65703410EB

93.161

1.863

932

559

373

373

279

559

10

65703654B8

537.120

10.742

5.371

3.223

2.148

2.148

1.611

3.223

11

657038011A

822.920

16.458

8.229

4.938

3.292

3.292

2.469

4.938

12

65704380F7

1.025.320

20.506

10.253

6.152

4.101

4.101

3.076

6.152

13

657045924B

1.667.960

33.359

16.680

10.008

6.672

6.672

5.004

10.008

14

6570483618

2.093.040

41.861

20.930

12.558

8.372

8.372

6.279

12.558

15

6570528B39

54.900

1.098

549

329

220

220

165

329

16

65705426C8

7.920

158

79

48

32

32

24

48

17

6570561676

24.840

497

248

149

99

99

75

149

18

65705773AB

74.480

1.490

745

447

298

298

223

447

19

657059742C

149.720

2.994

1.497

898

599

599

449

898

20

6570614234

18.036

361

180

108

72

72

54

108

21

6570624A72

158.040

3.161

1.580

948

632

632

474

948

22

657063752E

331.520

6.630

3.315

1.989

1.326

1.326

995

1.989

23

6570647D6C

170.000

3.400

1.700

1.000

000

000

510

1.020

24

6570686D9B

116.280

2.326

1.163

698

465

465

349

698

25

6570724CF7

1.644.500

32.890

16.445

9.867

6.578

6.578

4.934

9.867

26

657074919C

115.584

2.312

1.156

694

462

462

347

694

27

65708461A8

33.600

672

336

202

134

134

101

202

28

6570857AB9

82.800

1.656

828

497

331

331

248

497

29

65708748C1

500.400

10.008

5.004

3.002

2.002

2.002

1.501

3.002

30

65708905F6

150.240

3.005

1.502

901

601

601

451

901

31

65709095A4

123.760

2.475

1.000

000

000

495

371

743

32

6570922060

231.920

4.638

2.319

1.392

928

928

696

1.392

33

6570938D90

213.860

4.277

2.139

1.283

855

855

642

1.283

34

6570950779

56.960

1.139

570

342

228

228

171

342

35

6570977DBF

13.200

264

132

79

53

53

40

79

36

657101906C

20.100

402

201

121

80

80

60

121

37

65710401C0

9.300

186

93

56

37

37

28

56

38

657110468F

68.200

1.364

682

409

273

273

205

409

39

6571111C54

12.000

240

120

72

48

48

36

72

40

657112363D

144.000

2.880

1.440

864

576

576

432

864

41

657113829F

14.100

282

141

85

56

56

42

85

42

6571141518

250.100

5.002

2.501

1.501

1.000

1.000

750

1.501

43

6571149BB0

76.600

1.532

766

460

306

306

230

460

44

65711550A7

12.040

241

120

72

48

48

36

72

45

6571161599

2.600

52

26

16

10

10

8

16

46

65711658E5

18.000

360

180

108

72

72

54

108

47

65711783A1

117.120

2.342

1.171

703

468

468

351

703

48

65711826ED

494.000

9.880

4.940

2.964

1.976

1.976

1.482

2.964

49

6571193003

364.000

7.280

3.640

2.184

1.456

1.456

1.092

2.184

50

65712005C8

21.960

439

220

132

88

88

66

132



TABELLA PERCENTUALI E IMPORTI

DI RIDUZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO


IMPORTO BASE


Prima Riduzione

Cumulabile con

B

Cumulabile con B. Alternativo a C

Cumulabile con B, e con C oppure D


Cumulabile con B

Alternativo a tutte le combinazioni

A

B

C*

D*

E*

F*

G*

LOTTO N.


CIG

TOTALE BASE D'ASTA LOTTO PER 4 ANNI OLTRE IVA


IMPORTO CAUZIONE

(2% del valore presunto per 4 anni)

IMPORTO CAUZIONE RIDOTTO 50%

(possesso certificazione UNI EN ISO 9001)


IMPORTO RIDUZIONE 30%

(possesso registrazione EMAS)


IMPORTO RIDUZIONE 20%

(possesso certificazione UNI EN ISO 14001)


IMPORTO RIDUZIONE 20%

(Ecolabel)


IMPORTO RIDUZIONE 15% ISO14064-1 -

Carbon Footprint)

IMPORTO RIDUZIONE 30% (231/2001 o SA8000 o OHSAS 18000 o ISO

5001 o ISO

27001)

51

6571386F43

336.000

6.720

3.360

2.016

1.344

1.344

1.008

2.016

52

65713956B3

54.600

1.092

546

328

218

218

164

328

53

6571409242

18.000

360

180

108

72

72

54

108

54

6571422CF9

99.776

1.996

998

599

399

399

299

599

55

65714346E2

490.000

9.800

4.900

2.940

1.960

1.960

1.470

2.940

56

65714514EA

25.200

504

252

151

101

101

76

151

57

6571461D28

282.100

5.642

2.821

1.693

1.128

1.128

846

1.693

58

6571493792

102.340

2.047

1.023

614

409

409

307

614

59

657150624E

62.100

1.242

621

373

248

248

186

373

60

65715159B9

7.200

144

72

43

29

29

22

43

61

6571528475

1.870.000

37.400

18.700

11.220

7.480

7.480

5.610

11.220

62

0000000000

1.420.000

28.400

14.200

8.520

5.680

5.680

4.260

8.520

63

65715441AA

3.416.000

68.320

34.160

20.496

13.664

13.664

10.248

20.496

64

6571555ABB

40.000

800

400

240

160

160

120

240

65

6571573996

1.651.500

33.030

16.515

9.909

6.606

6.606

4.955

9.909

66

0000000000

32.000

640

320

192

128

128

96

192

67

657160325A

2.200

44

22

13

9

9

7

13

68

6571613A98

8.468

169

85

51

34

34

25

51

69

6571619F8A

5.980

120

60

36

24

24

18

36

70

6571632A46

73.440

1.469

734

441

294

294

220

441

71

657164984E

60.840

1.217

608

365

243

243

183

365

72

6797609C64

40.300

806

403

242

161

161

121

242

73

6797728E97

18.200

364

182

109

73

73

55

109

74

6797737607

18.200

364

182

109

73

73

55

109

75

6797746D72

16.000

320

160

96

64

64

48

96

76

67977565B5

34.050

681

341

204

136

136

102

204

77

6797774490

79.900

1.598

799

479

320

320

240

479

78

6797784CCE

11.700

234

117

70

47

47

35

70

79

6797787F47

10.640

213

106

64

43

43

32

64

80

6797794511

10.440

209

104

63

42

42

31

63

81

6797803C7C

4.550

91

46

27

18

18

14

27

82

6797814592

67.200

1.344

672

403

269

269

202

403

83

6797824DD0

6.400

128

64

38

26

26

19

38

84

679796957B

439.400

8.788

4.394

2.636

1.758

1.758

1.318

2.636

85

679797499A

2.240

45

22

13

9

9

7

13

86

6797977C13

562.400

11.248

5.624

3.374

2.250

2.250

1.687

3.374

87

6797979DB9

252.000

5.040

2.520

1.512

1.008

1.008

756

1.512

(


*Nota: gli importi indicati nelle colonne C-D-E-F-G, sono cumulabili a quelli della colonna B, ove applicabile,in relazione alle certificazioni e/o attestazioni possedute dal concorrente.


Nel caso di possesso di più certificazioni, le percentuali di riduzione sono cumulabili in relazione a quelle possedute.

Ai fini della riduzione dell’importo da garantire, il concorrente può fruire, nei limiti ammessi del 30%, dei benefici previsti dal comma 7 dell’art. 93 del DLgs 50/2016, qualora in possesso delle altre certificazioni o attestazioni ivi previste. (Es: OHSAS 18001, rating di legalità, SA8000, 231, etc.). Il possesso di tali attestati/certificazioni deve essere provato con allegati e/o dichiarazioni sostitutive da parte del concorrente.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi relativa alla verifica della documentazione amministrativa.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta per il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito/svincolato ai concorrenti non aggiudicatari come previsto dal comma 9 dell’art. 93 del DLgs 50/2016, mentre quello dei sottoscrittori dell’accordo quadro e dell’Atto di Adesione resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio degli aggiudicatari/sottoscrittori resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

attestazione di bonifico con beneficiario: AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO- SULMONA-L’AQUILA, da appoggiare a BPER – BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX - Filiale di L’Aquila - CODICE IBAN: XX00X0000000000000000000000;

fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure, esclusivamente per il deposito cauzionale provvisorio, polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, quale soggetto beneficiario

cauzione costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione bancaria sopra richiamata, dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI.

k) Dichiarazione firmata di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto nella misura del 10% dell’importo contrattuale, qualora l’offerente risultasse affidatario, pena di esclusione. Tale dichiarazione può essere contenuta nella documentazione di garanzia provvisoria.

l) La Prova che la Ditta ha versato la somma dovuta a titolo di contribuzione (CIG) prevista dalla Deliberazione dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,ora ANAC, servizi e forniture, attenendosi alle istruzioni indicate dalla stessa Autorità sul proprio sito, pena di esclusione. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare:

- qualora il versamento sia avvenuto online, la ricevuta di pagamento inviata dal sistema di riscossione;

- qualora il pagamento sia avvenuto tramite i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati, lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. Si precisa che, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base all’art. 81 e 83 del DLgs 50/2016 o altra documentazione di gara, si applica la procedura prevista all’art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016.

Nota 1: si raccomanda che i concorrenti provvedano a fornire quante più informazioni possibili con la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”, (Allegato D), in forma cartacea, al fine di evitare di produrre duplicazioni di documenti o ridondanze, ove previste in alternativa ai documenti richiesti.

Nota 2: le parti colorate in giallo del “Documento di Gara Unico Europeo”, (Allegato D), non devono essere compilate dal concorrente, ovvero sono informazioni non richieste per la partecipazione alla presente gara.


PLICO TECNICO

Il suddetto plico dovrà contenere, pena di esclusione, le buste B, separate per ogni singolo lotto e contrassegnate, contenenti la documentazione tecnica di tutti i prodotti per i quali la ditta concorre la quale deve essere coerente e rispondente fedelmente al/i prodotto/i offerto/i in gara con riferimenti identificativi univoci e non equivocabili nella interpretazione della commissione di valutazione.

La documentazione tecnica deve essere corrispondente, in tutto e per tutto, ai prodotti che saranno forniti successivamente all’eventuale aggiudicazione, fatto salvo l’obbligo per il fornitore degli adeguamenti di innovazione tecnologica, comunque da sottoporre a preventiva autorizzazione delle ASL utilizzatrici, nel corso dell’esecuzione dell’appalto.


B USTA B: “DOCUMENTAZIONE TECNICA”


In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, deve essere riportata in buona evidenza il nominativo della ditta e la seguente dicitura “Contiene Documentazione Tecnica per la partecipazione al lotto n. .”

La documentazione tecnica da inserire nella BUSTA B è relativa a:

1. Schede Tecniche in lingua italiana, timbrate e firmate per esteso in modo leggibile, dal Titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante se si tratta di una società o ente cooperativo o anche da un Procuratore. Le schede tecniche dovranno essere riferite ai prodotti offerti in gara. Le schede, necessarie alla valutazione tecnico-qualitativa, devono contenere tutte le informazioni indispensabili per valutare la conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti a quelle dei prodotti richiesti nonché il numero di registrazione del prodotto da parte del Ministero della Sanità. Nel caso in cui le schede tecniche riportino più prodotti, deve essere indicato a quale prodotto si riferisce rispetto alla gara. L’assenza della Scheda tecnica, non permettendo la valutazione del prodotto a gara, consegue la esclusione automatica del concorrente dalla gara. I depliants non sono sostitutivi delle schede tecniche e, pertanto, non devono essere inseriti nella busta tecnica.

2. Il modello “Conformità dei prodotti alle disposizioni in materia di sicurezza D.Lgs. 09/04/2008, n. 81” e s.m.i. (Allegato B), debitamente timbrato e sottoscritto dal Titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante se si tratta di una società o ente cooperativo o anche da un Procuratore e comunque da persona con poteri di firma. Lo stesso deve essere compilato nelle parti di interesse ovvero barrato per le parti di non interesse, con particolare riguardo alla conformità di beni, strumentazione ed apparecchiature di qualsiasi genere utilizzate e/o messe a

disposizione per l’espletamento del servizio e/o forniture. Detto modello va compilato per ciascun prodotto afferente la fornitura.

3. Allegato E (Offerta economica per il/i lotto/i di interesse), firmato e compilato in tutti i campi, ad esclusione del/i prezzo/i, a pena esclusione dalla gara.

4. “Progetto Tecnico”, per i lotti monouso e pluriuso indicati nell’Allegato F – (Prospetto Lotti), timbrato e firmato per esteso ed in modo leggibile per ogni singola pagina ed in calce allo stesso dal Titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante se si tratta di una società o ente cooperativo o anche da un Procuratore, che illustri:

a) modalità di gestione del conto deposito per il materiale monouso, ovvero: contabilizzazione delle quantità consegnate alle Farmacie di pertinenza, a scorta minima e riordino, compresa le modalità di controllo dei consumi e segnalazione alla Farmacia di consumi anomali o eccessivi rispetto alle quantità previste in gara; eventuale interfaccia SW del fornitore con i sistemi operativi ASL;

b) descrittiva delle modalità di gestione e funzionalità dei generatori, manipoli, applicatori, ecc, ove presenti, da consegnarsi in comodato d’uso, compresa la manutenzione, tempi di intervento e dispositivo di riserva;

c) modalità di identificazione, in modo indelebile con il logo ASL di pertinenza, del materiale pluriuso (se di interesse nell’offerta del concorrente);

d) corsi di formazione professionale per gli operatori interessati all’uso dei materiali in gara;

e) assistenza di personale qualificato per gli operatori in sala operatoria, nel rispetto dei limiti di legge, norme e linee guide di settore;

f) tutte le ulteriori informazioni necessarie per la valutazione dell’offerta.

Al progetto, che dovrà essere composto al massimo da n.10 pagine, deve essere allegata una Tavola sinottica con indicazioni e riferimenti ai documenti specifici presentati che consentano, punto per punto, rispetto ai criteri di valutazione (Allegato H), l’agevole individuazione da parte della Commissione Giudicatrice, degli elementi sottoposti a valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo.


PLICO CAMPIONATURA LOTTO

Il plico, che contrassegna il lotto a cui si partecipa, dovrà contenere i campioni che devono essere identificati con il n. di codice, che dovrà essere identico a quello riportato nelle schede tecniche e indicante il nome del fornitore. Il numero dei campioni da presentare, per ogni lotto, è indicato nella sottostante tabella:

Lotto/i

Numero Campioni

Note

Da lotto n.1 a lotto 23

n. 4 campioni per ogni lettera di

ogni lotto

Per la lettera c) del lotto 20 n. 2

campioni

Lotti 24+25+26+27+28+29+49+85

n. 8 campioni, (n. 8 set di

campioni per tipologia d’uso).

===============

Da lotto 30 a lotto 47

n. 8 campioni

Lettera b) lotto 33 n. 4 campioni

Lotti 48+50+51+52+53

n. 8 campioni

==============


Lotti 54+55+56+57+58+59+60


n. 8 campioni

Per lotto 55 n. 8 campioni (4 per lettera a), 2 per lettera b), 2 per

lettera c)

Lotti 61+62+63+64+65

n. 8 campioni

==============

Da lotto 66 a lotto 74

n. 6 campioni

==============

Lotti 75 + 82

n. 4 campioni

==============

Lotti 76 +77+78+79+80+81+83+84

n. 6 campioni

==============

Lotti 86+ 87

n. 8 campioni

==============

Parte dei campioni potrà essere utilizzata per eventuali riscontri rispetto al contenuto documentale nel corso della valutazione tecnico-qualitativa da parte della commissione di valutazione, fatta salva la quota parte da conservarsi integra per eventuali ulteriori riscontri con le forniture.


B USTA C: “OFFERTA ECONOMICA”

Tale busta, per ogni singolo lotto, da inserire nel plico A, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale deve essere riportata in buona evidenza la dicitura “Contiene Offerta Economica per il lotto n. e nome del mittente”, deve contenere l’offerta economica per ogni singolo lotto redatta in lingua italiana, timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore. Il prezzo offerto, per l’intero quadriennio, dovrà essere comprensivo di qualsiasi onere (trasporto, imballo, assistenza, formazione del personale interessato all’utilizzo, costi per la sicurezza sul lavoro) merce xxxxxx xxxxxxxxx dei PP.OO. interessati alla fornitura della ASL1, ASL2 e ASL4, escluso di IVA .

I prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto e saranno oggetto di specifica valutazione i casi in cui gli stessi articoli venissero, nel corso della durata della fornitura, aggiudicati agli stessi fornitori, da qualsiasi stazione appaltante nella Comunità Europea, a prezzi inferiori che superano il 10% rispetto a quanto affidato con la presente gara. In tal caso la ASL1 o le AASSLL di riferimento dei contratti potranno esercitare la facoltà di chiedere la riconduzione ad equità con la ricontrattazione in riduzione del prezzo.

Nell’offerta, per ogni singolo lotto, dovrà essere indicato il prezzo di ogni singola tipologia di prodotto richiesto mediante l’utilizzo dell’Allegato E, ove sia l’importo del singolo articolo che l’importo complessivo del lotto, non possono essere superiori ai valori, indicati come valori massimi, del singolo articolo e del singolo lotto intero, a pena di esclusione automatica dalla gara, in quanto i suddetti importi per singolo articolo e singolo lotto rappresentano i valori economici massimi oltre i quali le offerte non saranno considerate valide. L’offerta è da intendersi per lotto intero, offerte che coprono parzialmente il lotto di interesse saranno escluse.

Il prezzo complessivo offerto per il lotto deve essere espresso in cifre e in lettere, nel caso di differenza vale quello espresso in lettere. Il prezzo può essere indicato al massimo con 2 cifre dopo la virgola. Il prezzo del lotto intero deve corrispondere alla sommatoria dei singoli articoli senza alcun arrotondamento.

I prezzi relativi al singolo prodotto e al lotto intero sono da intendersi inclusi degli eventuali costi per la sicurezza, da specificarsi in calce all’offerta in percentuale rispetto al valore totale del lotto.

L’offerta contempla, in xxx xxxxxxxxx, x’xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, relativamente al solo materiale monouso, alla fornitura nella modalità del conto deposito, con la seguente procedura:

- ogni fornitore che ha sottoscritto il contratto, dovrà rendere disponibile presso ogni P.O. interessato dalla fornitura, una scorta minima che sarà indicata in relazione alle esigenze ed ai consumi di ogni presidio;

- la gestione del conto deposito, seppur negli spazi messi a disposizione dei fornitori dalle stesse AASSLL, è ad esclusivo carico dei fornitori che dovranno controllare le scadenze dei vari prodotti;

- è fatto divieto introdurre nei detti magazzini prodotti con una vita utile residua inferiore ai 4/5 con la registrazione su ddt della data di consegna, lotto, quantità e codice articolo, in ogni caso nei magazzini ASL non devono mai essere presenti dispositivi con una vita utile residua inferiore ai 60gg, se inferiore ai 4/5;

- ogni fine mese un addetto del fornitore interessato, unitamente ad un responsabile del presidio di pertinenza, effettuerà il controllo dei materiali utilizzati ai fini della fatturazione, dandone evidenza in forma scritta alla farmacia della ASL di pertinenza;

- il ritiro e la distruzione dei dispositivi eventualmente scaduti è a carico del fornitore;

- ai fornitori non sarà riconosciuto nessun onere per prodotti scaduti all’interno della gestione del conto deposito;

- Obbligo del fornitore a garantire sempre la scorta minima, a segnalare consumi anomali ed eccessivi rispetto al normale utilizzo e a quanto previsto in sede di gara.

L’offerta si intende vincolante per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione. In caso di RTI, l’offerta dovrà essere debitamente firmata e timbrata da ciascun componente l’RTI.

E’ ammessa, pena l’esclusione, la presentazione di una sola offerta per lotto, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016; non sono ammesse soluzioni o offerte alternative. Eventuali condizioni aleatorie e/o indeterminate apposte nell’offerta, non verranno accettate e renderanno nulla l’offerta stessa.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Disposizioni generali

Ai fini dell’espletamento della gara si precisa che:

a) non sarà tenuto conto di quelle offerte che pervenissero oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già inviate, intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito;

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che avrà superato il punteggio minimo indicato in premessa del presente Disciplinare;

c) sono ammesse offerte per procura ma non per persona da nominare;

d) la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad aggiudicazione parziale dei lotti in considerazione di proprie necessità che dovesse riscontrare.

Verifica della documentazione amministrativa e controllo sul possesso dei requisiti.

Il giorno MARTEDI 22 NOVEMBRE 2016 alle ore 10.00 presso la ASL 1 AVEZZANO-SULMONA- L’AQUILA - Via Saragat snc – Località Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà nelle more della legislazione vigente:

- alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti oltre il termine stabilito;

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;

- a dichiarare l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste o non integri;

- all’apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l’esistenza all’interno dei medesimi delle buste A) e C), a verificare la regolarità formale delle stesse e a verificare altresì la regolare consegna del plico B) presso la Farmacia Ospedaliera - P.O. “San Salvatore” della ASL1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila;

- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa.

Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base a quanto previsto dall’art 85 c. 5 e dell’art 86 del D.Lgs. n.50/2016, il Seggio di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il Seggio di gara si riserva la facoltà di assegnare a tal fine, il termine perentorio di dieci giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti, a pena di esclusione, secondo la procedura prevista dal Codice. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.

Nella stessa seduta, ove possibile, o in eventuale successiva seduta pubblica, previa convocazione delle imprese ammesse, si procederà:

- alla comunicazione del risultato del controllo sul possesso dei requisiti delle imprese, ove deciso dalla commissione;

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata ovvero di quelli che non hanno fornito le integrazioni documentali richieste;

- alla redazione dell’elenco degli ammessi al prosieguo di gara.

All'apertura delle offerte possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o i procuratori o persone da essi delegate.

Nessun rimborso o compenso spetta alle ditte concorrenti per l’elaborazione dei progetti dalle medesime elaborati e tutto il materiale pervenuto verrà acquisito agli atti dell’Amministrazione.


ART. 7- CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA

In seduta pubblica, previa convocazione delle ditte ammesse, la Commissione di valutazione procederà all’apertura dei Plichi Tecnici contenenti campionatura e Busta B “Documentazione Tecnica” per prendere atto del relativo contenuto formale e per verificare l’effettiva presenza di quanto richiesto nel presente disciplinare. La procedura di qualifica dei fornitori è quella della procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs.n.50/2016. La SA si riserva di nominare una o più commissioni giudicatrici, in relazione alle famiglie di prodotto di cui in premessa, in attuazione ai principi di economicità procedimentale, efficacia ed efficienza delle operazioni di gara.

Il criterio di conclusione dell’accordo è quello previsto dall’art. 54 c. 4 let. a) del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei seguenti principi:

a) Ai fini degli esiti di gara si precisa che la Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in una o più sedute riservate, procederà alle operazioni di valutazione della campionatura e delle schede tecniche ed alla conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità entro il limite massimo di 60 punti, sulla base dei parametri tecnici e qualitativi, così come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella tabella criteri per la valutazione tecnico- qualitativa (All. H). L’attribuzione del punteggio sarà determinato assegnando a ciascuna offerta i punti ottenuti dalla valutazione qualitativa dei singoli criteri previsti per il/i lotto/i.

Nel caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua complessivamente il punteggio qualitativo massimo previsto per ogni criterio, verrà effettuato il c.d. processo di riparametrazione assegnando il massimo punteggio disponibile all’offerta che avrà raggiunto il punteggio più elevato e, proporzionalmente i relativi punteggi alle altre offerte con la seguente proporzione (A : Cmax = B : X) dove:

A = punteggio massimo ottenuto per il criterio in esame tra le offerte pervenute;

B = punteggio provvisorio ottenuto nel criterio in esame dell’offerta da considerare; X = punteggio definitivo da attribuire all’offerta per il criterio in esame;

C max = punteggio max attribuibile per il criterio in esame.

La commissione di aggiudicazione è titolata a richiedere documentazione e chiarimenti cui il partecipante è obbligato a rispondere entro la data indicata dalla Commissione stessa.


GIUDIZIO SINTETICO*

COEFFICIENTE*

Ottimo motivazione………

da 0,91 a1,00

Buono motivazione………

da 0,71 a 0,90

Discreto motivazione………

da 0,51 a 0,70

Adeguato motivazione………

da 0,31 a 0,50

Sufficiente motivazione………

da 0,01 a 0,30

Non conforme motivazione………

0


*Nota: Ogni singolo giudizio sintetico, in relazione al relativo range del coefficiente, può variare, relativamente alla motivazione espressa dalla commissione, entro i limiti dell’intervallo dei valori indicati dalla medesima commissione, in modo congruente.


Non saranno in ogni caso ritenute accettabili, e quindi saranno escluse, le offerte che in sede di valutazione tecnica ottengano un punteggio complessivo inferiore a 45 punti, da ottenere prima del processo di riparametrazione.

b) In seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse, il seggio di gara procederà:

- ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;

- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dopo averne verificata l’integrità, con la lettura delle singole offerte attribuendo i 40 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello più basso. Il punteggio minimo relativamente al prezzo è pari a 25, prima della riparametrazione. Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:


prezzo minore

X = x 40 prezzo delle offerte in esame


c) Qualificazione e aggiudicazione dei lotti in gara

Le fasi per arrivare all’aggiudicazione dei lotti in gara sono:

qualifica dei fornitori per l’idoneità all’ammissione all’accordo quadro: ogni concorrente dovrà, per essere ammesso, raggiungere un punteggio minimo di qualifica pari a 45 punti per la parte qualità;

successivamente si procede alla valutazione della parte economica per l’assegnazione dei 40 punti disponibili per il prezzo, ogni concorrente dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 25;

a seguire sarà stilata la valutazione complessiva;

alla fine saranno dichiarati idonei tutti coloro che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

Tutti gli operatori economici che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 70 punti complessivi saranno pertanto dichiarati idonei dalla SA alle forniture.

La SA, sulla base delle risultanze della procedura di qualificazione dei fornitori, previo controlli dovuti per legge per la sottoscrizione con la PA, darà atto della sottoscrizione, con apposito provvedimento, dell’Atto di Adesione all’Accordo Quadro. La sottoscrizione di tale atto di Adesione non contempla nessun obbligo di acquisto e nessuna pretesa da parte dei fornitori sottoscrittori verso la ASL1 capofila.

La SA invierà tale documento ad ogni ASL per la definizione e successiva stipula dei contratti di fornitura, da parte della singola ASL, con ogni operatore economico, secondo le rispettive necessità nei limiti quantitativi definiti per ogni lotto nel Prospetto Lotti (All. F), stabilite all’occorrenza e con le motivazioni cliniche che adducono alla scelta del fornitore.

La sommatoria dei quantitativi dei singoli contratti di fornitura per ogni lotto, indipendentemente dal numero dei fornitori qualificati per quel lotto, non dovrà superare il quantitativo del lotto predefinito nel suddetto allegato F, per ogni ASL.

Acquisti, da parte della singola ASL, di prodotti non al minor prezzo da fornitori qualificati all’interno dell’Accordo Quadro, dovranno essere debitamente giustificati dal richiedente/utilizzatore al fine della stipula contrattuale.

Le AASSLL non hanno nessun obbligo di acquistare da tutti i fornitori che hanno sottoscritto l’Atto di Adesione.


ART. 8 – ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

Ai sensi degli artt. 32 c. 10 lettera b) e 33 del D.Lgs n. 50/2016, l’Atto di Adesione ai fini dell’aggiudicazione sarà sottoscritto, in relazione all’andamento degli esiti di gara, nei termini indicati dai commi 7, 8 e 9 dell’art.32 e del comma 1 dell’art.33 del D.Lgs n. 50/2016.

La ASL1, in qualità di capofila, inviterà le ditte qualificate a conclusione dell’iter di gara, a sottoscrivere l’Atto di Adesione all’Accordo Quadro.

Tale documento sarà successivamente inviato alle altre AASSLL al fine di rendere noto l’elenco dei potenziali fornitori ai fini della sottoscrizione del contratto di fornitura.

ART. 9 - CONTRATTO DI FORNITURA

La/e ditta/e affidataria/e, a seguito di richiesta avanzata dalle singole AASSLL, a titolo di garanzia del corretto adempimento del contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 32, 33 e 86 del D.Lgs.n.50/2016, sarà/anno tenuta/e:

- ad esibire eventuale ulteriore documentazione per la quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere;

- a stipulare, a conclusione dell’iter di affidamento, il relativo contratto di fornitura nei termini e nei modi di legge vigenti, salvo eventuale differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

A seguito della comunicazione della positiva selezione da parte della S.A. le ditte che ne avranno diritto sottoscriveranno uno o più contratti con le AASSLL, anche limitati nel tempo rispetto alla validità temporale dell’Accordo Quadro, nei quali sono definite le condizioni e le modalità della/e fornitura/e, fermo restando i vincoli derivanti dal presente disciplinare di gara, del Capitolato speciale e di tutta la documentazione tecnica relativa ed afferente in ogni forma alla presente gara. Ogni singolo contratto può ricomprendere uno o più lotti in relazione alla tipologia di prodotto e alle specifiche esigenze di ogni singola ASL.

Prima della sottoscrizione del contratto l’Azienda effettuerà ulteriori verifiche, ove necessario, del possesso di tutti i requisiti richiesti affinché la/e ditta/e interessata/e possano contrarre con la pubblica amministrazione.

L’Azienda si riserva la facoltà di poter effettuare, a suo insindacabile giudizio, audit di controllo e verifica presso le sedi delle ditte aggiudicatarie, con l’obbligo, di queste ultime, di permettere l’accesso alle proprie sedi e alla pertinente documentazione per la valutazione della veridicità e della coerenza delle dichiarazioni rese in sede di offerta. Il rifiuto di sottoporsi a tale verifica pregiudica la sottoscrizione del contratto di fornitura. Eventuali anomalie non gravi, se non risolte nei tempi, non permetteranno la sottoscrizione del contratto di fornitura, sospendendo i termini previsti dall’art. 32 del Dlgs. 50/2016. Se le anomalie riscontrate in fase di audit/verifica sono riferibili a quanto dichiarato in fase di partecipazione, ovvero di grave entità in contrasto con requisiti legislativi o specifiche di gara, la ditta verrà esclusa con le conseguenze previste dalla legislazione vigente. Tali Audit possono ripetersi per tutto l’arco temporale della fornitura al fine di verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti dichiarati in sede di gara. Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall’Azienda, viene adottata la procedura prevista dall’art 108 del codice degli appalti (DLgs n. 50/2016).

Ai sensi dell’art.103 del DLgs n.50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, l’Azienda potrà, trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla ditta interessata dalla risoluzione.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di violazioni delle prescrizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale da parte della/e ditta/e interessata/e l’Azienda si riserva di richiedere, ex art. 1223 del codice civile, il risarcimento dell’eventuale danno per l’inadempimento da parte della ditta firmataria.

Il contratto farà altresì riferimento alle modalità di gestione delle anomalie della/e fornitura/e e delle risoluzioni, oltre ai documenti e alle registrazioni che devono essere effettuate al momento della/e consegna/e presso i PP.OO. richiedenti di ogni singola ASL.

Le specifiche responsabilità nella gestione dell’appalto saranno definite nei requisiti contrattuali. Non sono previsti rinnovi automatici dei contratti stipulati.


ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n. 196

Ai sensi del DLgs 196/2003 e smi si informa che il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, fino a conclusione della stipula dell’Atto di Adesione. I dati personali conferiti per la partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della gara

e dell’eventuale e successiva stipula del contratto di fornitura secondo le modalità e finalità di cui al DLgs 50/2016.

I dati identificativi delle Parti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione delle fasi e atti di gara. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici.

Le Parti possono esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:

a) richiedere alla controparte in qualità di titolari del trattamento:

la conferma dell’esistenza di dati personali che le riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge;

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

Si precisa che in mancanza di apposita dichiarazione, l’Azienda consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi. In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo la comunicazione dell’aggiudicazione; l’accesso all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.


ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento della SA, curerà lo svolgimento della gara assicurando gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici fino alla stipula dell’Atto di Adesione. L’ASL1 Abruzzo, ha individuato il Responsabile Unico del procedimento nella Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx in seno all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Al fine di consentire il perfetto svolgimento dei servizi, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, ogni singola ASL designerà per ogni contratto, il Responsabile del Procedimento per l’Esecuzione del contratto e il Direttore dell’esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, 101, 111 e altri connessi del D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell’Esecuzione assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte della/e ditta/affidataria/e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.


ART. 12 - COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI

Sarà consentito ai partecipanti alla gara, formulare richieste di chiarimenti. Tali richieste di chiarimento potranno essere formulate entro e non oltre quindici giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte e le successive risposte verranno pubblicate sul sito xxx.xxx0xxxxxxx.xx nella sezione “Bandi e Gare” non oltre 7 giorni prima della data di scadenza di ricezione delle offerte.

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in altre forme, né le richieste pervenute alla Stazione Appaltante oltre i termini sopra indicati.

I chiarimenti dovranno essere stampati, sottoscritti per accettazione e inseriti nella busta contraddistinta con la lettera A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Le richieste di chiarimento vanno formulate al RUP, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, a mezzo fax al n. 0862/368942, esplicitando in oggetto il riferimento alla Gara di che trattasi.


ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA E DOCUMENTAZIONE

Il fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della ASL, per ogni singolo contratto, a garanzia definitiva dell’esatto adempimento della fornitura, ai sensi dell’art.103 c. 1 del D.Lgs 50\2016, dovrà:

- versare un deposito cauzionale definitivo infruttifero corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo della prevista fornitura mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere validità non inferiore a quattro anni e, comunque, valevole per tutta la durata del contratto; essere incondizionata ed irrevocabile; prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, obbligando il fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita a semplice richiesta della ASL anche in caso di opposizione del fornitore o di terzi aventi causa; prevedere esplicitamente la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed avere copertura anche per il recupero delle penalità irrorate.

- Resta inteso che l’importo della cauzione definitiva è da corrispondersi in relazione alla percentuale di sconto praticato dal fornitore così come previsto dal comma 1 dell’art.103 del DLgs n.50/2016.

L’operatore economico che non provvederà a costituire e presentare la suddetta garanzia, si intenderà escluso dalla fornitura e da eventuali successive.


ART. 14 - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare, con una Compagnia di Assicurazione di primaria e riconosciuta importanza, una idonea Polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi da Responsabilità Civile Terzi, RCT/RCO, derivanti dall’attività svolta dall’impresa e da suo personale dipendente, da consulenti e collaboratori e dal relativo personale, con massimale unico per sinistro pari ad euro 2.000.000 (DuemilionidiEuro) per le attività oggetto del presente appalto. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale polizze per la copertura assicurativa di seguito specificate:

a) Garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;

b) Garanzia di Responsabilità verso il personale della ditta aggiudicataria relative in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc.

c) Garanzia di Responsabilità verso i pazienti a seguito dell’utilizzo dei prodotti forniti, della categoria di dispositivi medici non impiantabili, dalla ditta che possono provocare danni più o meno permanenti o altra tipologia di conseguenza anche temporanea.


ART. 15 - TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni (D.L. 12 novembre 2011 n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217), al fine di assicurare la tracciabilità finanziaria, i fornitori devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente con bonifici bancari o postali, su cui deve essere riportato il codice CIG. Il fornitore dovrà comunicare alla ASL di pertinenza gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato entro sette giorni dalla loro accensione,

nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla presente normativa, la ASL inserirà nel contratto un’apposita clausola con cui il fornitore assumerà l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Inserirà, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi delle banche o delle poste.

La ASL, inoltre, verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti dal fornitore con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la medesima clausola di tracciabilità.

L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, comporterà, oltre all’applicazione della clausola risolutiva espressa, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.


ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

a) Inadempimenti e penalità

E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di errori formali da parte dell’amministrazione (es: prezzo degli articoli, ecc), nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della ASL o quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei prodotti o nella sostituzione di quelli contestati, la ASL potrà rivolgersi, per l’acquisto, ad altro fornitore, addebitando al fornitore aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di Euro 500 (cinquecento) ad un massimo di Euro 2.000 (duemila). La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria (competenza dell’Amministrazione contraente).

Gli importi dovuti all’aggiudicatario per irregolarità da lui commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture regolarmente approvate o sul deposito cauzionale definitivo. La ASL, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai dieci giorni dalla richiesta o di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni) di dispositivi inidonei, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo (competenza dell’Amministrazione contraente).

Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche i termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza (24 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza dell’Amministrazione contraente).

In caso di consegna di prodotto fornito con scadenza oltre i 4/5 della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine, salvo diverso accordo con l’U.O. richiedente (competenza dell’Amministrazione contraente).

Invio dei flussi informativi alla ASL per il monitoraggio della fornitura si applicherà una penale di 100 Euro per ogni giorno di ritardo (ASL di competenza).

Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, la ASL potrà applicare all’aggiudicatario le penali sopra indicate.

L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale; l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

b) Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione del presente Disciplinare sarà competente il Foro di L’Aquila fino alla conclusione dell’Accordo Quadro. Per i singoli contratti stipulati dalle singole ASL sarà competente il Foro del luogo dove la ASL contraente ha la sede legale.


ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ASL contraente ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento, ai sensi della norma di cui all’art. 1671 cod. civ. e dell’art. 108 del DLgs 50/2016.

Tale facoltà non è concessa all’appaltatore.

La ASL potrà procedere (ipso iure) ex art. 1456 cod. civ. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura nei seguenti casi:

- interruzione del servizio;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;

- risultati gravemente negativi a seguito di audit di controllo;

- cessione totale o parziale del contratto (subappalto) senza l’autorizzazione preventiva della ASL. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

La ASL si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione nel caso di soppressione del Servizio o di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale che contrastino con la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In presenza di gare e forniture Consip, i contratti in essere possono essere interrotti dalle ASL che hanno sottoscritto i relativi contratti con i fornitori facenti parte dell’Accordo Quadro, senza che gli stessi fornitori abbiano nulla a pretendere dalle ASL firmatarie degli accordi e dalla ASL1 in quanto stazione appaltante, fatta salva l’applicazione dei medesimi prezzi formalizzata con apposito atto tra le parti.


ART. 18 - ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese (di bollo, tassa di registro, scritturazione copie, etc.) inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario-fornitore, che dovrà sostenere pure le imposte e tasse relative alla fornitura, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto per la quale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 20 ottobre 1972 n. 633 è previsto il diritto di rivalsa, salva diversa legislazione in atto per il periodo della fornitura.

Le marche da bollo da apporre sui contratti devono rispettare i requisiti regolamentari (n. 1 marca da bollo per 4 pagine e n.1 marca da bollo per gli allegati al contratto con i rispettivi importi).

Nel caso vengano accertati vizi od imperfezioni per qualsiasi aspetto del contratto (fornitura, manutenzione, valutazioni, ecc), il fornitore dovrà sottostare alle penali previste.


ART. 19 - NORME DI AUTOTUTELA, SALVAGUARDIA ED ESCLUSIONI

La ASL1 si riserva:

a) la facoltà, in sede di esame tecnico delle offerte, di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata, nelle modalità previste dall’art.86 del D.Lgs.50/2016;

b) di non procedere alla sottoscrizione di Atti di Adesione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;

c) di non procedere alla sottoscrizione di Atti di Adesione per il successivo affidamento della fornitura, nel caso di previsioni economiche ritenute eccessive rispetto alle disponibilità di bilancio;

d) di sospendere, rimandare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte possano in alcun modo accampare diritti di sorta;

e) di applicare ogni clausola prevista dal DLgs n.50 del 18.04.2016 ove questa sia tesa a salvaguardare gli interessi della S.A. seppur non esplicitamente richiamata nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare in presenza di dichiarazioni e azioni dei concorrenti in contrasto con il predetto Dlgs n. 50/2016 e con la legislazione nazionale italiana, che, ove applicabile può essere motivo di esclusione dalla gara;

f) di rifiutare il diritto di accesso alle persone non autorizzate e ad informazioni che tutelano aspetti e diritti di esclusività.


Si precisa altresì che le AASSLL di riferimento sottoscriveranno Contratti di Fornitura con gli operatori economici qualificati all’interno dell’Accordo Quadro e sottoscrittori dell’Atto di Adesione, con la clausola “Periodo di prova di mesi 3 (TRE)”, al termine del quale, la ASL di pertinenza, rilevate eventuali difformità in relazione agli aspetti qualitativi dei prodotti forniti, ovvero incongruità rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta provvederà alla immediata sospensione della fornitura invitando il fornitore stesso a riallinearsi entro 10 giorni, alle specifiche dei prodotti offerti in gara, in caso contrario il contratto non sarà confermato. L’eventuale non conferma del contratto per colpa o dolo del fornitore, comporterà l’addebito dei maggiori costi e l’incameramento della cauzione definitiva, salvo i maggiori danni a carico dell’inadempiente.

In presenza di forniture conformi e in assenza di specifiche segnalazioni da parte della ASL utilizzatrice al fornitore, il contratto è da intendersi automaticamente confermato per tutta la validità dell’Accordo Quadro.


X.xx IL DIRETTORE GENERALE

(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)


ALLEGATI

Allegato 1) Disciplinare di Gara

Allegato 2) Capitolato Speciale d’Appalto Allegato A) Domanda di ammissione alla gara

Allegato B) Modello”Conformità dei prodotti alle disposizioni in materia di Sicurezza D.Lgs 09/04/2008, n.81”

Allegato C) Modello “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 Giugno 2003,n.196”

Allegato D) DGUE

Allegato E) Offerta Economica Allegato F) Prospetto Lotti

Allegato G) Fac-simile modello D.U.V.R.I. Allegato H) Criteri di valutazione Allegato I) Patto d’integrità

Allegato J ) Tracciabilità finanziaria

Allegato K) Dichiarazione aggiornamento tecnologico Allegato L) Schema di contratto per la fornitura Allegato M) Elenco materiali CND+RDM

Allegato N) Schema Atto di Adesione all’Accordo Quadro Allegato O) Elenco dei documenti

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020