Common use of DIÁRIAS Clause in Contracts

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 1485 4761 Contrato 16/2013 03/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 194,43 P 176,05 Nota Fiscal 25656828

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXXXARIADNE DANTAS XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 28332832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 1485 4761 Contrato 16/2013 03/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 194,43 2880 4823 310 08/11/2017 XXXXXXX XXXXXXX 1.995,90 P 176,05 Nota Fiscal 256568281.995,90 Diária

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXREMONDI, liquidação do empenho 28332847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 1485 4761 Contrato 16/2013 2834 4772 299 03/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 194,43 XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 161,26 P 176,05 Nota Fiscal 25656828161,26 Diária

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXXXTHAIS XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 28332866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 1485 4761 52 4815 Contrato 16/2013 03/11/2017 15/2013 08/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT SERVIÇOS S/A 194,43 181,50 P 176,05 164,34 Nota Fiscal 25656828177946 E 257013

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a XXXXX XXXXX FLAVIA APARECIDA XXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 28332834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 1485 4761 Contrato 16/2013 13 4766 002 03/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 194,43 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.054,99 P 176,05 Nota Fiscal 256568282.054,99 Folha de Pagamento