Outras Despesas R$ - TOTAL DA DESPESA Cláusulas Exemplificativas

Outras Despesas R$ - TOTAL DA DESPESA. R$ 95.235,70 Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - TOTAL R$ - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 6 R$ 1.400,00 R$ 8.400,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx de Araujo Telles Simão 1 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 Xxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Telles 1 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 Xxxxx Xxxx Xxxxx 1 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 TOTAL R$ 19.480,00 Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Atividade Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF SIAPE Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - SUBTOTAL R$ - TOTAL R$ - Nome CPF SIAPE Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome Função CPF Tempo (Meses) Valor Mensal Valor Total sem Encargos R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Função CPF Critério de seleção Tempo (Meses) Valor Mensal Valor Total sem Encargos R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Papel oficio A4 - Resma 6 R$ 22,90 R$ 137,40 HD externo 2 R$ 400,31 R$ 800,62 Toner Preto 5 R$ 399,00 R$ 1.995,00 Registrador a/z com rótulo ofício LL 5 R$ 11,00 R$ 55,00 Pasta c/ elástico A 30 R$ 4,90 R$ 147,00 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina azul - CX 50 unidades 4 R$ 43,90 R$ 175,60 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina preta - CX 50 unidades 1 R$ 43,90 R$ 43,90 aneta esferográfica 0.8mm cristal fina vermelha - CX 50 unidade 1 R$ 43,90 R$ 43,90 Lápis preto n.2 redondo - CX 72 unidades 1 R$ 42,28 R$ 42,28 Papel 120g ve...
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Outras Despesas R$ - TOTAL DA DESPESA. R$ 145.352,47 Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - TOTAL R$ - Atividade Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - TOTAL R$ - AMdileenfianidra Silva Mantovanelli 000.000.000-00 2019109068 UFES 12 R$ 600,00 R$ 7.200,00 R$ - SUBTOTAL R$ 7.200,00 Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - AVidcteofrinMiranuel Xxxxxx Xxxxxxxx 000.000.000-00 2019240037 UFES 12 R$ 2.163,66 R$ 25.963,96 R$ - R$ - SUBTOTAL R$ 25.963,96 Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF Matrícula Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Mota 000.000.000-00 1331743 UFES 12 R$ 1.977,53 R$ 23.730,34 Xxxx Xxxxxxxxx X. Bueloni 000.000.000-00 2067212 UFES 12 R$ 5.770,36 R$ 69.244,31 R$ - SUBTOTAL R$ 92.974,65 TOTAL R$ 126.138,61 Nome CPF SIAPE Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - Nome CPF SIAPE Instituição de Origem Tempo (meses) Valor Mensal Valor Total R$ - R$ - R$ - SUBTOTAL R$ - TOTAL R$ - Nome Função CPF Tempo (Meses) Valor Mensal Valor Total sem Encargos R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Nome Função CPF Critério de seleção Tempo (Meses) Valor Mensal Valor Total sem Encargos R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Beneficiário Tempo (Dias) Valor Diário Valor Total R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - Toner original 3 R$ 450,00 R$ 1.350,00 papel sulfite A4 10 R$ 21,90 R$ 219,00 Cabos HDMI 30 R$ 12,90 R$ 387,00 Adaptadores 20 R$ 3,99 R$ 79,80 Cabos VGA 30 R$ 22,90 R$ 687,00 Cabo eternet 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00 Material de Papelaria 1 R$ 1.777,20 R$ 1.777,20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ 6.000,00 *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o ...
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  • DAS DESPESAS Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o saldo total foi de R$72.336,72(setenta e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos),este saldo é inferior ao limite de gasto programado de R$97.841,97 (noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)com base no quadro orçamentário da proposta de trabalho da Organização Social CEDITER. O saldo apresentado na rubrica, se comporta dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$126.309,28(cento e vinte e seis mil e trezentos e nove reais e vinte e oito centavos). A Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração da equipe técnica do CESOL e das obrigações trabalhistas, assim como 1/3 sobre férias. Na tabela 03 constam os saldos das contas pertencentes à rubrica Despesa de Pessoal, é possível observar que a conta “Encargos Sociais” excede o limite programado para o trimestre. Tal conclusão foi possível mediante comparativo do previsto e realizado de acordo com o plano orçamentário da Organização Social.Diante das ocorrências foi observado pagamento regular das parcelas do 13º salário no trimestre, mas, ainda assim, é preciso acompanhamento e revisão do previsto por parte da Contratada,uma vez que nos trimestres anteriores houve excedentes de saldos em contas da rubrica Despesas de Pessoal. As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”tiveram os saldos dentro do limite esperado. Segundo a Contratada, dentre as ações realizadas no referido período tem “assistência técnica aos EES”, “assistência técnica agrícola aos EES para produtos”, “visita técnica aos EES para organização e logística da produção, desenvolvimento de rótulos e marcas, levantamento de mercados, melhoria e novos produtos dos EES, material audiovisual e plataforma digitais, articulação de vendas” e “Diálogos para novos produtos/ parceria CESOL, solicitação de crédito NIR or NIR, gestão e a produção”. Para mais, consta registro de pagamento de Imposto de Renda(IRRF) e IOF sobre aplicação de recurso na conta “Tributos”, estes foram apurados no extrato bancário da conta aplicação apresentado pela Contratada. Em síntese, o total de gasto foi de R$120.130,52 (cento e vinte mil e cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos), dentro do limite programado para o trimestre. A 8ª parcela foi liberada no trimestre anterior, conforme registros no 7º Relatório de Prestação de Contas trimestral. Na tabela 02, consta o valor de R$3.136,04 (três mil e cento e trinta e seis reais e quatro centavos) registrado na conta Despesas não computadas – FGTS projeto SDR, que se deve ao fato da Organização Social CEDITER dispor de duas equipes técnicas para execução de projetos distintos, Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Secretaria do trabalho, emprego, renda e esporte (SETRE). No entanto, apresentam uma única guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) dos técnicos. Outro fator é o fenômeno pandêmico, que com as limitações e/ou restrições impedem que os técnicos administrativos do CESOL realizem pagamentos presenciais nas agências bancárias. A Contratada relata que possui poucas alternativas, ediante disso, a Organização Social CEDITER optou por realizar o pagamento total da despesa e o projeto SDR o reembolsa da quantia devida. Talentrada de recurso só constará na conta bancária, normalmente,da prestação de contas do trimestre subsequente. A comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação, diante da análise financeira da prestação de contas trimestral, recomenda acompanhar os saldos excedentes levando em consideração o quadro orçamentário apresentado na proposta de trabalho. O intuito é assegurar controle financeiro na execução do referido Contrato de Gestão. E estas orientações seguem por intermédio da ferramenta e-mail, especialmente, para os achados de teor financeiro. Fica registrado, que na competência outubro de 2020 houve aditivo de prazo, no qual se estendeu por mais dias a execução e entrega do 8º Relatório de Prestação de Contas Trimestral. E que ocorreu a renovação do Contrato de Gestão originário de 02 anos de execução para mais 03 anos consecutivos, e tal processo foi instruído em março de 2021.

  • DA DESPESA 1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária .

  • PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas 12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é diferenciado por lote? Não Multifator? Não

  • DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1 - O valor total deste contrato é de R$ 52.800,00, devendo onerar a seguinte dotação orçamentária vigente,2022. Nota de Reserva Orçamentária n.º 4753, Ficha n.º 235, Unidade: 021500, funcional: 04.122.0002.2048.0000 Categorias Econômicas: 3.3.90.39.00, Código de Aplicação: 110 00, Fonte de Recurso: 0 0100.

  • DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

  • DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 2022/10/03

  • RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 8.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta e envio da documentação de habilitação, atentando também para a data e horário fixados para início da disputa.

  • DA JORNADA DE TRABALHO 7.1. A jornada de trabalho será de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, de conformidade com o expediente adotado pelo Município de Goiatuba.

  • DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR Constituem obrigações do Fornecedor:

  • DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO Pelo fornecimento dos produtos ora contratados, pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA o valor de R$................(. )