DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1 - O valor total deste contrato é de R$ 7.162,89, devendo onerar a seguinte dotação orçamentária vigente: - Nota de Reserva Orçamentária n.º 199, Ficha n.º77 Unidade:020500, Funcional: 10.301.0011.2019.0000, Categoria Econômica 3.3.90.30.00, Código de Aplicação: 310000, Fonte de Recurso 00100.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1. O valor estimado para este Termo Aditivo é R$ 14.435,64 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o período de sua vigência. Este valor está consignado na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.1. A despesa com a execução dos serviços contratados, de que trata o objeto do presente termo aditivo, no corrente exercício, no valor mensal de R$ 7.723,87 (sete mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e total de R$ 92.686,44 (noventa e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), correrá à conta de dotação orçamentária própria, prevista na Lei Orçamentária Anual em vigor, sob a seguinte classificação: Gestão/Unidade: 550005 Funcional Programática: 28.846.0909.0536.0001 Fonte de Recursos: 0151 Programa de Trabalho: 174544 Elemento de Despesa: 33.90.91 Plano Interno: M0536405002 SB: 01 Nota de Empenho: 2021NE000001
3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao Ministério da Cidadania na Lei Orçamentária Anual, registrando-se por apostilamento o crédito e o empenho para sua cobertura, em conformidade com o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 353.749,96 (Trezentos e cinqüenta e três mil setecentos e quarenta e nove reais noventa e seis centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações Orçamentárias próprias a serem verificadas no momento da expedição das respectivas ordens de autorização de entrega.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$1.567,36 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 4.1 O valor máximo aceito pela PMMG, para execução dos serviços, objeto desta licitação é o referente para cada lote licitado: LOTE VALOR TOTAL
4.2 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 1261.12.361.106.4302.000.449051 – Fonte – 10, 13, 23, bem como nas demais dotações e fontes de recursos, correspondentes ao objeto licitado, para o exercício financeiro de 2021.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, neste ato fixado em, R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil quinhentos reais), correrão à conta de dotação consignada à Fundação de Esportes e Lazer de São José-FUNESJ, no Orçamento Fiscal do Município referente ao Exercício de 2022 observadas as características indicadas no extrato anexo a este Termo.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1 - O valor total deste contrato é de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos), devendo onerar a seguinte dotação do exercício de 2019: - Nota de Reserva Orçamentária n.º 3667, Ficha n.º 205, Unidade: 020900 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, Funcional: 13.392.0006.0039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, Código de Aplicação: 110 000, Fonte de Recurso: 0 0100.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$: 28.319,00 (vinte e oito mil, trezentos e dezenove reais).
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1 – O valor total deste contrato é de R$ 51.500,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos reais), devendo onerar a seguinte dotação orçamentária vigente: Nota de Reserva Orçamentária n.º1788, Ficha n.º 235, Unidade: 021500, Funcional n.º 04.122.0002.2048.0000, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Código de Aplicação:110 000, Fonte de Recurso: 00100.