Common use of Abono Clause in Contracts

Abono. El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido en el Contrato correspondiente a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por VEIASA y, en su caso, instalados, con arreglo a las condiciones establecidas en el Contrato. El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o fraccionarse en función de los plazos o entregas parciales establecidas, cuando así lo autorice VEIASA. La forma de facturación se establece en el Anexo 6. El pago se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido junto con la documentación justificativa de la recepción, y en su caso instalación, que se señale en el Contrato. Una vez realizado el suministro y la instalación o los servicios de logísticas conforme a los requisitos exigidos en el PPT, el adjudicatario emitirá factura. El abono de la factura se producirá mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente que el adjudicatario designe en su factura, en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la entrega de la factura por parte del adjudicatario a VEIASA. En el apartado 6 del CR se establece si en esta licitación se contempla la posibilidad de que VEIASA asuma el pago directo a subcontratistas previsto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. Las facturas serán remitidas en un fichero con formato pdf. El fichero de la factura debe ser nombrado con el número de factura y se enviará a la dirección de correos electrónicos: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, indicando en el apartado ASUNTO de dicho correo electrónico la palabra “FACTURA” seguida de la razón social de la empresa, por ejemplo: “FACTURA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.”

Abono. El adjudicatario tiene derecho al abono del precio unitario convenido en el Contrato Acuerdo Marco correspondiente a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por VEIASA y, en su caso, instalados, con arreglo a las condiciones establecidas en el ContratoAcuerdo Marco. El pago del precio podrá realizarse de una sola vez o fraccionarse en función de los plazos o entregas parciales establecidasestablecidos, cuando así lo autorice VEIASA. La forma de facturación pago se establece en el Anexo 617 del CR. El pago se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, junto con la documentación justificativa de la recepción, y en su caso instalación, que se señale en el ContratoAcuerdo Marco. El pago se efectuará previa presentación de la factura por duplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, junto con la documentación justificativa que se señale en el Acuerdo Marco. Una vez realizado el suministro y la instalación o los servicios de logísticas conforme a los requisitos exigidos en el PPT, el adjudicatario emitirá factura. El abono de la factura se producirá mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente que el adjudicatario designe en su factura, el último día del mes siguiente a la aprobación de la factura por VEIASA, no pudiendo hacerse el pago en el plazo máximo de 30 ningún caso con posterioridad a 60 días naturales a contar desde la entrega el correcto suministro y/o prestación del servicio por parte de la factura por parte del adjudicatario a VEIASA. En el apartado 6 del CR se establece si en esta licitación se contempla la posibilidad de que VEIASA asuma el pago directo a subcontratistas previsto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSPEMPRESA. Las facturas serán remitidas en un fichero con formato pdf. El fichero enviadas a la atención de la factura debe ser nombrado con el número Unidad de factura y se enviará a Compras de las oficinas centrales de VEIASA, sita en la dirección de correos electrónicos: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, indicando en el apartado ASUNTO de dicho correo electrónico la palabra “FACTURA” seguida Isla de la razón social de la empresaCartuja, por ejemplo: “FACTURA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍAC/ Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A.”nº 2 41092 – Sevilla.

Abono. El adjudicatario abono de los servicios se realizará según se indica en el apartado C. 7) del Cuadro de Características y se atendrá a lo previsto en el artículo 198 LCSP, teniendo en cuenta los extremos señalados a continuación. El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el Contrato correspondiente a la adjudicación, por los bienes trabajos efectivamente entregados realizados y formalmente recibidos de conformidad por VEIASA yel PCUVa. Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, en su casoacopio de materiales y equipo de maquinarias adscritos a los servicios, instalados, con arreglo se estará a las condiciones establecidas lo dispuesto en el Contratoartículo 198 LCSP. El pago contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato ni aún en el caso de alegar y demostrar que los servicios así ejecutados eran absolutamente necesarios para asegurar una perfecta realización del servicio como consecuencia de lo señalado en los párrafos anteriores. El PCUVa tendrá la obligación de abonar el precio podrá realizarse de una sola vez o fraccionarse en función dentro de los plazos o entregas parciales establecidas, cuando así lo autorice VEIASA. La forma de facturación se establece en el Anexo 6. El pago se efectuará previa presentación de treinta días siguientes a la factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido junto con la documentación justificativa de la recepción, y en su caso instalación, que se señale en el Contrato. Una vez realizado el suministro y la instalación o los servicios de logísticas conforme a los requisitos exigidos en el PPT, el adjudicatario emitirá factura. El abono aprobación de la factura acompañada de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, debiendo aportarse a tal fin la factura. Si el PCUVa se producirá mediante transferencia bancaria demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la cuenta corriente Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que el adjudicatario designe se establecen medidas de lucha contra la morosidad en su factura, en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la entrega de la factura por parte del adjudicatario a VEIASA. En el apartado 6 del CR se establece si en esta licitación se contempla la posibilidad de que VEIASA asuma el pago directo a subcontratistas previsto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. Las facturas serán remitidas en un fichero con formato pdflas operaciones comerciales. El fichero contratista podrá ceder el derecho de la factura debe ser nombrado con el número de factura y se enviará cobro que tenga frente al PCUVa conforme a la dirección de correos electrónicos: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, indicando en el apartado ASUNTO de dicho correo electrónico la palabra “FACTURA” seguida de la razón social de la empresa, por ejemplo: “FACTURA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.”Derecho.

Abono. ❖ Condiciones de abono del precio. El adjudicatario tiene Contratista tendrá derecho al abono del precio convenido en el Contrato correspondiente a de los bienes suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por VEIASA y, en su caso, instaladosANIMSA, con arreglo a las condiciones establecidas en el Contratocontrato. El pago del precio podrá realizarse se realizará, según se indica en el apartado C.6) del Cuadro de Características, de una sola vez o fraccionarse en función a la entrega de los plazos bienes o entregas parciales establecidas, cuando así lo autorice VEIASA. La forma de facturación se establece en el Anexo 6mediante pagos parciales. El pago del precio se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido junto en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. El Contratista, una vez suscrita el acta de recepción de los suministros presentará en el registro de ANIMSA la factura correspondiente para su tramitación. Las facturas deberán ser conformadas por el Responsable del contrato y deberá emitirse de conformidad con la documentación justificativa las disposiciones vigentes y, específicamente constará: numeración seriada, fecha de la recepciónexpedición, descripción de los suministros entregados a conformidad, NIF del expedidor y en su caso instalacióndestinatario y el IVA repercutido. ANIMSA podrá solicitar al adjudicatario siempre y cuando puedan ambos tecnológicamente, que se señale en el Contrato. Una vez realizado el suministro y la instalación o los servicios de logísticas conforme a los requisitos exigidos en el PPT, el adjudicatario emitirá factura. El abono formato de la factura sea electrónico (y no en papel), denominado “Facturae”, tal y como se producirá ha publicado en la Orden Pre/2971/2007 de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos. Otros formatos, como PDF, ANIMSA podría no admitirlos como facturas electrónicas válidas. Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su corrección. ❖ Pago. ANIMSA una vez recibida la factura abonará en sesenta días naturales desde la entrada en su Registro la misma. Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. Para el caso de que se hubiere establecido como sistema de pago parte en dinero y parte en la cuenta corriente que el adjudicatario designe en su factura, entrega de otros bienes de la misma clase se efectuará en el plazo máximo de 30 sesenta días naturales a contar desde la entrega suscripción del acta de recepción de los suministros. Si se produjera demora en el pago, el Contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 7 y 8 de la factura Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se podrán realizar abonos a cuenta por parte el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del adjudicatario a VEIASA. En contrato y que estén comprendidas en el apartado 6 objeto del CR se establece si en esta licitación se contempla la posibilidad de que VEIASA asuma mismo debiendo el Contratista asegurar el pago directo a subcontratistas previsto en la disposición adicional quincuagésima primera mediante prestación de la LCSP. Las facturas serán remitidas garantía correspondiente, siempre que en un fichero con formato pdf. El fichero el Pliego de la factura debe ser nombrado con Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración de las operaciones preparatorias que exige el número artículo 113 Ley Xxxxx de factura Contratos Públicos y este derecho se enviará a la dirección de correos electrónicos: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, indicando prevea en el apartado ASUNTO C.6) del Cuadro de dicho correo electrónico la palabra “FACTURA” seguida Características. El Contratista podrá ceder el derecho de la razón social de la empresa, por ejemplo: “FACTURA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.”cobro que tengan frente a ANIMSA conforme a Derecho.