MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ ( M.N.) (IVA INCLUIDO TRATANDOCE CON POLICIA AUXILIAR DEL ESDO DE MICHOACAN) QUE SERÁ PAGADO POR MENSUALIDADES VENCIDAS EN EL DOMICILIO DEL “PRESTATARIO”, DE Y CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL QUE RECIBE EL SERVICIO.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 29,160.00 (VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA, COSTO QUE SERÁ PAGADO POR MENSUALIDADES VENCIDAS EN EL DOMICILIO DE "LA UNIVERSIDAD".
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. El monto del presente contrato de suministros de fardos de trébol y avena vicia, corresponde al valor total de $109.747.750.- (ciento nueve millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta pesos), impuestos incluidos. Una vez realizada la entrega de los productos, el proveedor podrá emitir la factura correspondiente a nombre de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, enviando dicha factura a la casilla xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, con copia de la misma al correo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. La correcta recepción de los productos, se entenderá realizada por el acta de recepción conforme, la cual debe ser firmada por un funcionario de la Seremi de Agricultura de la Región de La Araucanía, para luego ser visada por el Encargado del Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía. Posterior a esto, la Delegación procederá a pagar al proveedor mediante cheque nominativo o transferencia electrónica.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $677,904.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO, COSTO QUE SERÁ PAGADO POR MENSUALIDADES VENCIDAS, LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. Canon base de arrendamiento:
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. El monto del presente contrato de prestación de servicios, corresponde al valor total de $1.618.400.- (Un millón seiscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos), impuestos incluidos. Una vez realizada la prestación del servicio, el proveedor podrá emitir la factura correspondiente a nombre de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, enviando dicha factura a la casilla xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, con copia de la misma al correo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. La prestación de servicios se entenderá realizada con la entrega del documento de recepción conforme de la Municipalidad xx Xxxxx, para luego ser visada por el Encargado del Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía. Posterior a esto, la Delegación procederá a pagar al proveedor mediante transferencia electrónica de fondos, según lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°21.516.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. El monto del presente contrato de suministros de plansas y estanques corresponde al valor total de $84.845.856.- (Ochenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos), impuestos incluidos. El proveedor debe informar la correcta recepción de los productos, para luego hacer entrega de la factura correspondiente a nombre de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, rol único tributario N° 60.511.090-8. La factura deberá ser enviada a la casilla xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, con copia de la misma al correo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. Posterior a esto, la Delegación procederá a pagar al proveedor mediante cheque nominativo o transferencia electrónica.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, QUE SERÁ PAGADO POR MENSUALIDADES VENCIDAS EN EL DOMICILIO DEL “PRESTATARIO”, DE Y CON CARGO AL PRESUPUESTO UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL QUE RECIBE EL SERVICIO.
MONTO Y CONDICIONES DE PAGO. SE CONVIENE QUE EL PRECIO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $1’115,999.95 (UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO, COSTO QUE SERÁ PAGADO POR MENSUALIDADES VENCIDAS.