FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Se efectuarán pagos a “EL PROVEEDOR” una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el Anexo _ (_). El pago del servicio se realizará en de “EL INSTITUTO”, cuyos domicilios se relacionan en el Anexo _ ( ) del presente contrato, una vez que el servicio haya sido proporcionado conforme a : (Agregar párrafos correspondientes a pago conforme a cada caso en particular) El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”. Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposib...
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR el valor del Contrato de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso del anticipo. El pago del 60% restante se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitiva, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El HOSPITAL se obliga a pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la XXXXX. PARÁGRAFO 1. El pago se ordenará siempre y cuando exista Acta de recibo a satisfacción de los bienes anteriormente relacionados, concepto del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF, una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección xxx Xxxxxx Nacional. PARÁGRAFO 2. Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta No. del Banco , señalada por EL
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La forma de pago, para la contratación de consultoría a través de Consultoría Pública Nacional será la siguiente: Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización, por parte del Administrador del contrato y presentación de la factura respectiva. Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La CMAC PAITA S.A., realizará el pago de la factura en forma mensual dentro de los SIETE (07) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, la que será otorgada la Unidad de Seguridad de la CMAC PAITA S.A. con la información por las demás Áreas usuarias, en un plazo que no excederá de SIETE (07) días, computados desde que la factura comercial es recepcionada por la CMAC PAITA SA., dicha conformidad se ajustará a las Especificaciones Técnicas solicitadas en las bases. El proveedor deberá presentar como máximo el día 26 de cada mes, lo siguiente:
1) Factura comercial del servicio;
2) Detalle de la planilla que incluye: apellidos y nombres de los empleados, remuneración bruta, días trabajados, descuentos, remuneración neta y monto total de la planilla (Del mes anterior al de la facturación)
3) Copia del voucher o documento que sustente el pago de haberes al personal a cargo de la Contratista, la cual debe coincidir con el detalle anterior; (Del mes anterior al de la facturación)
4) Copia de las boletas de pago de cada operario del mes anterior;
5) Copia de la planilla de AFP del mes anterior; adjuntando sustento del pago;
6) Copia del PDT cancelado del mes anterior; adjuntando sustento del pago;
7) Pago de gratificaciones y CTS cuando corresponda. La cancelación de la factura se realizará en la cuenta bancaria que indique la Contratista.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2, PARA LA MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL” la Unidad del Registro Social, realizará el pago de forma mensual sobre el servicio efectivamente prestado este será a mes vencido, la contratista del servicio deberá presentar a la Unidad del Registro Social dentro de los 5 primeros días de cada mes los siguientes documentos: Factura original y/o electrónica con firma de recibí conforme. Informe del servicio prestado conforme al formato establecido por la Unidad del Registro Social. Informe de conformidad emitido por el Administrador del Contrato, que adjuntará la hoja xx xxxx de las camionetas según formato de la Unidad del Registro Social. Acta de entrega recepción parcial y/o definitiva según el caso suscrita por el administrador de Contrato, un técnico que no ha participado en la ejecución del Contrato y el Contratista, a entera satisfacción de la Unidad del Registro Social.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El pago se realizará previa conformidad de la Culminación de los Servicios, otorgado por la Oficina del Área Técnica. La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo xx xxxx (10) días naturales computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 238º del Reglamento. Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno (Esta disposición puede variar conforme al artículo 55º del Reglamento).
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un ÚNICO PAGO. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Informe del funcionario responsable del área usuaria (Oficina de Imagen y Responsabilidad Social) emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. - Comprobante de pago (FACTURA ELECTRONICA y su archivo de extensión .xml). - Carta o documento donde el contratista señala el número de cuenta corriente, CCI y nombre de la entidad bancaria, para el trámite pago. Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de SAN GABÁN S.A., sito en Av. Xxxxxx 000, xxxxxx Xxxxxxxxxx, Puno o al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas (también se puede copiar al correo del área usuaria y xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx). La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad, siempre que se haya verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de compra y requerimientos técnicos mínimos.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La (UNIDAD DELEGATARIA), se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos de la siguiente forma: (INCLUIR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL PROCESO CONTRACTUAL) CLÁUSULA SÉXTA.