FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Se efectuarán pagos a “EL PROVEEDOR” una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el Anexo _ (_). El pago del servicio se realizará en de “EL INSTITUTO”, cuyos domicilios se relacionan en el Anexo _ ( ) del presente contrato, una vez que el servicio haya sido proporcionado conforme a : (Agregar párrafos correspondientes a pago conforme a cada caso en particular) El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”. Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposib...
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la L.A.A.S.S.P y 89 de su Reglamento el pago que se genere con motivo de la prestación del “servicio” una vez aceptado a entera satisfacción del “Administrador del Contrato”, no podrá exceder de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura (s) respectiva debidamente requisitada (s) por “El Proveedor” y el “Administrador del contrato”, en el ámbito de sus respectivas competencias, asi como, de las actas de entrega-recepción en original debidamente firmadas por los servidores públicos correspondientes. La factura del servicio prestado, recibida para trámite de pago, deberán contar con el sello y con firma autógrafa del “Administrador del Contrato”. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica y en moneda nacional. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxx convencional y/o deduciones. En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. “El proveedor” deberá entregar la factura con los sellos y firmas respectivas para su validación al “Administrador del Contrato”. Administrador del contrato Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Calzada México - Xochimilco no. 4985, Col. Xxxxxxxxx, C.P. 14388, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México. 5554814300 extensión 53079 De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y deberán contener los requisitos fiscales que ordena el artículo 29-A del C.F.F. vigente y emitirse a nombre de: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx No. 3648, Col. Jardines del Órgano Pedregal, C.P. 01900, Demarcación Territorial Xxxxxx Xxxxxxx, GNA190327EJ0 Administrativo Desconcentrado Ciudad de México.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El HOSPITAL se obliga a pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la XXXXX. PARÁGRAFO 1. El pago se ordenará siempre y cuando exista Acta de recibo a satisfacción de los bienes anteriormente relacionados, concepto del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF, una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección xxx Xxxxxx Nacional. PARÁGRAFO 2. Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La CMAC PAITA S.A., realizará el pago de la factura en forma mensual dentro de los SIETE (07) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, la que será otorgada la Unidad de Seguridad de la CMAC PAITA S.A. con la información por las demás Áreas usuarias, en un plazo que no excederá de SIETE (07) días, computados desde que la factura comercial es recepcionada por la CMAC PAITA SA., dicha conformidad se ajustará a las Especificaciones Técnicas solicitadas en las bases. El proveedor deberá presentar como máximo el día 26 de cada mes, lo siguiente:
1) Factura comercial del servicio;
2) Detalle de la planilla que incluye: apellidos y nombres de los empleados, remuneración bruta, días trabajados, descuentos, remuneración neta y monto total de la planilla (Del mes anterior al de la facturación)
3) Copia del voucher o documento que sustente el pago de haberes al personal a cargo de la Contratista, la cual debe coincidir con el detalle anterior; (Del mes anterior al de la facturación)
4) Copia de las boletas de pago de cada operario del mes anterior;
5) Copia de la planilla de AFP del mes anterior; adjuntando sustento del pago;
6) Copia del PDT cancelado del mes anterior; adjuntando sustento del pago;
7) Pago de gratificaciones y CTS cuando corresponda. La cancelación de la factura se realizará en la cuenta bancaria que indique la Contratista.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La Institución Contratante, hace constar que el pago del suministro objeto de este contrato se realizaran mediante pagos mensuales, según los medicamentos despachados por Suministrante, de acuerdo con las recetas emitidas por los doctores dermatólogos contratados por ANDA, sin exceder a los montos establecidos por Región. En un plazo no mayor de 30 días calendarios, posteriores a la presentación de la documentación establecida en las condiciones de pago, en la Gerencia Financiera ubicada en el Edificio Central de ANDA, San Xxxxxxxx. CONDICIONES DE PAGO: El Suministrante presentará en Original los siguientes documentos: a) Copia del Contrato (solo para el primer pago), b) Comprobante del Crédito Fiscal o factura, c) Acta de Recepción parcial mensual, d) receta médica de los bienes suministrados, y e) planilla original (Formato 7 y 8 de las Bases de Licitación Pública Número LP-30/2016) firmada y sellada por las autoridades correspondientes. Los documentos deberán ser presentados por el Suministrante a la Unidad Administradora correspondiente, preferiblemente durante los PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, para su respectiva revisión y autorización. Las Unidades Administradoras dispondrán de tres días hábiles para su revisión y posteriormente gestionar el Acta de Recepción Parcial mensual, según sea el caso. Una vez emitida esta Acta se le entregará copia de los documentos a el Suministrante, para que emita su comprobante de crédito fiscal y presente toda la documentación descrita en el Departamento de Presupuesto de ANDA, quienes serán responsables de efectuar el pago por los suministros recibidos en un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación del comprobante de crédito fiscal junto con la documentación antes relacionada. El pago de los bienes suministrados se podrá realizar mediante Cheque o Transferencia bancaria, posterior a la emisión del quedan, para esta última modalidad el Suministrante deberá proporcionar el número de cuenta del banco en el cual ANDA podrá depositarle el pago correspondiente, lo que será de común acuerdo con la Tesorería Institucional.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La forma de pago, para la contratación de consultoría a través de Consultoría Pública Nacional será la siguiente: Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización, por parte del Administrador del contrato y presentación de la factura respectiva. Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El monto total o parcial del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América (US$), en un plazo no mayor de 60 días calendario, posteriores a la presentación de la documentación establecida en las condiciones de pago en la Unidad Financiera Institucional (UFI), ubicawén el Xxxxxxxx Xxxxxxx xx XXXX, Xxx Xxxxxxxx. CONDICIONES DE PAGO: 1. Según las entregas realizadas, el Suministrante presentará los siguientes documentos: a) comprobantes de crédito fiscal; b) copia del contrato (solo para el primer pago); c) copia del acta de recepción parcial o total; y, d) original de ingreso de materiales al almacén o bodega que recibió los suministros.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago único. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Informe del funcionario responsable del “Comité de Trabajo para Incorporar Energía Solar Fotovoltaica en la Matriz de Generación de San Gabán S.A.” emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. - Comprobante de pago (FACTURA ELECTRONICA y su archivo de extensión .xml). - Carta o documento donde el contratista señala el número de cuenta corriente, CCI y nombre de la entidad bancaria, para el trámite pago. - Informe final presentado por el contratista incluyendo los archivo fuente y Excel editables. Dicha documentación se debe presentar en mesa de parte de San Gabán S.A., sito en Av. Floral N°245, barrio Bellavista, Puno y al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx de lunes a viernes de 08:00a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas (también se puede copiar al correo xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx). La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad, siempre que se haya verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de servicio y términos de referencia.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La (UNIDAD DELEGATARIA), se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos de la siguiente forma: (INCLUIR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL PROCESO CONTRACTUAL) CLÁUSULA SÉXTA.