Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Projektin status 12/2016 Vastuu Uudistamisohjelma 2 Kiinteistöliikelaitoksen toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla K Toteutus Toteutus Hallinto Uudistamisohjelma 2 Varastojen yhdistäminen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 2 Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialo- jen kanssa K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Ulkoisten vuokrasopimusten salku- tus K Toteutus Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistaminen K Toteutus Toteutus Infrapalvelut Uudistamisohjelma 1 Energiansäästöhankkeet: koko- naisvaltainen tarkastelu rakennus- kohtaisten vaatimusten sijaan K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Yksityisteiden valaistus K Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Uudistamisohjelma 1 Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi K Toteutus Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Toimintoanalyysi Arkkitehtisuunnittelutehtävien uu- delleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Kiinteistönmuodostuksen ja maas- tomittauksen prosessien kehittämi- nen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Kiinteistönmuo- dostus ja maas- tomittaus 42205 PERUSTUOTTEET 13 210 000 42206 ERILLISTUOTTEET 9 394 000 42202 ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET 2 134 969 Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat: - talvihoito 5,7 milj. euroa, 1 415 ha - viheralueiden hoito 3 milj. euroa, 2 977 ha - liikennealueiden hoito 1 milj. euroa, 4 511 ha - puhtaanapito 2,7 milj. euroa, 8 274 ha - kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,9 milj. euroa, 20 040 ha Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat: - kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,2 milj. euroa, 20 040 ha - talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,2 milj. euroa - kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,3 milj. euroa - leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito...
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, pro- jekti, hanke, muu) Konkreettiset toimenpiteet Toteutuminen Rajattomasti liikuntaa -hanke seudullisena yhtiestyömuotona Rajattomasti –liikuntaa hankkeen kehittä- minen Turun näkökulmasta Osastokohtainen arviointi, miltä osin hankkeen vetoapua voitaisiin hyödyn- tää järjestöliikunnassa. Aikatauluna ke- vät 2017. Osasto kirjannut osaltaan hankkeesta saadut sekä odotettavissa olevat mahdolliset hyödyt koko palvelualueen arvioinnin tueksi. Liikunta ja –urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimai- suutta Liikunta- ja urheilutapahtumat Projektoitu vuodelle 2018. Sportti-Turku –konseptin jatkoke- hittäminen ja vahvistaminen Tunnistetaan Turun liikuntakulttuurin vah- vuuksia kansallisessa verkostossa Turun vetovoimatekijöinä, joiden pohjalta ja strategisia tavoitteita edistäen toteutetaan kumppanuuksia paikallisesti ja kansalli- sesti Datan kerääminen ja koostaminen stra- tegisesti vaikuttamimmista lajeista ja lii- kuntamuodoista Turussa. Kerätty subventiolaskelmat kaupungissa toimi- vien liikuntaseurojen ja lajien osalta suhteessa niille tarjottaviin avustuksiin ja liikuntaolosuhtei- siin. Raportti koostettu ja käyty läpi liikuntapalve- luissa. Konseptia viedään eteenpäin Turku Fu- ture Sport –kokonaisuutena.
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Tavoite/mittarin arvo 2016 Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- Päivähoitopaikkojen täytössä hyödyn- E Tilasto otetaan käyt- Tilastoa hyödynnetään Toteutunut Toteutunut tannusten aleneminen suhteessa netään olemassa olevien resurssien töön 8/2015. Esimiehet siten että vapaat paikat kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- suomat mahdollisuudet. Effica Faktan ja henkilökunta pereh- ovat tehokkaasti käy- rään (U) täyttöastetilaston hyödyntäminen. dytetään päiväkirjojen tössä ja tiedoston taus- ajantasaiseen ja oike- talla olevat päiväkirja- aan täyttöön. merkinnät ovat oikein. Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden E Erilaisia avoimia palve- Käynnistetään uusia Alkuvuo- 1.x.2016 Rahje- tannusten aleneminen suhteessa lisääminen ja kehittäminen luita on tarjolla. toimintoja päiväkotikiin- tena ei ole kadulla on aloit- kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- teistöjen yhteyteen. käynnisty- tanut päiväko- rään (U) Avoimien palveluiden- nyt uusia din yhteydessä maksuttomuusvaihto- toimintoja. avoin päiväkoti- ehto on selvitetty ja esi- Avoimien toiminta ja leik- telty lautakunnalle kos- palveluiden kikoulu. kien 1.8.2016 alkavaa maksutto- toimintakautta. Avoimet muusvaih- palvelut ovat vaihtoeh- toehto ei tona subjektiiviselle saanut kan- päivähoito-oikeudelle. natusta kuntalaisky- selyssä. Avoimia palveluita ei nähty myöskään vaihtoeh- tona sub- jektiiviselle oikeudelle. Syksyn ai- kana selvi- tetään 20 tunnin pal- velutuote ja hinta asia- kasmaksu- lainsäädän- nön valmis- tumisen myötä. Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) Toiminnan tehostaminen siten, että päiväkotipaikan hinta alenee / lapsi E 00 000 (0000) 00 000 00 485 10 485 Kustannustietoisuuden parantami- nen ottamalla varhaiskasvatuk- sessa käyttöön yksikkökohtainen budjetointi Päivähoitoyksiköiden budjetit suunni- tellaan yksikkökohtaisesti. Budjetin to- teutumisen seurannasta vastaa yksi- kön johtaja. E Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti. Kaikki yksikköesimiehet eivät ole seuranneet säännöllisesti to- teumaa. Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti ja seurannasta vastaa yk- sikön johtaja. Toteutunut Toteutunut Lasten sairauspoissaoloja seura- taan säännöllisesti Vanhempien ilmoittamat sairauspois- saolotiedot tilastoidaan yksiköittäin. E Xxxxxx sairauspoissa- olojen prosentuaa...
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Sähköinen arkistointi; pysyvästi säily- tettävät asiakirjat säilytetään pelkäs- tään sähköisessä muodossa E Tiedonohjausjärjestel- män hankinta 31.12. Asianhallinta Luottamushenkilöiden sähköisen toi- mintatavan käynnistäminen ja käyt- töönotto E Toteutuu 31.12. Khalpa Kv 16.11.2015 § 197 Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjät- teen energiatuotannosta Lounais- Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta- alueella siten, että LSJH on osaomista- jana. E 31.12. Khalpa Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) U2/53 Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimen- piteistä E - Toteutus 2 krt/v Strateginen HR U2/55 Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen K - Toteutus 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/12 Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksu- liikenne) K - Kehitetään vastuunja- koa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/13 Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilös- töresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta K - Toiminnan uudistami- nen 2 krt/v Talous ja rahoi- tus Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hallinnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon. Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailun palvelukeskuksen ope- ratiiviset toiminnot (Hostel, Cam- ping, jne.) järjestetään niin, että toiminta kattaa kulut 2 krt/v Lisätietoja: -
Muut tavoitteet. Laadunhallintaa kehitetään kiinteästi integroituna osana TAMKin johtamisjärjestelmää. Tärkeinä kehittämiskohteina ja myös palautteen antamisen motivaattoreina ovat palaute- ja seurantatiedon analysointi, sen pohjalta tehtävät kehittämistoimet, sekä näiden dokumentointi ja näkyväksi tekeminen. Tavoitekaudella jatketaan TAMKin tiimityyppisen toimintamallin kehittämistä. Henkilöstön ryhmänä toimiminen parantaa työssä jaksamista ja hyvän työilmapiirin säilymistä myös uusien osaamistarpeiden kanssa, ja tätä tukee henkilöstön vahvuuksia kunnioittava roolitus ja johtamisosaamisen kehittäminen. Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuonna 2030.
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seurantaväli Toteuma 2016 TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Uudistamisohjelma Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat K vuositaso Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu Suunnitelma valmistu- nut Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi