Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Xxxxxxx/ seurantaväli Toteuma 2016 TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamisohjelma Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat K vuositaso Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu Suunnitelma valmistu- nut Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Projektin status 12/2016 Vastuu Uudistamisohjelma 2 Kiinteistöliikelaitoksen toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla K Toteutus Toteutus Hallinto Uudistamisohjelma 2 Varastojen yhdistäminen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 2 Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialo- jen kanssa K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Ulkoisten vuokrasopimusten salku- tus K Toteutus Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistaminen K Toteutus Toteutus Infrapalvelut Uudistamisohjelma 1 Energiansäästöhankkeet: koko- naisvaltainen tarkastelu rakennus- kohtaisten vaatimusten sijaan K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Yksityisteiden valaistus K Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Uudistamisohjelma 1 Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi K Toteutus Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Toimintoanalyysi Arkkitehtisuunnittelutehtävien uu- delleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Kiinteistönmuodostuksen ja maas- tomittauksen prosessien kehittämi- nen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Kiinteistönmuo- dostus ja maas- tomittaus 42205 PERUSTUOTTEET 13 210 000 42206 ERILLISTUOTTEET 9 394 000 42202 ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET 2 134 969 Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat: - talvihoito 5,7 milj. euroa, 1 415 ha - viheralueiden hoito 3 milj. euroa, 2 977 ha - liikennealueiden hoito 1 milj. euroa, 4 511 ha - puhtaanapito 2,7 milj. euroa, 8 274 ha - kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,9 milj. euroa, 20 040 ha Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat: - kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,2 milj. euroa, 20 040 ha - talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,2 milj. euroa - kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,3 milj. euroa - leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito...
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Sähköinen arkistointi; pysyvästi säily- tettävät asiakirjat säilytetään pelkäs- tään sähköisessä muodossa E Tiedonohjausjärjestel- män hankinta 31.12. Asianhallinta Luottamushenkilöiden sähköisen toi- mintatavan käynnistäminen ja käyt- töönotto E Toteutuu 31.12. Khalpa Kv 16.11.2015 § 197 Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjät- teen energiatuotannosta Lounais- Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta- alueella siten, että LSJH on osaomista- jana. E 31.12. Khalpa Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamis- toimenpide, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Toteuma 2015 ( ei pakollinen) Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Kirjaston toimintaprosessien kehit- Kirjaston omatoimikäytön laajentami- K määrä 5 6 Yhteiset palve- täminen nen lut, Asiakaspal- velut, Hakeutu- vat palvelut Kokoelmien uudistaminen (hankintojen K määrä, OKM:n laa- 56 000 kpl, 300-400 / Kokoelmapalve- kohdistaminen) tusuositus 1000 asukasta (8%) lut Lainaustoiminnan logistiikka ja auto- K Projektointi Suunnittelu Kokoelmapalve- matisointi (kellutus) lut Tiimien toimintatavat K Työryhmävalmistelu Toiminnassa Asiakaspalve- lut, Hakeutuvat palvelut Kuvailutyön organisointi K Aineiston läpivirtausai- Toiminnassa Kokoelmapalve- ka lut
Muut tavoitteet. Toimitetaan Kriisinhallintakeskuksen koulutusohjelmat sisäasiainministeriön vahvis- tettaviksi. Sisäasiainministeriö vahvistaa osana koulutusohjelmia siviilikriisinhallin- nan opetusmateriaalin ja opiskelijavalinnat. Kehitetään kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskusta ja yhteisiä koulutuk- sia Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa. Jatketaan yhteistyötoimintamenetelmien kehittämistä Puolustusvoimien kanssa. Osallistutaan EU:n siviilikriisinhallinnan koulutussektorin kehittämiseen sekä EGT- koulutuskonsortiossa että ESDC:ssä. Kehitetään yhteistyötä YK:n ja ETYJin koulu- tussektorien kanssa. Uusi FRF-sopimus valmistellaan ja tulee voimaan vuonna 2009. Kv pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehdot laaditaan ja ne tulevat voimaan vuonna 2009. Pelastustoimen asiantuntijoiden rekisteri ja kansainvälisen pelastustoimen päivys- tysjärjestelmä liitetään osaksi siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekisteriä ja päi- vystystä. Kansainvälisen pelastuspalveluvalmiuden kehittäminen käynnistyy ja tapahtuu tu- lossopimuksen liitteenä olevan ’Suomen kansainvälinen pelastuspalveluvalmius’ 8.1.2009 päivätyn muistion pohjalta. Taulukko 16. Henkilöstö 2006 toteuma 2007 toteuma 2008 ennuste 2009 tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteen- sä 112 130 135 145 - vakinaiset 89 98 104 110 - määräaikaiset - joista erillisrahoituksella 23 32 31 16 35 20 Kokoaikaiset 109 127 131 141 Osa-aikaiset 3 3 4 4 Henkilötyövuodet, - joista CMC (josta ESR) - joista PeO erillisrahoituksella 104,52 122,53 131 16 (8) 10 143,28 24 (8) 12 Henkilöstökulut milj. euroa - josta CMC - josta tutkimustoiminta 5,27 0,12 0,18 6,49 0,68 0,52 7,15 0,94 0,68 7,50 1,40 0,70 Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta) 125,5 128,3 130 132 Sukupuolijakauma (m/n lkm) 86/26 93/37 95/40 100/45 Sukupuolijakauma (m/n %) 67/23 72/28 70/30 69/31 Henkilöstön keski-ikä 44,08 43,79 43,70 43,50 Koulutustasoindeksi 5,16 5,39 5,40 5,42 Tulovaihtuvuus, % - 20,45 20 20 Vakituisen henkilöstön lähtö- vaihtuvuus, % 5,8 4,5 4,0 5,0 Sairauspoissaolot (pv/htv.) 6,0 5,26 7,0 7,0 Työtyytyväisyysindeksi (as- teikolla 1-5) 3,54 3,65 3,5 3,54 (Tulovaihtuvuus sisältää kaikki virkasuhteet, myös määräaikaiset)
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) U2/53 Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimen- piteistä E - Toteutus 2 krt/v Strateginen HR U2/55 Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen K - Toteutus 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/12 Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksu- liikenne) K - Kehitetään vastuunja- koa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/13 Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilös- töresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta K - Toiminnan uudistami- nen 2 krt/v Talous ja rahoi- tus Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Pelastusopisto laatii v. 2009 sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjal- ta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen. - Pelastusopisto valmentaa opettajiaan opiskelijoiden psykososiaalisen tuentarpeen havaitsemiseen liittyvään problematiikkaan - Pelastusopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisiin yhteishankkeisiin. - Pelastusopisto valmistelee harjoitusstrategian pohjalta ohjeen harjoitusten järjes- tämisestä. - Pelastusopisto järjestää SM:n kanssa sen henkilöstölle suunnattua varautumis- koulutusta. - Pelastusopisto ottaa käyttöön ASDO -asiakirjanhallintajärjestelmän. - Pelastusopisto ottaa käyttöön sähköisen tilausten hallintajärjestelmän TILHAn. - Pelastusopisto kehittää verkko-opetustarjontaansa erityisesti insinoori(AMK) – ja varautumiskoulutuksessa - Opettajia kannustetaan substanssiosaamisensa vahvistamiseen – myös kansain- välisellä tasolla - Pelastusopiston varautumiskoulutus valmistautuu luomaan toimivat, kiinteät yh- teistyösuhteet uusiin aluehallintovirastoihin sekä esittelemään jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja räätälöimään uutta organisaatiota valmentavaa ja harjoittavaa varautumiskoulutusta. - Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Pelastusopisto laatii selvityksen yh- teistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja Merivartiokoulun kanssa v. 2009 aikana oppilaitosten koulutussisällön yhteensopivuudesta ja yhteiskoulutusjaksojen mahdollisuudesta suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen kannalta ja raportoi sii- tä sisäasiainministeriölle. Koulutusyhteistyötä lisätään puolustushallinnon ja meren- kulkualan oppilaitosten kanssa.
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hallinnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon. Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailun palvelukeskuksen ope- ratiiviset toiminnot (Hostel, Cam- ping, jne.) järjestetään niin, että toiminta kattaa kulut 2 krt/v Lisätietoja: -
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa muka- na (K/E) Projektin status 12/2016 Vastuu (tulosalue/ yksik- kö) toimintoanalyysi Tulkkikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen K toteutus hyötyjen seuranta/arviointi palvelualueen johto toimintoanalyysi Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) K toteutus ehkäisevä tervey- denhuolto toimintoanalyysi Useampaan kertaan pyydettävien rekisteritietojen määrääminen maksulliseksi K toteutus perhe- ja sosiaali- palvelut toimintoanalyysi Lastensuojelun perinnät sijoituksen aikana sekä huostaanoton kustannusten pe- rinnät (tehostaminen) K toteutus sijaishuollon sosi- aalityö Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaa- lityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin sekä asiakasohjautuvuuteen K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistä- mispalveluihin K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot aikuisille K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot lapsille K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitsevalle lapselle K toteutus avohuollon sosi- aalityö Moniuskontoinen kotouttava verkosto (USKOVE) K valmistelu avohuollon sosi- aalityö
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, pro- jekti, hanke, muu) Konkreettiset toimenpiteet Toteutuminen Rajattomasti liikuntaa -hanke seudullisena yhtiestyömuotona Rajattomasti –liikuntaa hankkeen kehittä- minen Turun näkökulmasta Osastokohtainen arviointi, miltä osin hankkeen vetoapua voitaisiin hyödyn- tää järjestöliikunnassa. Aikatauluna ke- vät 2017. Osasto kirjannut osaltaan hankkeesta saadut sekä odotettavissa olevat mahdolliset hyödyt koko palvelualueen arvioinnin tueksi. Liikunta ja –urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimai- suutta Liikunta- ja urheilutapahtumat Projektoitu vuodelle 2018. Sportti-Turku –konseptin jatkoke- hittäminen ja vahvistaminen Tunnistetaan Turun liikuntakulttuurin vah- vuuksia kansallisessa verkostossa Turun vetovoimatekijöinä, joiden pohjalta ja strategisia tavoitteita edistäen toteutetaan kumppanuuksia paikallisesti ja kansalli- sesti Datan kerääminen ja koostaminen stra- tegisesti vaikuttamimmista lajeista ja lii- kuntamuodoista Turussa. Kerätty subventiolaskelmat kaupungissa toimi- vien liikuntaseurojen ja lajien osalta suhteessa niille tarjottaviin avustuksiin ja liikuntaolosuhtei- siin. Raportti koostettu ja käyty läpi liikuntapalve- luissa. Konseptia viedään eteenpäin Turku Fu- ture Sport –kokonaisuutena.