Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Projektin status 12/2016 Vastuu Uudistamisohjelma 2 Kiinteistöliikelaitoksen toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla K Toteutus Toteutus Hallinto Uudistamisohjelma 2 Varastojen yhdistäminen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 2 Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialo- jen kanssa K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Ulkoisten vuokrasopimusten salku- tus K Toteutus Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistaminen K Toteutus Toteutus Infrapalvelut Uudistamisohjelma 1 Energiansäästöhankkeet: koko- naisvaltainen tarkastelu rakennus- kohtaisten vaatimusten sijaan K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 Yksityisteiden valaistus K Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Uudistamisohjelma 1 Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi K Toteutus Toteutus Kiinteän omai- suuden kehittä- minen Toimintoanalyysi Arkkitehtisuunnittelutehtävien uu- delleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Tilapalvelut Toimintoanalyysi Kiinteistönmuodostuksen ja maas- tomittauksen prosessien kehittämi- nen K Toteutuksen suunnit- telu Toteutus Kiinteistönmuo- dostus ja maas- tomittaus 42205 PERUSTUOTTEET 13 210 000 42206 ERILLISTUOTTEET 9 394 000 42202 ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET 2 134 969 Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat: - talvihoito 5,7 milj. euroa, 1 415 ha - viheralueiden hoito 3 milj. euroa, 2 977 ha - liikennealueiden hoito 1 milj. euroa, 4 511 ha - puhtaanapito 2,7 milj. euroa, 8 274 ha - kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,9 milj. euroa, 20 040 ha Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat: - kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,2 milj. euroa, 20 040 ha - talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,2 milj. euroa - kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,3 milj. euroa - leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito...
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Xxxxxxx/ seurantaväli Toteuma 2016 TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamisohjelma Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat K vuositaso Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu Suunnitelma valmistu- nut Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamis- toimenpide, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Toteuma 2015 ( ei pakollinen) Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Kirjaston toimintaprosessien kehit- Kirjaston omatoimikäytön laajentami- K määrä 5 6 Yhteiset palve- täminen nen lut, Asiakaspal- velut, Hakeutu- vat palvelut Kokoelmien uudistaminen (hankintojen K määrä, OKM:n laa- 56 000 kpl, 300-400 / Kokoelmapalve- kohdistaminen) tusuositus 1000 asukasta (8%) lut Lainaustoiminnan logistiikka ja auto- K Projektointi Suunnittelu Kokoelmapalve- matisointi (kellutus) lut Tiimien toimintatavat K Työryhmävalmistelu Toiminnassa Asiakaspalve- lut, Hakeutuvat palvelut Kuvailutyön organisointi K Aineiston läpivirtausai- Toiminnassa Kokoelmapalve- ka lut
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, pro- jekti, hanke, muu) Konkreettiset toimenpiteet Toteutuminen Rajattomasti liikuntaa -hanke seudullisena yhtiestyömuotona Rajattomasti –liikuntaa hankkeen kehittä- minen Turun näkökulmasta Osastokohtainen arviointi, miltä osin hankkeen vetoapua voitaisiin hyödyn- tää järjestöliikunnassa. Aikatauluna ke- vät 2017. Osasto kirjannut osaltaan hankkeesta saadut sekä odotettavissa olevat mahdolliset hyödyt koko palvelualueen arvioinnin tueksi. Liikunta ja –urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimai- suutta Liikunta- ja urheilutapahtumat Projektoitu vuodelle 2018. Sportti-Turku –konseptin jatkoke- hittäminen ja vahvistaminen Tunnistetaan Turun liikuntakulttuurin vah- vuuksia kansallisessa verkostossa Turun vetovoimatekijöinä, joiden pohjalta ja strategisia tavoitteita edistäen toteutetaan kumppanuuksia paikallisesti ja kansalli- sesti Datan kerääminen ja koostaminen stra- tegisesti vaikuttamimmista lajeista ja lii- kuntamuodoista Turussa. Kerätty subventiolaskelmat kaupungissa toimi- vien liikuntaseurojen ja lajien osalta suhteessa niille tarjottaviin avustuksiin ja liikuntaolosuhtei- siin. Raportti koostettu ja käyty läpi liikuntapalve- luissa. Konseptia viedään eteenpäin Turku Fu- ture Sport –kokonaisuutena.
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Sähköinen arkistointi; pysyvästi säily- tettävät asiakirjat säilytetään pelkäs- tään sähköisessä muodossa E Tiedonohjausjärjestel- män hankinta 31.12. Asianhallinta Luottamushenkilöiden sähköisen toi- mintatavan käynnistäminen ja käyt- töönotto E Toteutuu 31.12. Khalpa Kv 16.11.2015 § 197 Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjät- teen energiatuotannosta Lounais- Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta- alueella siten, että LSJH on osaomista- jana. E 31.12. Khalpa Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) U2/53 Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimen- piteistä E - Toteutus 2 krt/v Strateginen HR U2/55 Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen K - Toteutus 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/12 Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksu- liikenne) K - Kehitetään vastuunja- koa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/13 Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilös- töresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta K - Toiminnan uudistami- nen 2 krt/v Talous ja rahoi- tus Lisätietoja:
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkun- hallinnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon. Toimintoanalyysi/nro 26 Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi. K Matkailun palvelukeskuksen ope- ratiiviset toiminnot (Hostel, Cam- ping, jne.) järjestetään niin, että toiminta kattaa kulut 2 krt/v Lisätietoja: -
Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa muka- na (K/E) Projektin status 12/2016 Vastuu (tulosalue/ yksik- kö) toimintoanalyysi Tulkkikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen K toteutus hyötyjen seuranta/arviointi palvelualueen johto toimintoanalyysi Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) K toteutus ehkäisevä tervey- denhuolto toimintoanalyysi Useampaan kertaan pyydettävien rekisteritietojen määrääminen maksulliseksi K toteutus perhe- ja sosiaali- palvelut toimintoanalyysi Lastensuojelun perinnät sijoituksen aikana sekä huostaanoton kustannusten pe- rinnät (tehostaminen) K toteutus sijaishuollon sosi- aalityö Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaa- lityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin sekä asiakasohjautuvuuteen K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistä- mispalveluihin K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot aikuisille K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot lapsille K toteutus avohuollon sosi- aalityö Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitsevalle lapselle K toteutus avohuollon sosi- aalityö Moniuskontoinen kotouttava verkosto (USKOVE) K valmistelu avohuollon sosi- aalityö
Muut tavoitteet. Laadunhallintaa kehitetään kiinteästi integroituna osana TAMKin johtamisjärjestelmää. Tärkeinä kehittämiskohteina ja myös palautteen antamisen motivaattoreina ovat palaute- ja seurantatiedon analysointi, sen pohjalta tehtävät kehittämistoimet, sekä näiden dokumentointi ja näkyväksi tekeminen. Tavoitekaudella jatketaan TAMKin tiimityyppisen toimintamallin kehittämistä. Henkilöstön ryhmänä toimiminen parantaa työssä jaksamista ja hyvän työilmapiirin säilymistä myös uusien osaamistarpeiden kanssa, ja tätä tukee henkilöstön vahvuuksia kunnioittava roolitus ja johtamisosaamisen kehittäminen. Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuonna 2030.
Muut tavoitteet. Pelastusopisto laatii v. 2009 sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjal- ta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen. - Pelastusopisto valmentaa opettajiaan opiskelijoiden psykososiaalisen tuentarpeen havaitsemiseen liittyvään problematiikkaan - Pelastusopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisiin yhteishankkeisiin. - Pelastusopisto valmistelee harjoitusstrategian pohjalta ohjeen harjoitusten järjes- tämisestä. - Pelastusopisto järjestää SM:n kanssa sen henkilöstölle suunnattua varautumis- koulutusta. - Pelastusopisto ottaa käyttöön ASDO -asiakirjanhallintajärjestelmän. - Pelastusopisto ottaa käyttöön sähköisen tilausten hallintajärjestelmän TILHAn. - Pelastusopisto kehittää verkko-opetustarjontaansa erityisesti insinoori(AMK) – ja varautumiskoulutuksessa - Opettajia kannustetaan substanssiosaamisensa vahvistamiseen – myös kansain- välisellä tasolla - Pelastusopiston varautumiskoulutus valmistautuu luomaan toimivat, kiinteät yh- teistyösuhteet uusiin aluehallintovirastoihin sekä esittelemään jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja räätälöimään uutta organisaatiota valmentavaa ja harjoittavaa varautumiskoulutusta. - Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Pelastusopisto laatii selvityksen yh- teistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja Merivartiokoulun kanssa v. 2009 aikana oppilaitosten koulutussisällön yhteensopivuudesta ja yhteiskoulutusjaksojen mahdollisuudesta suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen kannalta ja raportoi sii- tä sisäasiainministeriölle. Koulutusyhteistyötä lisätään puolustushallinnon ja meren- kulkualan oppilaitosten kanssa.