Muut tavoitteet Mallilausekkeet

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seurantaväli Toteuma 2016 TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Uudistamisohjelma Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat K vuositaso Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu Suunnitelma valmistu- nut Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi

Muut tavoitteet. Pelastusopisto laatii v. 2009 sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjal- ta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen. - Pelastusopisto valmentaa opettajiaan opiskelijoiden psykososiaalisen tuentarpeen havaitsemiseen liittyvään problematiikkaan - Pelastusopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisiin yhteishankkeisiin. - Pelastusopisto valmistelee harjoitusstrategian pohjalta ohjeen harjoitusten järjes- tämisestä. - Pelastusopisto järjestää SM:n kanssa sen henkilöstölle suunnattua varautumis- koulutusta. - Pelastusopisto ottaa käyttöön ASDO -asiakirjanhallintajärjestelmän. - Pelastusopisto ottaa käyttöön sähköisen tilausten hallintajärjestelmän TILHAn. - Pelastusopisto kehittää verkko-opetustarjontaansa erityisesti insinoori(AMK) – ja varautumiskoulutuksessa - Opettajia kannustetaan substanssiosaamisensa vahvistamiseen – myös kansain- välisellä tasolla - Pelastusopiston varautumiskoulutus valmistautuu luomaan toimivat, kiinteät yh- teistyösuhteet uusiin aluehallintovirastoihin sekä esittelemään jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja räätälöimään uutta organisaatiota valmentavaa ja harjoittavaa varautumiskoulutusta. - Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Pelastusopisto laatii selvityksen yh- teistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja Merivartiokoulun kanssa v. 2009 aikana oppilaitosten koulutussisällön yhteensopivuudesta ja yhteiskoulutusjaksojen mahdollisuudesta suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen kannalta ja raportoi sii- tä sisäasiainministeriölle. Koulutusyhteistyötä lisätään puolustushallinnon ja meren- kulkualan oppilaitosten kanssa.

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamis- toimenpide, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Toteuma 2015 ( ei pakollinen) Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Kirjaston toimintaprosessien kehit- Kirjaston omatoimikäytön laajentami- K määrä 5 6 Yhteiset palve- täminen nen lut, Asiakaspal- velut, Hakeutu- vat palvelut Kokoelmien uudistaminen (hankintojen K määrä, OKM:n laa- 56 000 kpl, 300-400 / Kokoelmapalve- kohdistaminen) tusuositus 1000 asukasta (8%) lut Lainaustoiminnan logistiikka ja auto- K Projektointi Suunnittelu Kokoelmapalve- matisointi (kellutus) lut Tiimien toimintatavat K Työryhmävalmistelu Toiminnassa Asiakaspalve- lut, Hakeutuvat palvelut Kuvailutyön organisointi K Aineiston läpivirtausai- Toiminnassa Kokoelmapalve- ka lut

Muut tavoitteet. Laadunhallintaa kehitetään kiinteästi integroituna osana TAMKin johtamisjärjestelmää. Tärkeinä kehittämiskohteina ja myös palautteen antamisen motivaattoreina ovat palaute- ja seurantatiedon analysointi, sen pohjalta tehtävät kehittämistoimet, sekä näiden dokumentointi ja näkyväksi tekeminen. Tavoitekaudella jatketaan TAMKin tiimityyppisen toimintamallin kehittämistä. Henkilöstön ryhmänä toimiminen parantaa työssä jaksamista ja hyvän työilmapiirin säilymistä myös uusien osaamistarpeiden kanssa, ja tätä tukee henkilöstön vahvuuksia kunnioittava roolitus ja johtamisosaamisen kehittäminen. Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuonna 2030.

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Sähköinen arkistointi; pysyvästi säily- tettävät asiakirjat säilytetään pelkäs- tään sähköisessä muodossa E Tiedonohjausjärjestel- män hankinta 31.12. Asianhallinta Luottamushenkilöiden sähköisen toi- mintatavan käynnistäminen ja käyt- töönotto E Toteutuu 31.12. Khalpa Kv 16.11.2015 § 197 Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjät- teen energiatuotannosta Lounais- Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta- alueella siten, että LSJH on osaomista- jana. E 31.12. Khalpa Lisätietoja:

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, pro- jekti, hanke, muu) Konkreettiset toimenpiteet Toteutuminen Rajattomasti liikuntaa -hanke seudullisena yhtiestyömuotona Rajattomasti –liikuntaa hankkeen kehittä- minen Turun näkökulmasta Osastokohtainen arviointi, miltä osin hankkeen vetoapua voitaisiin hyödyn- tää järjestöliikunnassa. Aikatauluna ke- vät 2017. Osasto kirjannut osaltaan hankkeesta saadut sekä odotettavissa olevat mahdolliset hyödyt koko palvelualueen arvioinnin tueksi. Liikunta ja –urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimai- suutta Liikunta- ja urheilutapahtumat Projektoitu vuodelle 2018. Sportti-Turku –konseptin jatkoke- hittäminen ja vahvistaminen Tunnistetaan Turun liikuntakulttuurin vah- vuuksia kansallisessa verkostossa Turun vetovoimatekijöinä, joiden pohjalta ja strategisia tavoitteita edistäen toteutetaan kumppanuuksia paikallisesti ja kansalli- sesti Datan kerääminen ja koostaminen stra- tegisesti vaikuttamimmista lajeista ja lii- kuntamuodoista Turussa. Kerätty subventiolaskelmat kaupungissa toimi- vien liikuntaseurojen ja lajien osalta suhteessa niille tarjottaviin avustuksiin ja liikuntaolosuhtei- siin. Raportti koostettu ja käyty läpi liikuntapalve- luissa. Konseptia viedään eteenpäin Turku Fu- ture Sport –kokonaisuutena.

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Tavoite/mittarin arvo 2016 Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- Päivähoitopaikkojen täytössä hyödyn- E Tilasto otetaan käyt- Tilastoa hyödynnetään Toteutunut Toteutunut tannusten aleneminen suhteessa netään olemassa olevien resurssien töön 8/2015. Esimiehet siten että vapaat paikat kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- suomat mahdollisuudet. Effica Faktan ja henkilökunta pereh- ovat tehokkaasti käy- rään (U) täyttöastetilaston hyödyntäminen. dytetään päiväkirjojen tössä ja tiedoston taus- ajantasaiseen ja oike- talla olevat päiväkirja- aan täyttöön. merkinnät ovat oikein. Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden E Erilaisia avoimia palve- Käynnistetään uusia Alkuvuo- 1.x.2016 Rahje- tannusten aleneminen suhteessa lisääminen ja kehittäminen luita on tarjolla. toimintoja päiväkotikiin- tena ei ole kadulla on aloit- kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- teistöjen yhteyteen. käynnisty- tanut päiväko- rään (U) Avoimien palveluiden- nyt uusia din yhteydessä maksuttomuusvaihto- toimintoja. avoin päiväkoti- ehto on selvitetty ja esi- Avoimien toiminta ja leik- telty lautakunnalle kos- palveluiden kikoulu. kien 1.8.2016 alkavaa maksutto- toimintakautta. Avoimet muusvaih- palvelut ovat vaihtoeh- toehto ei tona subjektiiviselle saanut kan- päivähoito-oikeudelle. natusta kuntalaisky- selyssä. Avoimia palveluita ei nähty myöskään vaihtoeh- tona sub- jektiiviselle oikeudelle. Syksyn ai- kana selvi- tetään 20 tunnin pal- velutuote ja hinta asia- kasmaksu- lainsäädän- nön valmis- tumisen myötä. Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) Toiminnan tehostaminen siten, että päiväkotipaikan hinta alenee / lapsi E ▇▇ ▇▇▇ (▇▇▇▇) ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ 485 10 485 Kustannustietoisuuden parantami- nen ottamalla varhaiskasvatuk- sessa käyttöön yksikkökohtainen budjetointi Päivähoitoyksiköiden budjetit suunni- tellaan yksikkökohtaisesti. Budjetin to- teutumisen seurannasta vastaa yksi- kön johtaja. E Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti. Kaikki yksikköesimiehet eivät ole seuranneet säännöllisesti to- teumaa. Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti ja seurannasta vastaa yk- sikön johtaja. Toteutunut Toteutunut Lasten sairauspoissaoloja seura- taan säännöllisesti Vanhempien ilmoittamat sairauspois- saolotiedot tilastoidaan yksiköittäin. E ▇▇▇▇▇▇ sairauspoissa- olojen prosentuaa...

Muut tavoitteet. Toimitetaan Kriisinhallintakeskuksen koulutusohjelmat sisäasiainministeriön vahvis- tettaviksi. Sisäasiainministeriö vahvistaa osana koulutusohjelmia siviilikriisinhallin- nan opetusmateriaalin ja opiskelijavalinnat. Kehitetään kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskusta ja yhteisiä koulutuk- sia Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa. Jatketaan yhteistyötoimintamenetelmien kehittämistä Puolustusvoimien kanssa. Osallistutaan EU:n siviilikriisinhallinnan koulutussektorin kehittämiseen sekä EGT- koulutuskonsortiossa että ESDC:ssä. Kehitetään yhteistyötä YK:n ja ETYJin koulu- tussektorien kanssa. Uusi FRF-sopimus valmistellaan ja tulee voimaan vuonna 2009. Kv pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehdot laaditaan ja ne tulevat voimaan vuonna 2009. Pelastustoimen asiantuntijoiden rekisteri ja kansainvälisen pelastustoimen päivys- tysjärjestelmä liitetään osaksi siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekisteriä ja päi- vystystä. Kansainvälisen pelastuspalveluvalmiuden kehittäminen käynnistyy ja tapahtuu tu- lossopimuksen liitteenä olevan ’Suomen kansainvälinen pelastuspalveluvalmius’ 8.1.2009 päivätyn muistion pohjalta. Taulukko 16. Henkilöstö 2006 toteuma 2007 toteuma 2008 ennuste 2009 tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteen- sä 112 130 135 145 - vakinaiset 89 98 104 110 - määräaikaiset - joista erillisrahoituksella 23 32 31 16 35 20 Kokoaikaiset 109 127 131 141 Osa-aikaiset 3 3 4 4 Henkilötyövuodet, - joista CMC (josta ESR) - joista PeO erillisrahoituksella 104,52 122,53 131 16 (8) 10 143,28 24 (8) 12 Henkilöstökulut milj. euroa - josta CMC - josta tutkimustoiminta 5,27 0,12 0,18 6,49 0,68 0,52 7,15 0,94 0,68 7,50 1,40 0,70 Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta) 125,5 128,3 130 132 Sukupuolijakauma (m/n lkm) 86/26 93/37 95/40 100/45 Sukupuolijakauma (m/n %) 67/23 72/28 70/30 69/31 Henkilöstön keski-ikä 44,08 43,79 43,70 43,50 Koulutustasoindeksi 5,16 5,39 5,40 5,42 Tulovaihtuvuus, % - 20,45 20 20 Vakituisen henkilöstön lähtö- vaihtuvuus, % 5,8 4,5 4,0 5,0 Sairauspoissaolot (pv/htv.) 6,0 5,26 7,0 7,0 Työtyytyväisyysindeksi (as- teikolla 1-5) 3,54 3,65 3,5 3,54 (Tulovaihtuvuus sisältää kaikki virkasuhteet, myös määräaikaiset)

Muut tavoitteet. Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) U2/53 Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimen- piteistä E - Toteutus 2 krt/v Strateginen HR U2/55 Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen K - Toteutus 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/12 Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksu- liikenne) K - Kehitetään vastuunja- koa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet 2 krt/v Talous ja rahoi- tus TO/13 Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilös- töresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta K - Toiminnan uudistami- nen 2 krt/v Talous ja rahoi- tus Lisätietoja: