Voimavarat. 1. Tavoitteenaan osaltaan täyttää tässä sopimuksessa vahvis- tetut yhteistyön tavoitteet osapuolet sitoutuvat, edellytystensä rajoissa ja omien kanaviensa kautta, antamaan käyttöön tarvit- tavat voimavarat, rahoitusvarat mukaan luettuina.
Voimavarat. Ympäristöministeriön toimintamenomäärärahat vuoden 2021 talousarviossa ovat 35 163 000 euroa, joista 18 876 000 euroa käytetään palkkoihin. Alla olevassa taulukossa ilmoitetut luvut ovat alustavia tietoja kaikilta momenteilta käytettävistä HTV:stä. Luontoympäristöosasto (LYMO) 61 Ympäristönsuojeluosasto (YSO) 63 Rakennetun ympäristön osasto (RYMO) 88 Hallinto- ja kansainväliset asiat -tulosalue (HAKA) 48 Tieto ja viestintä -tulosalue (TIEVIE) 14 Johdon tuki 5
Voimavarat. Ympäristöministeriön toimintamenomäärärahat vuoden 2020 talousarviossa on 35 172 000 euroa. Ympäristöministeriö käyttää vuoden 2020 toimintamenoja ja siirtyviä eriä 19 250 000 euroa palkkoihin ja 9 280 000 euroa kohdistetaan tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaan (TEAS). Alla olevassa taulukossa ilmoitetut luvut ovat alustavia tietoja kaikilta momenteilta käytettävistä HTV:stä.
Voimavarat. Kuva: Xxxxx Xxxxxxxxx 2 Tulostavoitteet vuodelle 2022 ja alustavat tavoitteet vuosille 2023–2026 Tulossopimuksen pohjana olevan tulostavoitekartan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on johdettu ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministe- riön strategioista ja ohjauksessa, ja ne ovat samat kuin vuoden 2022 valtion talousarviossa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville asetetut toiminnan vaikutta- vuustavoitteet. Tulostavoitekartta sisältää tavoitteet myös toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen osalta. Julkisten hallintotehtävien tulossopimus vuodeksi 2022 ja alustavat tulostavoitteet 2023–2026 7 A Yhteis- kunnallinen vaikuttavuus Valtion vuoden 2022 talousarvion keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttavuutta koskevia tavoitteita (A.1 jne.) tarkennetaan talousarviossa toiminnallisilla (•) ja määrällisillä tavoitteilla (mittarit). Yhteiskunnalliset tavoitteet ovat myös alustavia tavoitteita vuosille 2023–2026. Edellä mainittujen tavoitteiden toimeenpanoa tukevat vuodelle 2022 asetetut toimenpiteet on kuvattu liitteessä 1. HO-merkinnällä varustetut toimenpiteet toteuttavat osaltaan pääministeri Xxxxxxx hallitusohjelman tavoitteita. Saaristomeren kansallispuiston luonnonhoidon kokonaissuunnitelma julkaistiin 2021. Se asettaa laadulliset raamit ja määrälliset tavoitteet luonnonhoidon vauhdittamiseksi Helmi-ohjelman ja EU:n LIFE-rahoituksen avulla. Kuva: Xxxxx Xxxxxxxx ohjelman tavoitteita lisäämällä merkittävästi luonnonhoito- ja ennallistamistoimia sekä luontoinventointeja. HO • Osallistuu merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ja toimenpideohjelman toimeenpanoon sekä parantaa sisävesien monimuotoisuuden suojelua. HO Helmi-ohjelmaan sisältyvä soiden ennallistaminen ja perinnebiotoop- pien kunnostus, osuus hallituskauden tavoitteesta (yhteensä 14 000 ha), % 14 45 85 100 - - - Elinympäristöjen tilan paran- taminen, ennallistamisen ja hoidon (pl. perinnebiotooppien jatkuva hoito) pinta-ala, ha 4 568 7 000 7 000 3 000 3 000 3 000 3 000 • Edistää luonnonsuojelualueiden säädösvalmistelua, kiinteistönmuodostusta ja rajojen merkintää. HO toinnein ja seurannoin näiden edellyttämän riittävän ja ajantasaisen tietopohjan. Natura-alueiden (yhteensä 1 121 kpl) tila-arviointien (NATA) päivitykset, kpl 110 25 25 30 30 40 40 Luontotyyppi- ja lajitiedon laatu, osuus tiedosta ajantasaista, % 61 65 80 82 82 82 82 Suotuisassa tilassa olevien luontoarvojen osuus, % * * 67,7 67,7 67,8 67,8 67,8 *Uusi mittari, joka ei ole ollut vielä käytössä kyseisenä v...
Voimavarat. Lääkelaitoksessa nettobudjetointi on toteutettu vähentämällä maksullisen toiminnan tuloista laitoksen kaikki toimintamenot. Lääkelaitoksen käyttöön on vuoden 2002 talo- usarviossa budjetoitu nettomäärärahaa 1 333 000 €. Ei-maksullisen toiminnan menot ovat 2 324 000 € ja henkilöstö 31. Vakituisen henkilöstön määrän arvioidaan olevan 124 htv, josta 93 htv maksullisessa toiminnassa. Määräaikaisia henkilöitä arvioidaan palkattavan 5 htv. Tulosalue/tehtävä/päätoiminto Tulosalue Myyntilupa-asiat 4137 50 3560 52 3897 52 9 Tulosalue Laadunvalvonta 992 16 781 17 976 17 25 Tulosalue Tarkastustoiminta 572 7 549 7 578 8 5 Tulosalue Lääkeinformaatio 1093 10 1032 11 1177 11 14 Tulosalue Farmakopea 168 2 165 2 205 2 24 Tulosalue Terv.huollon laitteet 1160 10 1098 10 1160 10 6 Tulosalue Hallinto ja sis.palvelut 1716 23 2025 24 2107 24 4 Yhteensä 9838 118 9210 123 10100 124 10 Vuoden 2000 tiedot ovat toteutuneita kokonaiskustannuksia. Vuosien 2001 ja 2002 on jaoteltu tulosalueille budjetoitujen menojen perusteella. Hallinnon ja sisäisten Palvelujen menojen vyörytys muille tulosalueille tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
Voimavarat. Kuva: Xxxx Xxxxxxx 2 Tulostavoitteet vuodelle 2021 ja alustavat tavoitteet vuosille 2022–2025 Tulossopimuksen pohjana olevan tulostavoitekartan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on johdettu ympäristöministeriön sekä maa ja metsätalousministeriön strategioista ja ohjauksessa, ja ne ovat samat kuin vuoden 2021 valtion talousarviossa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville asetetut toiminnan vaikuttavuus tavoitteet. Tulostavoitekartta sisältää tavoitteet myös toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen osalta. Julkisten hallintotehtävien tulossopimus vuodeksi 2021 ja alustavat tulostavoitteet 2022–2025 7 A Yhteis- kunnallinen vaikuttavuus Valtion vuoden 2021 talousarvion keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttavuutta koskevia tavoitteita (A.1 jne.) tarkennetaan talousarviossa toiminnallisilla (•) ja määrällisillä tavoitteilla (mittarit). Yhteiskunnalliset tavoitteet ovat myös alustavia tavoitteita vuosille 2022–2025. Edellä mainittujen tavoitteiden toimeenpanoa tukevat vuodelle 2021 asetetut toimenpiteet on kuvattu liitteessä
Voimavarat. Sopimukseen kuuluvat tehtävät ja tehtävien hoitamiseen liittyvät kulut rahoitetaan kunkin vuoden talousarvioesityksessä osoitetuilla määrärahoilla. Ministeriö ja SYKE ovat laatineet erillisen suunnitelman pysyvän rahoituksen osoittamisesta palvelus- opimukseen sisältyville tehtäville (17.12.2004). Sen mukaisesti XXXX käyttää omaan toimintamenorahoitukseensa perustuen sopimuksen toimeenpanoon vuonna 2008 noin 165 henkilötyövuotta. Ministeriö osoittaa SYKElle vuodelle 2008 sopimuksen toimeenpanoon erillisrahoitusta yhteensä 1 470 000 €.
Voimavarat. Museoviraston toimintamenojen kehitys tulosalueittain vuosina 2012–2016
Voimavarat. Verkoston jäsenet osoittavat vuosittain verkoston toimintaan yhtä suuren rahoitusosuuden, jolla toteutetaan verkoston järjestämä valtakunnallinen sosiaalityön erikoistumiskoulutus sekä sosiaalityön perus- ja jatkokoulutuksen valtakunnallista ja kansainvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja verkoston edellyttämää hallinnollista toimintaa. Rahoitusosuuden määrittelee yliopistojen kanssa neuvoteltuaan verkoston johtoryhmä tulossopimuskausittain ja se tarkistetaan vuosittain budjetoinnin yhteydessä. Verkosto voi hankkia itselleen myös ulkopuolista rahoitusta. Verkoston toimintaan osoitetuista rahoista päättää verkoston johtoryhmä. Rahoitusosuuksien siirtämisestä yliopistojen kesken sovitaan erikseen verkoston johtoryhmän esityksestä. Verkoston toiminnasta vastaavat tehtävät (mm. erikoistumiskoulutuksen professuurit) sijoitetaan verkoston yliopistoihin johtoryhmän päätöksen mukaisesti.
Voimavarat. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä on momentille 29.80.03 ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi 2 851 000. Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille 29.80.75 vuodelle 2012 esitetty 2 000 000 (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön (mom. 25.40.74) menoluokasta vuoteen 2012 asti. OM:n erillisrahoituksen määrä on vuosittain 625 000 euroa. SLHK rahavirtalaskelma 2010 2011 2012 2013 2014 TA toteuma TA TA esitys esitys Toimintamenot (brutto) 7 361 7 085 7 551 7 717 8 657 Tulot (netto) 4 791 4 400 4 700 5 036 5 197 Toimintamenot 29.80.03 (netto) 2 570 2 685 2 851 2 681 3 460 PP-menot 29.80.75 (netto) 2 280 1 900 2 000 1 900 1 900 LTAE:t yhteensä (toiminta) 477 -2 0 0 0 siirtynyt edelliseltä vuodelta (toiminta) 28 753 310 0 0 siirtynyt edelliseltä (perusparannus) 48 382 0 0 0 tuloarvio muutos 300 158 käytetty / arvio käytöstä 9 059 10 108 10 019 9 617 10 557 siirtyy seur. vuodelle 1135 310 0 0 0 siirtyneet % käytettävissä olevista 11 % 3 % 0 0 0 0 0 0 0 Toiminnan menot ja tulot 2010 2011 2012 2013 2014 toteuma xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Henkilöstömenot 3 762 3 950 3 850 3 750 3 950 Henkilöstömenot 3 762 3 950 3 850 3 750 3 700 Vallisaari henkilöstömenot 250 Ostopalvelut 3 096 3 274 3 293 3 017 3 407 Rakentaminen ja tarvikkeet 228 524 450 400 550 Kiinteistömenot 1 410 1 460 1 575 1 650 1 950 Muut menot (aineet, tarvikkeet) 563 900 851 800 700 Valtioneuvoston hallitusohjelmassa olevan vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman mukaisesti toimintamäärärahat supistuvat vuosina 2012–2016 554 000 eurolla. Suomenlinnan hoitokunnan kehittämishankkeessa (valm 2012) on laadittu suunnitelma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi. Slhk:n toimintamärärahat kehys 2009 toteuma 2010 toteutuma 2011 TA 2 012 TA 2013 kehys 2014 kehys 3 261 2 322 2 685 2 851 2 681 2 560