Consegna in conto deposito. Su richiesta dei Responsabili dei Reparti di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con consegna in conto deposito (contratto estimatorio), nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidetti. In caso di attivazione di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per i prodotti richiesti, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria. La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato. Il ripristino della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatrice. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6. Con cadenza fissata tra la Ditta e le singole Aziende e, comunque, almeno ogni 6 mesi viene effettuata di concerto tra il reparto clinico e la Ditta la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno. Per lo strumentario di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica. Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda. La Dit...
Consegna in conto deposito. La Ditta Aggiudicataria dovrà gestire i prodotti oggetto di gara con consegna in Conto Deposito, nelle quantità da concordare preventivamente con le Aziende Sanitarie/Ospedaliere medesime. Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera potrà richiedere il Conto Deposito di ogni tipologia di prodotto oggetto di gara, per tutta la durata della fornitura, comprese proroghe o rinnovi. Il contratto di Xxxxx Deposito prevede da parte della Ditta aggiudicataria la messa a disposizione dell’intera gamma e di tutte le misure dei prodotti da fornire per ogni tipologia di prodotto prevista all’interno dei lotti in gara, nelle tipologie e quantità come concordate con il personale Utilizzatore dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliera. I quantitativi presenti in deposito, nel corso dell’esecuzione del contratto, potranno variare in funzione di eventuali aumenti o diminuzioni su richiesta dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliera. La somministrazione dei prodotti viene articolata come segue: - successivamente alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire la dotazione di base dei prodotti secondo le tipologie e quantità concordate con gli utilizzatori dei Presidi interessati dalla fornitura; - La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto da parte dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliera; - I prodotti oggetto del Conto Deposito sono quelli aggiudicati così come individuati dalle risultanze di gara; - Il fornitore è tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre al momento del ricevimento di almeno i 2/3 del periodo di effettiva validità; - Il materiale di reintegro di quello impiantato dovrà pervenire entro 48 ore lavorative dall’ordinazione scritta da parte dell’Azienda Sanitaria/ Ospedaliera o del Reparto utilizzatore. In caso di urgenza, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore lavorative dalla richiesta; - L’emissione e l’invio dell’ordinazione costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed esclusivamente dei materiali utilizzati; - L’Azienda Sanitaria/Ospedaliera non sarà tenuta in alcun modo all’acquisto e la struttura utilizzatrice potrà restituire i materiali non utilizzati o difettosi o in scadenza, chiedendone la sostituzione senza maggiori oneri; - La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la dotazione presente presso ciascuna struttura utilizzatrice costante nel tempo, senza possibilità di variazione unilaterale se non concordata per...