Common use of CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione del servizio complessivo è previsto un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione del servizio complessivo è previsto un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo 8.1 A fronte dei servizi erogati da Primastudio, i pagamenti potranno avvenire in una o più delle seguenti modalità: • canoni : salvo diversa indicazione, il pagamento dei canoni avverrà anticipatamente su base annua e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei servizi; •tariffazione a base consumo : per i contratti che li prevedono, gli eventuali addebiti per tempo di gara, dedotto lo sconto praticato connessione (misurati in sede di offerta economicaminuti), per il numero di ore effettivamente svolte traffico (misurato in Megabyte mensili), per spazio disco (misurato in Megabyte) o altre risorse tariffate a consumo, verranno corrisposti in base alle rilevazioni ed ai tabulati (logs) conservati da Primastudio. I dati rilevati da Primastudio costituiranno piena prova tra le parti delle connessioni effettuate dal Cliente e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri costituiranno la base per la sicurezzafatturazione da parte di Primastudio. 8.2 Nel caso il contratto preveda dei limiti massimi sul traffico, così come determinati all’artsullo spazio disco o altre risorse, e nel caso il limite venga superato, Primastudio contatterà il Cliente per una revisione del contratto. 2In caso di mancata accettazione da parte del Cliente, saranno suddivisi Primastudio si riserva di recedere dal contratto previa comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Qualora l'eccessivo utilizzo delle risorse da parte del Cliente comprometta la funzionalità e/o le prestazioni della rete o dei server, Primastudio si riserva di mettere in atto dei meccanismi volti a limitarlo. 8.3 Primastudio avrà facoltà di modificare in ogni momento le tariffe relative ai consumi (tempo di connessione, traffico etc.), previa comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Anche in caso di variazione dei listini, i canoni annuali rimangono validi per il periodo di tutta la durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatariodel contratto e possono essere variati solo all'atto del rinnovo del contratto. 8.4 Qualora tali variazioni dovessero superare, anche per una solo delle voci in questione, la quota percentuale del 30 per cento in un anno, il Cliente avrà facoltà di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contrattorecedere anticipatamente dal contratto con lettera raccomandata, previa presentazione di apposita fatturada inviare a Primastudio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione della tariffa. In mancanza, le variazioni si intenderanno automaticamente accettate. 8.5 Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare dovrà avvenire alla scadenza indicata nella fattura, salvo i casi di contestazione della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione 1. Il Cliente sarà tenuto a versare a Nuvola gli importi ed i prezzi relativi alle offerte commerciali scelte, secondo le modalità del presente articolo. I corrispettivi a cui verrà applicata l’IVA dovuta, verranno fatturati, salvo casi particolari, con cadenza bimestrale anticipata. La fatturazione inizia dalla data di attivazione del servizio complessivo è previsto e ogni fattura verrà inviata all’indirizzo indicato dal Cliente, in forma cartacea o elettronica, con un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base preavviso di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 almeno 15 giorni dalla data di ricevimento scadenza del pagamento. La prima fattura comprenderà il costo di regolare fatturaattivazione, salvo i casi il rateo del mese in corso ed il primo bimestre anticipato. La modalità di contestazione della fattura ed i casi pagamento sarà quella di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata addebito in conto corrente (SDD) bancario o postale per la quale Xxxxxx ha ricevuto apposito mandato all’incasso da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in Cliente. In caso di inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%diversa modalità di pagamento, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme del pagamento dei contratti collettivi corrispettivi, Nuvola potrà chiedere al Cliente una somma di lavorodenaro pari all'importo lordo di 2 mensilità dei Servizi oggetto del contratto; tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelain conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede con la conseguente facoltà per Nuvola di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica effettuare la compensazione a fronte di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatarioeventuali importi dovuti dal Cliente. 2. In ogni caso, Xxxxxx potrà richiedere la prestazione di idonei mezzi di garanzia anche alternativi al precedente. Il Servizio sarà fatturato con indicazione delle singole voci di costo sulla base all'artdella tipologia del servizio scelto. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 Il dettaglio del traffico verrà reso disponibile in forma elettronica e al Decreto Ministeriale solo su richiesta del Cliente in forma cartacea. 3. Nuvola si riserva il diritto di modificare i prezzi e i costi dei servizi scelti dal Cliente, nonché la cadenza di fatturazione previo invio di comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, così come statuito dall’art. 70), n. 55/20134, l'emissione, la trasmissione, la conservazione del Codice delle Comunicazioni elettroniche e l'archiviazione fermo restando quanto indicato all’articolo 4. Il pagamento delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronicaeseguito per l’intero importo fatturato a 30 giorni data fattura. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse caso di contestazione, il Cliente potrà attivare la procedura di reclamo così come prevista dalla Carta dei Servizi ed ogni altro strumento di legge in forma elettronicavigore, secondo effettuando il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa pagamento per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp la parte non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”contestata.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione 9.1 Il Cliente corrisponderà a Wireless Group Communications il contributo per l’attivazione, i corrispettivi dovuti per l’utilizzo del servizio complessivo è previsto un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base di garaservizio, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economicai canoni periodici, i corrispettivi per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura dispositivi acquistati ed i casi canoni per i dispositivi noleggiati nei modi e nei termini previsti e convenuti nell’Offerta Commerciale, nel Modulo d’Ordine e nel materiale informativo relativi al Servizio scelto dal Cliente, che qui si intendono conosciuti ed accettati. Tutti gli importi indicati nei materiali suddetti devono intendersi IVA inclusa per l’offerta “Family” e IVA esclusa per l’offerta “Business”. Wireless Group Communications ha facoltà di posizione non regolare modificare i corrispettivi del DURC Servizio secondo le modalità previste al punto 9 delle presenti condizioni generali. 9.2 Wireless Group Communications provvederà a fatturare gli importi dovuti dal cliente per canoni di cui al successivo comma. Prima abbonamento, canoni di noleggio dei singoli pagamentidispositivi o ratei di acquisto dei dispositivi con cadenza bimestrale anticipata, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributivapagamento tramite SDD (ex RID), e con cadenza semestrale o annuale anticipata in caso di modalità di pagamento tramite bonifico. A norma dell'artLa fatturazione degli importi dovuti extra canoni avrà frequenza bimestrale o annuale. 30 comma 5 La prima fattura comprenderà anche gli eventuali costi iniziali di attivazione. La spesa di incasso per SDD è quantificata in € 1,56. 9.3 Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Cliente accetta che la fattura possa essere inviata anche 9.4 Il termine di pagamento è in ogni caso, salvo espressa pattuizione difforme, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della fattura. 9.5 Qualora il contratto preveda la fruizione di quantità delimitate del Servizio, Wireless Group Communications se possibile provvederà ad informare tramite mail il cliente dell’approssimarsi del raggiungimento del limite previsto e delle condizioni contrattuali applicabili al Servizio per la fruizione dopo l’esaurimento. 9.6 Wireless Group Communications provvede a richiesta scritta del Cliente e nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016Legislativo 196/03 a fornire gratuitamente allo stesso la documentazione delle comunicazioni telefoniche effettuate, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate con indicazione di: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, costo della conversazione e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento. Documentazione ulteriore sarà operata una ritenuta dell'0,5%fornita a titolo oneroso. 9.7 Nell’eventualità di omesso pagamento, pagamento parziale, nonché di pagamento revocato o annullato per qualsiasi motivo, decorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura insoluta o parzialmente insoluta, Wireless Group Communications si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del Servizio e di costituire in mora il Cliente con comunicazione inviata anche telematicamente, a garanzia dell’adempimento spese del Cliente moroso, con conseguente maturazione a carico del Cliente consumatore di interessi moratori nella misura del tasso medio per crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavorobanche nel trimestre precedente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratorimentre per il Cliente non consumatore nella misura al D.lgs 231/2002. Tali somme saranno svincolate Saranno in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre ogni caso dovute dal Cliente le spese per commissioni bancarieeventuali insoluti bancari. Decorsi 30 giorni dal mancato pagamento senza che il cliente abbia adempiuto o senza che abbia inoltrato reclami ai sensi del punto 11 delle presenti condizioni generali, né Wireless Group Communications si riserva altresì la facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto per bolli applicati sulla fattura che sono inadempimento del Cliente, comunicando la disattivazione definitiva, anche in via telematica, con un anticipo di almeno cinque giorni. Il Servizio sospeso sarà riattivato a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 fronte del pagamento degli importi dovuti e scaduti ed al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, Cliente saranno addebitati i costi per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A riattivazione del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”Servizio.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione del servizio complessivo è previsto un 1. Le somme dovute al Fornitore dalla predetta ATS Sardegna per l’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi, sono rappresentate dal corrispondente prezzo complessivo, IVA esclusa, offerto dal Fornitore nella propria offerta economica formulata nella procedura. 2. Il predetto corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi dalla predetta ATS SARDEGNA a decorrere dalla data di chiusura infrascolasticiaccettazione della fornitura come definita nel Capitolato tecnico, quali ad esempio le festività nataliziee cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, pasqualirisultante dal relativo verbale. La fattura relativa a tale corrispettivo verrà, nonché eventuali interruzioni dovute pertanto, emessa dal Fornitore solo a elezioni/referendumseguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, scioperi calamità naturalidopo l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. 3. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla predetta ATS SARDEGNA al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, caso fortuito o forza maggioreprevia verifica delle prestazioni effettuate. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo In conformità a quanto previsto all’artdall’art. 231, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. Gli oneri per la sicurezza20 febbraio 2004 n. 52, così come determinati all’artdal D. Lgs. 27 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, saranno suddivisi per ed il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS SARDEGNA a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare della/e fattura/e, salvo i casi di contestazione ed accreditato, a spese della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC predetta ATS SARDEGNA stessa, sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamentialla Legge 13 agosto 2010 n. 136, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finalepresentazione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto. 4. I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASSL, dopo l'approvazione della verifica dall’osservanza di conformitàleggi e regolamenti, previo rilascio nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 5. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013corrispettivo determinato come sopra. 6. La fattura che fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 contenere il riferimento al contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambiodovrà, dovrà obbligatoriamente inoltre, riportare oltre il riferimento al CIG indicato sul contratto nel Disciplinare di Negoziazione. Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ATS Sardegna nel relativo mandato di pagamento, il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOWtutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. In mancanza 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni. 7. La ATS Sardegna, prima di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 8. L’importo dovuto dalla ATS Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore. 9. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della fattura stessaATS Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In base all'artogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla predetta ASSL. Si applicano le disposizioni di Stabilità 2015 (L. cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”52.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione del servizio complessivo Il compenso alla Ditta aggiudicataria per i servizi di cui al presente capitolato è previsto un corrispettivo pari al prezzo all’importo orario derivante dal prezzo a base di gara, dedotto lo sconto praticato aggiudicazione risultante in sede di offerta economica, gara per il numero di delle ore effettivamente svolte e rendicontateprestate oltre l’IVA per legge. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata La Ditta aggiudicataria avrà diritto al periodo di durata complessiva del contratto, previa pagamento tramite presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi mediante mandati emessi, a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/c dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta Aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile di contestazione importo pari alle ore effettivamente svolte, contenente la distinzione oraria del servizio espletato dalle diverse figure professionali, e contestualmente alla trasmissione della fattura ed dovrà presentare la seguente documentazione: a) le schede orarie del personale che ha espletato il servizio; b) una scheda riepilogativa mensile per ciascun utente, che riporterà la data, l’orario, gli interventi effettuati, firmata dagli operatori e controfirmata dall’utente o da un familiare di riferimento. Con i casi di posizione non regolare del DURC corrispettivi di cui al successivo commasopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in In caso di inadempienza contributivafattura errata, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 30 gg. A norma dell'artdecorrono dalla data di regolarizzazione. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme Qualora l’appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di versamento dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi contributi previdenziali e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede assistenziali o di pagamento finaledelle retribuzioni correnti in favore del personale addetto al servizio appalto, dopo l'approvazione della verifica compresi i soci – lavoratori, se trattasi di conformitàsocietà cooperativa, previo rilascio oppure ancora alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del DURCpagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Azienda L’appaltatore non rifonde inoltre le spese per commissioni bancariepotrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione detta sospensione dei pagamenti – Artdei corrispettivi. 17-ter Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del Dpr n. 633/1972”contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione Il Cliente sarà tenuto a versare a B.B.BELL gli importi ed i prezzi relativi alle offerte commerciali scelte, secondo le modalità del presente articolo. I corrispettivi a cui verrà applicata l’IVA dovuta, verranno fatturati, salvo casi particolari, con cadenza bimestrale anticipata. La fatturazione inizia dalla data di attivazione del servizio complessivo è previsto e ogni fattura verrà inviata all’indirizzo indicato dal Cliente, in forma cartacea o elettronica, con un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base preavviso di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 almeno 15 giorni dalla data di ricevimento scadenza del pagamento. La prima fattura comprenderà il costo di regolare fatturaattivazione, salvo i casi il rateo del mese in corso ed il primo bimestre anticipato. La modalità di contestazione della fattura ed i casi pagamento sarà quella di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata addebito in conto corrente (SEPA -SDD) bancario o postale per la quale B.B.BELL ha ricevuto apposito mandato all’incasso da parte dell'Azienda del Cliente. In caso di diversa modalità di pagamento, a garanzia del pagamento dei corrispettivi, B.B.BELL potrà chiedere al Cliente una somma di denaro pari all'importo lordo di 2 mensilità dei Servizi oggetto del contratto; tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la regolarità conseguente facoltà per B.B.BELL di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente. In ogni caso, B.B.BELL potrà richiedere la prestazione di idonei mezzi di garanzia anche alternativi al precedente. Il Servizio sarà fatturato con indicazione delle singole voci di costo sulla base della tipologia del DURC: nel servizio scelto. Il dettaglio del traffico verrà reso disponibile in forma elettronica e solo su richiesta del Cliente in forma cartacea. B.B.BELL si riserva il diritto di modificare i prezzi e i costi dei servizi scelti dal Cliente, nonché la cadenza di fatturazione previo invio di comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, così come statuito dall’art. 70), n. 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche. In caso si verifichi una situazione di DURC variazione delle condizioni contrattuali è fatto salvo il diritto del Cliente di recedere con effetto immediato, senza applicazione di penale alcuna. Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito per l’intero importo fatturato a 30 giorni data fattura. In caso di contestazione, il Cliente potrà attivare la procedura di reclamo ed ogni altro strumento di legge in vigore, restando comunque obbligato al pagamento nei termini contrattuali della parte non regolarecontestata. Salvo quanto testé indicato, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributivaritardi nei pagamenti, B.B.BELL potrà addebitare al Cliente un’indennità di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti percentuali, che verrà dettagliata nelle fatture successive. A norma dell'artDecorso inutilmente il pagamento B.B.BELL potrà sospendere, previa comunicazione scritta, l’erogazione del servizio. 30 comma 5 Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 giorni dall’intervenuta sospensione B.B.BELL potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ogni altro rimedio di legge. In questo caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare il costo di attivazione, prima d’ora non addebitato, nella misura indicata espressamente nell'offerta economica, in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di risoluzione del Decreto legislativo 18 aprile 2016contratto e la scadenza del termine finale pattuito, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%nonché il costo per la disattivazione e quello di disinstallazione (ove esistente) del servizio, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme entrambi meglio indicati nella Carta dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratoriServizi. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto è a carico dell'aggiudicatariodel Cliente. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e E’ salvo in ogni caso il diritto di B.B.BELL di richiedere al Decreto Ministeriale n. 55/2013Cliente, l'emissioneanche in caso di semplici ritardi o irregolarità nei pagamenti, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo concessione di idonee garanzie per il formato pagamento del volume di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”traffico rilevato.