Common use of CORRISPETTIVI E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrisponderà a Zucchetti Informatica per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento di un canone annuale, per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere rivalutato annualmente in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine. Il CLIENTE configurabile come Organismo di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione del pagamento, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari”. È a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti di Xxxxxxxxx Informatica. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o in fattura, il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti Informatica, senza necessità di preventiva messa in mora, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del contratto. In presenza di un ritardo nel pagamento, Zucchetti Informatica si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo in tale periodo. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il Servizio.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrisponderà a Zucchetti Informatica per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento di un canone annualeI pagamenti verranno effettuati dagli enti aderenti, per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere rivalutato annualmente in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine. Il CLIENTE configurabile come Organismo di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione del pagamento, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari”. È a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti di Xxxxxxxxx Informatica. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o in fatturadi 60 giorni (previo accordo scritto con gli appaltatori come da decreto legislativo n. 192/2012 art. 1 comma 4), il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti Informaticadecorrenti dall’acquisizione delle fatture al protocollo generale degli enti interessati. Tale termine è stato calcolato, senza necessità tenuto conto della diversità delle prestazioni oggetto del presente appalto, del numero dei soggetti contraenti e del numero dei referenti incaricati di preventiva messa in moraverificare la conformità delle forniture e delle prestazioni di servizi. - le fatture saranno emesse, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardocon periodicità mensile, a partire carico dei Comuni aderenti alla presente procedura, tanto per gli ordinativi effettivamente eseguiti e consegnati autonomamente dalle biblioteche, quanto per i volumi trattenuti nel corso delle riunioni d’acquisto. - le fatture per gli ordini e/o i volumi trattenuti in sede di riunione d’acquisto da parte dei sistemi bibliotecari saranno intestate ai rispettivi Centri amministrativi di riferimento (Comune di Mantova, Istituzione dei servizi culturali Città di Castiglione delle Stiviere, Consorzio Oltrepò Mantovano). La liquidazione delle predette fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni a far data dal giorno successivo ricevimento delle stesse al Protocollo dell’ente intestatario competente, previa verifica ed attestazione della regolarità delle forniture da parte di ciascun responsabile del procedimento individuato per ciascuno dei Comuni associati e dei Sistemi Bibliotecari. - le fatture saranno emesse, con periodicità mensile, a carico dei Centri amministrativi per i Sistemi bibliotecari (Comune di Mantova per il Sistema Grande Mantova, Istituzione dei servizi culturali Città di Castiglione delle Stiviere per il Sistema bibliotecario Ovest Mantovano, Consorzio Oltrepò Mantovano per il Sistema bibliotecario Legenda). - L’importo delle fatture a carico di ciascun Sistema bibliotecario, diviso per le dodici mensilità della durata contrattuale, sarà determinato in misura proporzionale alle quote di partecipazione del singolo Sistema bibliotecario al finanziamento del servizio generale, come dettagliato all’art. 6.2 del presente Capitolato. - La liquidazione delle predette fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni a far data dal ricevimento delle stesse al Protocollo del Centro amministrativo intestatario competente, come sopra specificati, previa verifica ed attestazione della regolarità del servizio espletato da parte di ciascun responsabile del procedimento individuato per ciascuno dei Sistemi bibliotecari. - I controlli sulla regolarità delle prestazioni svolte saranno effettuati dai responsabili delle biblioteche associate. I predetti responsabili comunicheranno altresì al coordinatore referente per il proprio Sistema bibliotecario ogni eventuale contestazione da addebitare alla data ditta. Resta fermo che prima di procedere al pagamento delle fatture emesse sia per la fornitura di materiale documentario sia per il servizio di trasporto, i Referenti incaricati dovranno acquisire preventivamente il documento attestante la regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’art. 4, comma3 del DPR n. 207/2010, sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del contratto. In presenza di un ritardo nel pagamento, Zucchetti Informatica si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento dopo l’approvazione da parte di ciascuno dei Centri Amministrativi Sistemi bibliotecari contraenti per quanto di propria competenza, a seguito della verifica di conformità, previo rilascio del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo documento unico di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento regolarità contributiva. Eventuali spese bancarie per il mancato utilizzo in tale periodopagamento delle suddette spettanze sono a carico della Ditta aggiudicataria ex Circ. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione F.L. 10/1980 del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il Servizio24/10/1980.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. a) Il CLIENTE corrisponderà Cliente pagherà a Zucchetti Informatica FIAC i corrispettivi indicati nell’Ordine. I corrispettivi sono al netto dell’IVA e di qualsiasi altra tassa o imposta applicabile. b) L’obbligo di pagamento del Cliente sarà soddisfatto nella valuta specificata nell’Ordine, salvo che le Parti non concordino diversamente per iscritto. c) I pagamenti del Cliente devono essere ricevuti direttamente da FIAC, secondo i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità termini e le scadenze ivi pattuitecondizioni concordate nell’Ordine. Per tutti Salvo quanto diversamente previsto nell’Ordine, i Servizi pagamenti saranno effettuati alla firma del Contratto. Qualsiasi reclamo sulle fatture deve essere notificato per i quali iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento a pena di decadenza. d) L’obbligo di pagamento del Cliente è previsto il pagamento soddisfatto nel momento in cui l’importo corrispondente è stato accreditato sul conto bancario della Società. e) In caso di un canone annuale, per le annualità successive alla primamancato o ritardato pagamento, il canone dovrà essere rivalutato annualmente in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine. Il CLIENTE configurabile come Organismo di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione del pagamento, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari”. È a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti di Xxxxxxxxx Informatica. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o in fattura, il CLIENTE Cliente dovrà corrispondere a Zucchetti Informatica, senza necessità FIAC gli interessi di preventiva messa in mora, interessi pari mora di cui al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo231/2002, a partire dal giorno successivo alla decorrere dalla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del contrattoscadenza. In presenza di un ritardo nel pagamentoFIAC, Zucchetti Informatica inoltre, si riservariserva il diritto, in ogni casofatti salvi tutti i rimedi legali disponibili, la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito risolvere il Contratto con addebito dei relativi costi di spedizione effetto immediato, interrompendo qualsiasi fornitura in corso al Cliente e di eventuali costi per gestione amministrativatrattenendo tutte le somme già ricevute, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per gli importi non pagati. È esclusa ogni responsabilità di FIAC e resta impregiudicato il mancato utilizzo diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni causati dall’inadempienza del Cliente. g) Qualora FIAC conceda proroghe dei termini di pagamento concordati, tali proroghe e/o rinnovi non costituiranno in tale periodonessun caso novazione del rapporto contrattuale o rinuncia ai diritti di FIAC. f) I pagamenti non possono essere ritardati, diminuiti o sospesi anche in caso di guasti ai macchinari, compresi quelli ancora in garanzia, o di una controversia o reclamo. Xxxxxxxxx si riserva Il Cliente non può stabilire condizioni per l’adempimento dei propri obblighi di pagamento, oltre a quelle concordate nel Contratto. I pagamenti saranno attribuiti in conformità con gli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile Italiano. g) Nelle vendite a rate, in caso di risoluzione del contratto, FIAC tratterrà tutte le rate e gli anticipi incassati, come compenso per il diritto d’uso o come indennizzo, riservandosi il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.xrichiedere ulteriori danni, e fatte salve le disposizioni relative alle vendite con clausola di riserva di proprietà. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il ServizioIl Cliente si impegna ad informare costantemente FIAC sul luogo in cui sono conservati i materiali soggetti a riserva di proprietà.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrispettivo contrattuale omnicomprensivo del servizio sarà determinato sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite, applicando a tutte le voci dell’elenco delle tariffe posto a base di gara, al netto di IVA, il ribasso percentuale unico dichiarato in sede di offerta. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto (a titolo esemplificativo, non esaustivo: servizi organizzativi, di gestione della sede operativa e dei punti di giacenza, di recapito, altri oneri a carico dell’Affidatario). Il Comune corrisponderà all’Aggiudicatario l’importo equivalente alle spedizioni effettuate nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica, assoggettata all'aliquota IVA nella misura di legge, che dovrà riportare: - Il codice univoco di fatturazione del Servizio debitore (Settore I - Affari generali ed Istituzionali – Servizio Protocollo DQK26F). In caso di consultazioni elettorali potrà essere richiesta l’emissione di una fattura specifica con i costi addebitabili al Servizio Elettorale, codice univoco di fatturazione DQK26F) - ll numero e l’anno dell’impegno di spesa - Il Codice Identificativo Gara (CIG) - L’IBAN (rispondente a Zucchetti Informatica quanto dichiarato conformemente alla tracciabilità flussi, vedi successivo art. 9) - L’indicazione dell’assoggettamento al regime dello split payment, ovvero il riferimento normativo dell’esenzione. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e riguarderà gli invii effettuati (che dovranno corrispondere alla posta presa in carico). Eventuali eccezionali differimenti di fatturazione dovranno essere preventivamente concordati. L’Amministrazione potrà chiedere l’emissione di distinte fatture nello stesso mese per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo prestazioni relative a diversi Settori dell’Ente, con imputazioni contabili specifiche. La fattura dovrà contenere la valorizzazione complessiva delle consegne effettuate nel mese, suddivise per tipologia di lavorazione e per centro di costo. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma informatica, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicato l’intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente. In ogni caso sull’importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in sede verifica di regolare esecuzione, previo rilascio di regolare DURC. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento di un canone annuale, per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere rivalutato annualmente in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali delle Finanze del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine18 gennaio 2008 n. 40. Il CLIENTE configurabile come Organismo corrispettivo onnicomprensivo del servizio si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione ogni rischio e/o alea fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento del pagamento, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari”corrispettivo. È a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti I prezzi unitari stabiliti nel contratto sono fissi ed invariabili per il periodo di Xxxxxxxxx Informatica. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o in fattura, il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti Informatica, senza necessità di preventiva messa in mora, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione vigenza del contratto. In presenza di un ritardo nel pagamento, Zucchetti Informatica si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo in tale periodo. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il Servizio.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrisponderà a Zucchetti Informatica per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità A fronte dei servizi resi e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento delle attività di un canone annuale, per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere rivalutato annualmente volta in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali volta svolte da AREU ai sensi del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa) per entrambi gli aeroporti di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine. Il CLIENTE configurabile come Organismo di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione del pagamentoMilano Linate e Malpensa, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l’esecuzione del presente Contratto, ovvero a copertura dei flussi finanziari”. È costi sostenuti per prestare i seguenti servizi: • assistenza a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica esercitazioni, eventi e manifestazioni, secondo quanto determinato nel modulo n. 40/41 di AREU, allegato A) parte integrante al presente contratto; • altre forme di collaborazione rese da personale di XXXX nei confronti di Xxxxxxxxx InformaticaSEA. Qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e qui concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto. S.E.A. potrà richiedere per iscritto e ottenere da AREU, in dettaglio e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono ogni fattura. Le fatture dovranno riportare in prima pagina il numero dell’Ordine di Acquisto (con codice iniziale ‘41’) a cui fa riferimento e dell'Entrata Merci/M.A.P. (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato da SEA. Il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine avverrà a 60 giorni fine mese data fattura. Le fatture dovranno essere intestate a: e inviate in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Come da normativa vigente, si comunica la possibilità di inviare le fatture tramite e- mail in formato PDF o in fattura, il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti InformaticaTIFF, senza necessità il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Non si accettano fatture in formato elettronico. Resta inteso che, in caso di preventiva messa in mora, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del contratto. In presenza di un ritardo nel ritardato pagamento, Zucchetti Informatica si riservaverrà corrisposto il tasso legale di interesse vigente pro tempore. È vietata qualunque cessione del presente contratto, in ogni casononché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito. È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto e autorizzato da SEA. È vietata la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte cessione del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo in tale periodo. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il Serviziocredito.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrisponderà a Zucchetti Informatica per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento di un canone annualeL'appaltatore si obbliga ad accendere apposito conto corrente dedicato, per le annualità successive alla primaanche non in via esclusiva, il canone dovrà essere rivalutato annualmente in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i ai pagamenti connessi al contratto del presente Contrattocapitolato presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; - tutti i movimenti finanziari relativi al contratto del presente capitolato dovranno essere registrati sui citato conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, fetta eccezione per i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore dei gestori e fornitori pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti I'obbligo dl documentazione della spesa; - I'appaltatore si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificavi del conto corrente dedicato acceso per le finalità di cui al presente articolo, entro sette giorni dall'accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse. II pagamento dell'importo degli interventi eseguiti verrà liquidato al raggiungimento della somma minima di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/OO) al netto del ribasso contrattuale ed IVA. L'ultima fattura sarà liquidate successivamente alla verifica di conformità del Servizio, redatto dal RUP, secondo quanto disciplinato dall'art. 16 del presente Capitolato. Si precisa che sulle fatture dovrà essere riportato I'oggetto dell'appalto, il CLIENTE autorizza l’emissione codice CIG, il capitolo relativo all'impegno di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordinespesa riportato nella lettera di affidamento, la scadenza della fattura, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Il CLIENTE configurabile come Organismo Per ottenere il pagamento la ditta appaltatrice dovrà avere regolarmente eseguito le prestazioni ed avere risolto ogni eventuale contestazione o controversia; in caso contrario i termini di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, pagamento si intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie. La ditta appaltatrice si impegna, nell’esecuzione del pagamentoaltresì, a rispettare comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari”di pagamento di cui sopra, in difetto di notificazione, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per I pagamenti eseguiti in modo errato. È a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti di Xxxxxxxxx Informatica. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o in fattura, il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti Informatica, senza necessità di preventiva messa in mora, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo e comunque subordinato alla data di scadenza stipulazione del contratto e fino alla data di pagamento o di risoluzione alta ricezione del contratto. In presenza di un ritardo nel pagamento, Zucchetti Informatica si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo in tale periodo. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il ServizioD.U.R.C.regolare.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. Il CLIENTE corrisponderà a Zucchetti Informatica per i Servizi gli importi indicati nell’offerta secondo le modalità A fronte dei servizi resi e le scadenze ivi pattuite. Per tutti i Servizi per i quali è previsto il pagamento delle attività di un canone annuale, per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere rivalutato annualmente volta in funzione dell’inflazione, applicando gli incrementi percentuali volta svolte da AREU ai sensi del costo della vita, desunti dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), verificatisi nei 12 (dodici) mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. Per tutti i pagamenti connessi al presente Contratto, il CLIENTE autorizza l’emissione SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa) per entrambi gli aeroporti di ricevute bancarie sulla banca indicata nell’ordine. Il CLIENTE configurabile come Organismo di Diritto Pubblico ovvero Impresa Pubblica, si impegna, nell’esecuzione del pagamentoMilano Linate e Malpensa, a rispettare le modalità previste dalla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 inerente la “Tracciabilità titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l’esecuzione del presente Contratto, ovvero a copertura dei flussi finanziari”. È costi sostenuti per prestare i seguenti servizi: • assistenza a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica esercitazioni, eventi e manifestazioni, secondo quanto determinato nel modulo n. 40/41 di AREU, allegato A) parte integrante al presente contratto; • altre forme di collaborazione rese da personale di XXXX nei confronti di Xxxxxxxxx InformaticaSEA. Qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e qui concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto. Qualora SEA intenda attivare specifici percorsi formativi nell’ambito dell’emergenza- urgenza, per gli operatori sanitari e non, AREU presenterà apposito preventivo, che verrà di volta in volta concordato e approvato previa accettazione scritta. S.E.A. potrà richiedere per iscritto e ottenere da AREU, in dettaglio e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono ogni fattura. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. - Aeroporto Milano Linate - 20090 SEGRATE (MI) – Codice fiscale/partita IVA 00826040156. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si informa che SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il nostro Codice Destinatario e/o PEC. Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, secondo le specifiche indicate nel (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato da SEA. Il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato nell’ordine o avverrà a 60 giorni fine mese data fattura. Resta inteso che, in fattura, il CLIENTE dovrà corrispondere a Zucchetti Informatica, senza necessità caso di preventiva messa in mora, interessi pari al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. 231/2002 sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del contratto. In presenza di un ritardo nel ritardato pagamento, Zucchetti Informatica si riservaverrà corrisposto il tasso legale di interesse vigente pro tempore. È vietata qualunque cessione del presente contratto, in ogni casononché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito. È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto e autorizzato da SEA. È vietata la facoltà di sospendere o limitare i Servizi decorsi 40 (quaranta) giorni dalla relativa comunicazione di sollecito con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa, fermo restando che i corrispettivi saranno dovuti dal CLIENTE anche per i giorni in cui il Servizio sarà sospeso. L’eventuale ripristino dei Servizi conseguente all’adempimento da parte cessione del CLIENTE verrà effettuato Xxxxxxxxx Informatica nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo in tale periodo. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex art.1456 x.x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla sospensione del Servizio, riservandosi il risarcimento del maggior danno. Avvenuta la risoluzione, non sarà possibile ripristinare il Serviziocredito.