Common use of CORRISPETTIVI E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1. L’importo del presente contratto è pari a complessivi € , compresi € per oneri della sicurezza, in ragione del ribasso unico del e con un punteggio complessivo di /100 e così distinto: • importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: € al netto di IVA e oneri previdenziali; • importo del contratto relativo ai lavori: € , compresi oneri della sicurezza pari ad € questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto di IVVA. (Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l’applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7, determinate in € sull’importo contrattuale). 2. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’appaltatore, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’appaltatore dichiara di conoscere. 3. L’importo contrattuale per i lavori ed i servizi a corpo, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile. 4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche. 5. In particolare per quanto concerne il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, una volta approvato il progetto esecutivo da parte degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l’avvio dei lavori. 6. (eventuale) Essendo la progettazione esecutiva eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, ma indicati dallo stesso ai fini dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 59, comma 1 quater, del Codice e ai sensi dell’art. 2.9 del Capitolato Speciale come specificamente riportato nelle Premesse del presente Contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti indicati, sul conto corrente di cui all’all. B), previa verifica della regolarità contributiva. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del servizio e dei lavori. 8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG: 965779046E e il CUP: G18D18000020001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI 9. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Art. 4 –

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1. L’importo del presente contratto è pari a complessivi € Il fornitore, compresi € per oneri della sicurezza, in ragione del ribasso unico del dopo la presentazione all’Agenzia e con un punteggio complessivo di /100 e così distinto: • importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: € al netto di IVA e oneri previdenziali; • importo del contratto relativo ai lavori: € , compresi oneri della sicurezza pari ad € questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto di IVVA. (Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l’applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7, determinate in € sull’importo contrattuale). 2. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’appaltatore, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’appaltatore dichiara di conoscere. 3. L’importo contrattuale per i lavori ed i servizi a corpo, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile. 4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento l’approvazione da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione di quest’ultima del rendiconto bimestrale come indicato nel capitolato e, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della Regione Marche. 5fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore. In particolare per quanto concerne il caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutivasaggio legale, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, una volta approvato il progetto esecutivo da parte degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l’avvio dei lavorimaggiorato di due punti percentuali. 6. (eventuale) Essendo la progettazione esecutiva eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, ma indicati dallo stesso ai fini dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 59, comma 1 quater, del Codice e ai sensi dell’art. 2.9 del Capitolato Speciale come specificamente riportato nelle Premesse del presente Contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti indicati, sul conto corrente di cui all’all. B), previa verifica della regolarità contributiva. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in In ogni caso, opportuna per un corretto non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e completo adempimento non esaustivo: mancata ricezione delle obbligazioni previste per l’esecuzione fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del servizio personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata ad Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00000 Xxxx – Codice Fiscale e dei lavori. 8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante Partita I.V.A. 06363391001e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato avendo cura di inserire il codice destinatario IPA GB4P77 oltre al Codice Identificativo Gara (8VR3VB)CIG) indicato nel capitolato d’oneri. La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”. Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di ODA conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG: 965779046E e il CUP: G18D18000020001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pervenuta all’Agenzia. I pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI 9. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario effettuati sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini dei pagamenticorrente, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Art. 4 –al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1Se non diversamente stabilito nel Modulo d’ordine il Cliente pagherà al Fornitore il corrispettivo relativo alla vendita (Una tantum) e, se previsti, i canoni periodici ricorrenti indicati nel Modulo d’ordine come segue: (i) tutte le Una tantum, commissioni e spese, oltre a tutte le imposte e tasse applicabili, saranno versate al Fornitore entro i termini previsti in ciascuna fattura emessa da parte del Fornitore. L’importo Normalmente sarà prevista una quota del presente contratto è pari 50% all’ordine, al ricevimento della quale il Fornitore emetterà gli ordini ai suoi fornitori, una quota per merce pronta per la spedizione (40%), il saldo a complessivi € , compresi € per oneri della sicurezza30 giorni dalla avvenuta consegna o, in ragione caso di Sistema, dalla data di accettazione del ribasso unico del Sistema. I canoni di licenza e con un punteggio complessivo di /100 e così distinto: • importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: € al netto di IVA servizio ricorrenti, comprensivi delle tasse e oneri previdenziali; • importo applicabili, devono essere corrisposti in base alla periodicità indicata nel Modulo d’ordine e in anticipo rispetto all’inizio del contratto relativo ai lavori: € periodo di competenza. Tutti gli altri corrispettivi e oneri non altrimenti specificati saranno dovute e pagabili entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. Tutti i pagamenti previsti dal Contratto saranno pagati nella valuta del Contratto senza riduzioni o ritenute. Sui ritardi di pagamento, compresi oneri della sicurezza pari ad € questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto di IVVA. (Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l’applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7, determinate in € sull’importo contrattuale). 2. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’appaltatore, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’appaltatore dichiara di conoscere. 3. L’importo contrattuale per i lavori ed i servizi a corpo, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile. 4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche. 5. In particolare per quanto concerne incluso il pagamento delle indennità di risoluzione, oltre eventuali spese legali e d’incasso, matureranno interessi fino alla data del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutivapagamento al tasso più altro tra l'1,5% al mese e il tasso legale maggiorato degli interessi di mora; tasso che, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, una volta approvato il progetto esecutivo da parte degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l’avvio dei lavori. 6. (eventuale) Essendo la progettazione esecutiva eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, ma indicati dallo stesso ai fini dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 59, comma 1 quater, del Codice e ai sensi dell’art. 2.9 7 del Capitolato Speciale come specificamente riportato nelle Premesse D.lgs. 9 Ottobre 2002 n.231 le Parti riconoscono essere equo data la natura del presente ContrattoContratto e dei beni e servizi forniti. I Corrispettivi e prezzi indicati nel Modulo d’ordine sono al netto delle imposte sul valore aggiunto (IVA). Il Modulo d’ordine indica se il costo per trasporto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente movimentazione, oneri assicurativi, imposte, tasse e dazi doganali o altri importi analoghi sono compresi o da quotarsi a favore dei progettisti indicati, sul conto corrente parte. Nel caso non fosse specificato la quotazione si intende comprensiva di cui all’all. B), previa verifica della regolarità contributiva. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti franco destinatario (Sito). Gli eventuali oneri inerenti al Contratto sono calcolati sui Corrispettivi. Il Cliente dovrà pagare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni operaeventuali imposte e tasse relative a Attrezzature, attività Prodotti e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione dell’appalto ed il rispetto Servizi forniti o presentare un certificato di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del servizio e dei lavori. 8esenzione accettabile dalle autorità fiscali competenti. Le fatture dovranno essere trasmesse imposte applicabili sono fatturate come voce separata in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A fattura. Qualora previsto nel Modulo d’ordine, il Cliente pagherà tutte le ragionevoli spese di cui all’artviaggio documentabili relative al personale del Fornitore e suoi appaltatori inerenti al progetto, l'installazione, l’implementazione, il supporto. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013Qualora i corrispettivi per i Servizi includessero commissioni addebitate da terze parti al Fornitore, disciplinante la gestione dei processi inclusi, a titolo esemplificativo, provider di fatturazione elettronica mediante il Sistema canali televisivi via cavo o via satellite, fornitori di Interscambio contenuti, fornitori di banda internet (SDIinclusi, ma non limitati a licenziatari di terze parti), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB)tali commissioni fossero soggette ad adeguamenti periodici, il numero Fornitore relativamente alle commissioni di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione terze parti indicate nell’allegato a ciascun contratto, se applicabili, ha il diritto di trasferire tali variazioni di prezzo al Cliente. Il Fornitore informerà il Cliente di tali variazioni non appena possibile in seguito alla ricezione da parte della fattura elettronicaterza parte fornitrice del Servizio della informazione relativa la variazione dei prezzi. La sospensione temporanea della attività del Cliente in relazione al Sito, il CIG: 965779046E sia essa parziale o totale e il CUP: G18D18000020001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI 9. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previstoqualsiasi causa prevedibile o imprevedibile, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture dà diritto al Cliente di esigere la riduzione parziale o totale dei corrispettivi periodici o la possibilità di invocare la risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità. Il Cliente sin da ora dichiara la non applicabilità dell’articolo 1467 cc. Il Cliente si dichiara edotto che il Fornitore a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore sua volta sostiene costi non riducibili in caso di mancata fruizione dei Servizi, e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini pertanto qualsiasi riduzione di volta in volta eventualmente applicata costituisce mera liberalità finalizzata alla tutela dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Art. 4 –buoni rapporti commerciali.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti nell’esecuzione del presente Capitolato Tecnico fatte salve le eccezioni specificatamente previste nelle prestazioni di manutenzione straordinaria e nella fornitura materiali di consumo e/o soggetti ad usura. Tali prestazioni verranno contabilizzate e fatturate separatamente a consuntivo con cadenza trimestrale (extra contratto). Il corrispettivo annuale, ottenuto sulla base del prezzo offerto in sede di gara, verrà rideterminato alla fine del primo trimestre sulla base dei dati risultanti dal censimento effettuato dall’aggiudicatario. L’importo così ottenuto costituisce il corrispettivo annuale iniziale dovuto all’appaltatore per il primo anno di esecuzione del presente contratto è pari a complessivi € contratto; tale corrispettivo sarà soggetto, compresi € per oneri della sicurezzacome di seguito indicato, ad adeguamento in aumento od in diminuzione, in ragione relazione al variare della consistenza del ribasso unico parco apparecchiature dell’ ARPAS: - immissione in servizio di apparecchiature utilizzate dall’ARPAS a qualunque titolo; - scadenza del periodo di validità della garanzia per le apparecchiature di proprietà dell’ARPAS e conseguente presa in carico da parte dell'Appaltatore delle apparecchiature qualora l’ARPAS decida di affidargliene la gestione; - cadenza di precedenti contratti di manutenzione stipulati con altri operatori economici e conseguente presa in carico da parte dell'Appaltatore delle apparecchiature che l’ARPAS decide di affidargli in gestione; si procederà all’incremento del canone annuo totale per un punteggio complessivo di /100 e così distinto: • importo pari al canone contrattuale annuo relativo alla progettazione esecutiva: € al netto di IVA e oneri previdenziali; • importo del contratto ad apparecchiature analoghe, relativo ai lavori: € mesi residui di validità contrattuale rapportati al mese di immissione. Qualora non sia possibile alcuna assimilazione, compresi oneri la Ditta appaltatrice proporrà un nuovo prezzo che dovrà scaturire dall’analisi comparativa di prezzi proposti in offerta; sarà comunque l’ARPAS ad approvare il nuovo prezzo dopo aver valutato la proposta dell’Appaltatore. L'importo contrattuale sarà liquidato in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione da parte della sicurezza pari ditta aggiudicataria delle relative fatture. In caso di associazione d’imprese sarà presentata comunque un’unica fattura dall’impresa Capogruppo. L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo trimestrale previsto dal contratto, detratte le eventuali penali. La Ditta appaltatrice potrà procedere ad € questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto emettere le fatture di IVVA. (Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l’applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7, determinate in € sull’importo contrattuale). 2. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’appaltatore, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’appaltatore dichiara di conoscere. 3. L’importo contrattuale per i lavori ed i servizi a corpo, come determinato propria competenza a seguito dell’offerta del contraentecompletamento della procedura di seguito indicata. A decorrere dalla data di attivazione del servizio e per tutta la durata del contratto, rimane fisso ed invariabile. 4. I corrispettivil’Appaltatore dovrà presentare all’ARPAS, così come sopra stabilitialla scadenza di ogni trimestre e entro i primi 15 giorni del mese successivo, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appaltoun dettagliato documento riepilogativo, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione titolo di rendiconto delle attività svolte nel periodo di riferimento, corredato della Regione Marchenecessaria documentazione inerente alle attività eseguite in relazione ai diversi servizi compresi nell’appalto. 5. In particolare per quanto concerne il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, una volta approvato il progetto esecutivo da parte degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l’avvio dei lavori. 6. (eventuale) Essendo la progettazione esecutiva eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, ma indicati dallo stesso ai fini Il Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi o un suo assistente presso il Dipartimento ARPAS competente procederà all’esame (corrispondenza tra attività rendicontate ed attività svolte, assenza di eventuali contestazioni e per gli effetti dell’art 59, comma 1 quater, penali) ed all’approvazione di tale documento riepilogativo entro i dieci giorni successivi alla presentazione del Codice e ai sensi dell’artmedesimo. 2.9 Entro la scadenza del Capitolato Speciale come specificamente riportato nelle Premesse del presente Contrattopredetto termine di giorni dieci, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti indicatisuddetto Responsabile potrà richiedere motivatamente all’Appaltatore chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o rettifiche del predetto documento riepilogativo; l’eventuale richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile interromperà i termini di approvazione del prospetto citato, sul conto corrente che decorreranno nuovamente, per ulteriori dieci giorni, dalla data di cui all’allconsegna della documentazione integrativa o rettificata. B)In ogni ipotesi, previa verifica della regolarità contributiva. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con decorsi dieci giorni senza che il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del servizio e dei lavori. 8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB)Responsabile ARPAS abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione o formulato contestazioni, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della documento riepilogativo si intende approvato e l’Appaltatore potrà procedere ad emettere la fattura elettronica, il CIG: 965779046E e il CUP: G18D18000020001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura relativa al corrispettivo dovuto per il tramite del SDI 9. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico periodo di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Art. 4 –riferimento.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. 1. L’importo Il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo del presente contratto è pari servizio sarà determinato sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite, applicando a complessivi € , compresi € per oneri della sicurezza, in ragione del ribasso unico del e con un punteggio complessivo tutte le voci dell’elenco delle tariffe posto a base di /100 e così distinto: • importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: € al netto di IVA e oneri previdenziali; • importo del contratto relativo ai lavori: € , compresi oneri della sicurezza pari ad € questi ultimi non soggetti a ribassogara, al netto di IVVAIVA, il ribasso percentuale unico dichiarato in sede di offerta. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto (Eventualea titolo esemplificativo, non esaustivo: servizi organizzativi, di gestione della sede operativa e dei punti di giacenza, di recapito, altri oneri a carico dell’Affidatario). Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l’applicazione delle penali previste Comune corrisponderà all’Aggiudicatario l’importo equivalente alle spedizioni effettuate nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica, assoggettata all'aliquota IVA nella misura di legge, che dovrà riportare: - Il codice univoco di fatturazione del Servizio debitore (Settore I - Affari generali ed Istituzionali – Servizio Protocollo DQK26F). In caso di consultazioni elettorali potrà essere richiesta l’emissione di una fattura specifica con i costi addebitabili al Servizio Elettorale, codice univoco di fatturazione DQK26F) - ll numero e l’anno dell’impegno di spesa - Il Codice Identificativo Gara (CIG) - L’IBAN (rispondente a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivoquanto dichiarato conformemente alla tracciabilità flussi, determinate come indicate nel vedi successivo art. 79) - L’indicazione dell’assoggettamento al regime dello split payment, determinate ovvero il riferimento normativo dell’esenzione. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e riguarderà gli invii effettuati (che dovranno corrispondere alla posta presa in € sull’importo contrattualecarico). 2Eventuali eccezionali differimenti di fatturazione dovranno essere preventivamente concordati. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’appaltatoreL’Amministrazione potrà chiedere l’emissione di distinte fatture nello stesso mese per prestazioni relative a diversi Settori dell’Ente, sotto l’osservanza pienacon imputazioni contabili specifiche. La fattura dovrà contenere la valorizzazione complessiva delle consegne effettuate nel mese, assoluta suddivise per tipologia di lavorazione e inscindibile delle condizioni per centro di costo. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma informatica, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicato l’intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente. In ogni caso sull’importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle modalità s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in sede verifica di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante regolare esecuzione, previo rilascio di regolare DURC. Ai fini del progetto posto a base pagamento di gara che l’appaltatore dichiara corrispettivi di conoscereimporto superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 3. L’importo contrattuale per i lavori ed i servizi a corpo48-bis del D.P.R. 602/1973, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile. 4. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio si riferisce a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche. 5. In particolare per quanto concerne il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, una volta approvato il progetto esecutivo da parte degli organi competenti servizi prestati a perfetta regola d’arte e ottenute le necessarie autorizzazioni per l’avvio dei lavori. 6. (eventuale) Essendo la progettazione esecutiva eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, ma indicati dallo stesso ai fini dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 59, comma 1 quater, del Codice e ai sensi dell’art. 2.9 del Capitolato Speciale come specificamente riportato nelle Premesse del presente Contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti indicati, sul conto corrente di cui all’all. B), previa verifica della regolarità contributiva. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo nel pieno adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore di ogni rischio e/o alea fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento del servizio e dei lavoricorrispettivo. 8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG: 965779046E e il CUP: G18D18000020001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura I prezzi unitari stabiliti nel contratto sono fissi ed invariabili per il tramite periodo di vigenza del SDI 9. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. Art. 4 –contratto.