Common use of CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza trimestrale, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00Il corrispettivo per il servizio di cui al presente capitolato sarà riconosciuto con canoni trimestrali posticipati, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza complessivi-omnicomprensivi oltre IVA, risultanti dalla suddivisione in “quota parte trimestrale, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore” dell’importo offerto dall’aggiudicatario, in ottemperanza sede di gara, per l’intera durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (€ 300,00 oltre IVA per la durata complessiva del contratto) saranno liquidati in quota parte trimestrale (per un importo di € 27,27 oltre IVA per 11 trimestri); quest’ultimo importo dovrà essere fatturato trimestralmente in aggiunta al costo del servizio erogato. Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.M. D. MEF n. 55 del 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): ATS Insubria: Area territoriale di Varese: Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Codice IPA: ATSIN Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126 Partita IVA: 03510140126 L’impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettronichen. 55 (“Regolamento in materia di emissione, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione trasmissione e trasmissione ricevimento della fattura elettronicaelettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari di pagamento della fattura elettronicasaranno concordate tra l’ATS e l’Impresa. Il pagamento è subordinato L’ufficio competente procederà alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia dopo aver dedotto tutte le somme delle Entrate e quali il conseguente mancato inoltro a AgIDfornitore fosse debitore. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea l’eventuale servizio di assistenza e manutenzione straordinaria potrà essere fatturato solo a seguito dell’effettiva fruizione di ciascuna giornata di assistenza prevista. Le fatture ad esso relative dovranno essere corredate da “rapporti di servizio” prodotti dall’appaltatore, debitamente compilati e sottoscritti, per quanto di competenza, dal personale incaricato dell’ATS. L’ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del servizio. Il pagamento dei destinatari corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b)Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Ente contraente, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Agregolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E Il Direttore dell’Esecuzione del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili Contratto dispone per l’accertamento di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 trenta giorni dalla data di presentazione ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. In caso di fattura irregolare il suddetto termine di pagamento verrà sospeso dalla data qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG; - la fattura non sia regolare dal punto di contestazione da parte vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della Stazione Appaltante. In caso causa di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192sospensione.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00Il corrispettivo per il servizio di cui al presente capitolato sarà riconosciuto con canoni trimestrali posticipati, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza complessivi-omnicomprensivi oltre IVA, risultanti dalla suddivisione in “quota parte trimestrale, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore” dell’importo offerto dall’aggiudicatario, in ottemperanza sede di gara, per l’intera durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (€ 300,00 oltre IVA per la durata biennale del contratto) saranno liquidati in quota parte trimestrale (per un importo di € 37,50 oltre IVA); quest’ultimo importo dovrà essere fatturato trimestralmente in aggiunta al costo del servizio erogato. Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.M. D. MEF n. 55 del 3 aprile 201355/2013 e dal D.L. n. 66/2014, dovrà produrre esclusivamente convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenziaelettroniche (come riportato sul sito: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − di Tutela della Salute dell’Insubria Codice IPA: ATSIN Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − 2GCQJQ Nome dell’ufficiodell'ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. 314-Uff_Fattelet-Varese codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126 Partita IVA: 03510140126. Ai sensi dell’art. 25 del servizio D.L. n. 66/2014, al fine di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amminitrazioni dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di uno gara (CIG). Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato. Il pagamento dei dati sopra indicati comporterà lo scarto corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari Direttore dell’Esecuzione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b)Contratto dell’ATS, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Agregolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E Il Direttore dell’Esecuzione del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili Contratto dispone per l’accertamento di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 trenta giorni dalla data di presentazione ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. In caso di fattura irregolare il suddetto termine di pagamento verrà sospeso dalla data qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG; - la fattura non sia regolare dal punto di contestazione da parte vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della Stazione Appaltante. In caso causa di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192sospensione.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile 8.1. Ai sensi dell’art. 1 del contratto è 205.000,00Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza trimestralen. 127, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale far data dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, le fatture originali saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del inviate al Sistema di interscambio (SDI) Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdl). In particolare, i Clienti privati o titolari di partita IVA che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) o a cui si applichi il conseguente mancato inoltro a AgID“regime forfettario” (di cui all’art. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b)commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimentin.190), punto 1.2 “Soggetti esclusi” o che rientrino nella categoria di produttore agricolo (vedi Circolare Agdi cui all’art. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E 34, comma 6, del 9 febbraio 2015); eventuali DPR 26 ottobre 1972, n.633) potranno visualizzare e scaricare le fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrateEntrate. Sono inoltre elementi essenziali In caso contrario, le fatture saranno inviate all’indirizzo corrispondente al codice destinatario o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicati dal Cliente ad Avelia by MioIndirizzo srl. In caso di impossibilità di recapito secondo tali modalità, saranno in ogni caso disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, in aggiunta alla fattura originale di cui sopra, Avelia by MioIndirizzo srl invierà o renderà disponibile all’interno dell’area Cliente sul sito xxxxxx.xx, al Cliente una copia della fattura elettronica non avente valore fiscale (“copia di cortesia della fattura”). 8.2. Per il Servizio erogato, il Cliente verserà ad Avelia by MioIndirizzo srl il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo a titolo di costo installazione, standard o rapida (in base alla tipologia prescelta), così come indicato sul sito xxx.xxxxxx.xx e nei materiali informativi dedicati all’offerta. Al riguardo Avelia by MioIndirizzo srl emetterà fattura in formato elettronico ed invierà all’indirizzo e-mail segnalato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto, copia di cortesia della fattura in formato digitale. Il Cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della copia di cortesia della fattura in versione cartacea all’indirizzo di fatturazione indicato in fase di sottoscrizione del Contratto, al costo di € 2,50 (due/50) IVA esclusa. In caso di messa a disposizione della copia di cortesia della fattura mediante invio per posta elettronica, il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo e-mail comunicato in fase di adesione al Contratto o in un momento successivo. L’indirizzo si presumerà corretto e tutte le comunicazioni inviate da Avelia by MioIndirizzo srl all’ultimo indirizzo reso noto dal Cliente si reputeranno da questi conosciute. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Avelia by MioIndirizzo srl eventuali variazioni dell’indirizzo. Il Cliente esonera Avelia by MioIndirizzo srl da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dell’indirizzo, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso non autorizzato di terzi all’indirizzo stesso. 8.3. Il pagamento del canone connesso al Servizio Avelia potrà essere corrisposto mediante le seguenti modalità: − • Con addebito diretto SEPA Direct Debit, con pagamento mensile posticipato 30 gg DFFM. Il primo pagamento sarà comprensivo di eventuali importi una tantum; • Con pagamento annuale anticipato rinnovabile, da effettuarsi tramite bonifico bancario. 8.4. La fatturazione verrà emessa con cadenza mensile, salvo diversamente pattuito con il Cliente e indicato nel fronte del Contratto. Nel caso in cui, per motivi tecnici o dovuto a cause di forza maggiore, non sia possibile emettere fattura con i riferimenti dati reali di consumo, Avelia by MioIndirizzo emetterà al Cliente una fattura di acconto forfettaria sulla base dei consumi medi dei mesi precedenti, da conguagliare non appena la situazione tecnica verrà recuperata. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi fatturati entro la data di scadenza della fattura, con le modalità prescelte tra quelle messe a disposizione da Avelia by MioIndirizzo srl ed è tenuto a comunicare tempestivamente ad Avelia by MioIndirizzo srl ogni variazione intervenuta (protocollo ad esempio, cambio del numero di conto corrente). 8.5. Il pagamento di importi da parte di terzi per conto del Cliente non attribuisce ai terzi alcun diritto nei confronti di Xxxxxx by MioIndirizzo srl. 8.6. Salvo i casi previsti dall’art. 8.10, le fatture dovranno essere pagate per intero. Il pagamento parziale equivale ad omesso pagamento e datapuò implicare la sospensione o la risoluzione del Contratto. 8.7. Conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP, Avelia by MioIndirizzo si riserva la facoltà di addebitare al Cliente: • I costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; • Un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente; • Un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Per il Consumatore” del sito xxxxxx.xx e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Avelia by MioIndirizzo srl. 8.8. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o alla contabilizzazione di eventuali insoluti, Avelia by MioIndirizzo srl si riserva la facoltà di sospendere il servizio con effetto immediato, provvedendo a diffidare il Cliente di corrispondere l’importo dovuto, comprensivo degli interessi di mora maturati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera contratto diffida. 8.9. Decorso inutilmente il termine di affidamento cui al precedente 8.8 senza che sia intervenuto il pagamento, Avelia by MioIndirizzo srl avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (con effetto dopo 10 giorni dal preavviso di risoluzione comunicato al Cliente). È salvo il diritto di Avelia by MioIndirizzo srl al recupero dei corrispettivi non pagati, anche di quelli dovuti a titolo di contributo di attivazione e dei beni consegnati al Cliente, al risarcimento del servizio e/o della fornitura; − danno ed alla corresponsione da parte del Cliente di un’indennità di mora calcolata in base alla legge. Con le medesime modalità, Avelia by MioIndirizzo srl si riserva la descrizione del facoltà di sospendere il servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale risolvere il contratto qualora il Cliente risulti essere a qualsiasi titolo inadempiente nei confronti di Avelia by MioIndirizzo srl, anche per servizi diversi da quello oggetto del servizio”presente contratto, l'anno cui si riferisce erogati da MioIndirizzo srl con qualsiasi marchio commerciale. 8.10. In caso di reclamo del Cliente per addebiti presenti in fattura, il costo pagamento dell’importo contestato può essere sospeso fino alla definizione del servizio reclamo. In caso di esito negativo per il Cliente, Avelia by MioIndirizzo srl potrà sospendere il Servizio o della fornitura (esrisolvere il Contratto, recuperando quanto dovuto dal Cliente. dal gg/mm/aa Il Cliente è tenuto al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli pagamento dei canoni anche nel caso di sospensione dei servizi a lui imputabile ed è altresì tenuto al pagamento regolare delle fatture successive a quella oggetto di reclamo. Il recupero di tali importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione sarà maggiorato di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare somma determinata ai sensi della delibera Agcom 179/03/CIR e successive modifiche. Eventuali reclami in merito agli importi indicati nel conto telefonico per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati servizio dovranno essere inoltrati ad Avelia by MioIndirizzo srl entro e non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG oltre 45 (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della fatturaricezione del conto telefonico, tramite raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata, con l’indicazione delle voci e degli importi contestati. Il pagamento avverrà mediante ordine Avelia by MioIndirizzo srl esaminerà il reclamo e, in caso di bonifico su conto corrente segnalato rigetto, fornirà risposta entro 45 giorni dal Soggetto Aggiudicatarioricevimento del medesimo. Qualora il reclamo sia riconosciuto fondato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere Avelia by MioIndirizzo srl provvederà a riaccreditare gli obblighi di tracciabilità importi non dovuti eventualmente applicando gli indennizzi previsti dalla Carta dei flussi finanziari di cui alla citata LeggeServizi e/o dalle normative vigenti. In caso di difetto, la fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192si intenderà accettata per l’intero importo.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00Le condizioni economiche sono quelle indicate nell’offerta, IVA esclusacomprensive di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con Le fatture dovranno essere emesse in rate uguali a cadenza trimestrale, trimestrale posticipata. I costi per la sicurezza per rischi da interferenza (ammontanti a complessivi € 300,00 oltre IVA) potranno essere fatturati a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiuntirealizzazione di quanto previsto nel DUVRI. Con riferimento alla fatturazione elettronica, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore, in ottemperanza l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.M. D. MEF n. 55 del 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Codice IPA: ATSIN Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126 Partita IVA: 03510140126. L’impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettronichen. 55 (“Regolamento in materia di emissione, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione trasmissione e trasmissione ricevimento della fattura elettronicaelettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari di pagamento della fattura elettronicasaranno concordate tra l’ATS e l’Impresa. Il pagamento è subordinato L’ufficio competente procederà alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia dopo aver dedotto tutte le somme delle Entrate e quali il conseguente mancato inoltro a AgIDfornitore fosse debitore. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea l’eventuale servizio di assistenza e manutenzione straordinaria potrà essere fatturato solo a seguito dell’effettiva fruizione di ciascuna giornata di assistenza prevista. Le fatture ad esso relative dovranno essere corredate da “rapporti di servizio” prodotti dall’appaltatore, debitamente compilati e sottoscritti, per quanto di competenza, dal personale incaricato dell’ATS. L’ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del servizio. Il pagamento dei destinatari corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b)Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Ente contraente, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Agregolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E Il Direttore dell’Esecuzione del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili Contratto dispone per l’accertamento di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 trenta giorni dalla data di presentazione ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. In caso di fattura irregolare il suddetto termine di pagamento verrà sospeso dalla data qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG; - la fattura non sia regolare dal punto di contestazione da parte vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della Stazione Appaltante. In caso causa di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192sospensione.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile 9.1 Per il Servizio fornito il Cliente corrisponderà alla EW S.R.L. il canone e le spese corrispondenti al tipo di abbonamento scelto, come indicato nella scheda di adesione. 9.2 Il pagamento della fornitura del contratto Servizio, sempre in forma anticipata entro 5 giorni dall’attivazione del Servizio, può essere effettuato in una unica soluzione annuale ovvero attraverso un pagamento rateizzato bimestrale, da effettuarsi con carta di credito, addebito su conto corrente o tramite bonifico ovvero secondo altre modalità concordate tra le parti ed espressamente specificate nella scheda di adesione. L’applicazione della modalità di pagamento scelta tra l’addebito su conto corrente o la carta di credito è 205.000,00soggetta all'accettazione, IVA esclusarispettivamente, della Banca o dell’Ente emittente la carta di credito, nonché alla circostanza che il pagamento vada a buon fine e/o che la modalità di pagamento non sia stata revocata; in caso contrario, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli importi dovuti in base al Contratto entro 5 giorni, nel mentre la EW S.R.L. potrà sospendere il Servizio qualora i dati indicati per l’effettuazione del pagamento tramite addebito su conto corrente bancario o carta di credito non risultino corretti. 9.3 Decorso inutilmente il termine di pagamento di cui al precedente paragrafo 9.2, la EW S.R.L. comunicherà – con qualsiasi modalità (anche telefonica) – al Cliente il ritardo e le eventuali spese di notifica con avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro i successivi 5 giorni lavorativi, la EW S.R.L. potrà procedere alla sospensione del Servizio. 9.4 Qualora il Cliente non effettui il pagamento entro 15 giorni dall'avvenuta sospensione, la EW S.R.L. potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvi ulteriori rimedi di legge. 9.5 In caso di pagamento parziale del Servizio ovvero in caso di mancato pagamento dell’installazione dell’impianto wifi, la EW S.R.L può limitare o sospendere il Servizio secondo quanto stabilito nel presente articolo e nel successivo articolo 10. 9.6 La EW S.R.L, per la riattivazione della linea sospesa per mancato pagamento nei termini suddescritti, potrà chiedere al Cliente a titolo di penale un corrispettivo di Euro 50,00 (Euro cinquanta,00). 9.7 Ai sensi dell’art. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza trimestrale1 del Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale far data dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, le fatture originali saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del inviate al Sistema di interscambio (SDI) Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). In particolare, il Cliente privato o titolare di partita IVA che rientra nel “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) o a cui si applichi il conseguente mancato inoltro a AgID. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti “regime forfettario” (split payment) previsto dall’articolo di cui all’articolo 1, comma. 629, lettera b)commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara190), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 o che rientri nella categoria di produttore xxxxxxxx (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 136/2010 633), potrà visualizzare e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Leggescaricare le fatture elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, le fatture saranno inviate all’indirizzo corrispondente al codice destinatario o all’indirizzo email/PEC comunicato. In caso di fattura irregolare il termine impossibilità di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In recapito secondo tali modalità, saranno in ogni caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza trimestrale, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento9.1 Per il Servizio erogato, il Prestatore potrà fatturareCliente verserà a EOLO il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo una tantum a titolo di costo di attivazione ed un importo una tantum a titolo di costo di installazione standard o Premium (in base alla tipologia prescelta) così come indicato sul sito istituzionale all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxx.xx. Il PrestatoreAl riguardo EOLO emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. qualsiasi momento. 9.2 Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (canone connesso al Servizio EOLO, così come meglio dettagliato nei profili indicati al precedente art. 63, comma 3, potrà essere corrisposto con pagamento bimestrale anticipato da effettuarsi con carta di credito o con pagamento annuale anticipato rinnovabile da effettuarsi con carta di credito o bonifico bancario. 9.3 Il pagamento del D.M. n. 55/2013canone connesso al Servizio EOLO, così come meglio dettagliato nei profili indicati al precedente art. 3, comma 4, potrà essere corrisposto con pagamento bimestrale anticipato da effettuarsi con carta di credito od a mezzo SDD (SEPA Direct Debit), con primo pagamento bimestrale anticipato comprensivo dell’importo una tantum di attivazione e seguenti pagamenti con addebito come dettagliato di seguito: - al ventesimo giorno del secondo mese del bimestre di competenza, per i dati necessari servizi EOLO Business; - 15 (quindici) giorni prima rispetto alla fatturazione elettronica sono scadenza del bimestre di competenza, per i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo rapporto di fornitura. Si ricorda inoltre che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Leggerestanti servizi. In caso alternativa, con pagamento annuale anticipato rinnovabile, da effettuarsi con carta di fattura irregolare credito o bonifico bancario. 9.4 Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, EOLO provvederà a diffidare il Cliente a corrispondere l’importo dovuto comprensivo degli interessi di mora maturati entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della diffida. 9.5 Decorso inutilmente il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato cui al precedente 9.4 senza che sia intervenuto il pagamento, XXXX avrà facoltà risolvere il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.