Common use of CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il mark-up offerto dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appalto. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il protocollo della Stazione Appaltante. Qualora al momento del pagamento la Stazione Appaltante dovesse risultare creditrice, per penali, di un importo superiore al saldo stesso, la Stazione Appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte della Stazione Appaltante non fosse recuperabile nel modo descritto, il Somministratore, adeguatamente preavvertito, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la Stazione Appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimo.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioniIl corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente accordo quadro è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede predisposizione del “Documento Unico di garaValutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. Il mark-up corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato alla nuova normativa in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto tema di fatturazione separataelettronica, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, codice univoco M5UXCR1 e per mail in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegatisoggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appalto. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il protocollo della Stazione Appaltante. Qualora al momento del pagamento la Stazione Appaltante dovesse risultare creditrice, per penali, di un importo superiore al saldo stesso, la Stazione Appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte della Stazione Appaltante non fosse recuperabile nel modo descritto, il Somministratore, adeguatamente preavvertito, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la Stazione Appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimo.Lotto 1:

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il Il corrispettivo offerto in sede di gara. Il mark-up offerto è determinato dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in ribasso sull’importo a base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è s’intende comprensivo di tutte ogni onere relativo alla fornitura resa a regola d’arte. L’Aggiudicatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Le modalità e le voci retributive scadenze di pagamento dell'intera fornitura avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano: A seguito dell’accettazione del progetto di dettaglio delle ciclostazioni, dell’esito positivo della verifica di conformità del sistema di bike sharing e contributive garantite dal CCNL al termine del periodo di manutenzione offerto, l’Aggiudicatario sarà autorizzato all’emissione delle relative fatture per l’importo corrispondente, come sopra specificato, indirizzate a: COMUNE DI MONZA – UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MOBILITA’ E TRASPORTI (Codice Fiscale 02030880153) – XXX XXXXXXXXX, x. 0 – 00000 XXXXX (XX) e dovrà riportare l’indicazione del contratto di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare la data dell’ordine nonché gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appaltoc/c bancario (codice IBAN) o postale dedicato, intestato all’Aggiudicatario. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuatiavverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Ente Aggiudicatore su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, n. 136 e s.m.i. L’Aggiudicatario s’impegna a 90 comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (novantasette) giorni decorrenti dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Ente Aggiudicatore non eseguirà i pagamenti senza che l’Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. I corrispettivi dovuti saranno liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura; a tale ultimo fine fa fede il protocollo della Stazione Appaltante. Qualora al momento del pagamento la Stazione Appaltante dovesse risultare creditrice, per penali, di un importo superiore al saldo stesso, la Stazione Appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito fattura da parte della Stazione Appaltante non fosse recuperabile dell’Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel modo descritto, il Somministratore, adeguatamente preavvertito, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la Stazione Appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimocontratto.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioniIl corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente accordo quadro è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la Stazione Appaltante corrisponderà predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al Somministratore il corrispettivo offerto in sede riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di garasicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. Il mark-up offerto 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato alla nuova normativa in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto tema di fatturazione separataelettronica, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, codice univoco M5UXCR1 e per mail in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegatisoggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appalto. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il protocollo della Stazione Appaltante. Qualora al momento del pagamento la Stazione Appaltante dovesse risultare creditrice, per penali, di un importo superiore al saldo stesso, la Stazione Appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte della Stazione Appaltante non fosse recuperabile nel modo descritto, il Somministratore, adeguatamente preavvertito, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la Stazione Appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimo.Lotto 1: