Common use of CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l’istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatture.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto Il corrispettivo dovuto all’Organismo per la realizzazione dei servizi di cui al presente contratto , è pari ad € più I.V.A. di legge ( come da offerta economica). Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente schema di Contratto ed al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale. Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con cadenza mensile posticipata in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffebase all’effettivo lavoro prestato nel mese. Le fatture in formato digitale dovranno essere intestate a: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stessoDirezione Servizi Socio Educativi - Municipio Roma XIV – p.zza Santa Xxxxx della Pietà 5. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del Su ciascuna fattura dovrà essere indicato: - il CIG - il numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e impegno - il dettaglio del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia periodo e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL attività oggetto di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso pagamento - il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali IBAN Al fine della liquidazione delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo l’affidatario dovrà presentare una relazioni sull’attività svolta corredata da un report tecnico a cura dell’Organismo firmate dal responsabile del progetto per conto dell’organismo e controfirmata dall’Assistente Sociale del Municipio responsabile del progetto per conto dell’amministrazione. La liquidazione del corrispettivo dovuto, avverrà entro 60 giorni dalla data di gara presentazione della fattura, vistata e controllata in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari e previa verifica della regolarità contributiva (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………DURC). Il pagamento della prima fattura è subordinato alla consegna della documentazione indicata all’articolo 3. Qualora nel corso del corrispettivo è effettuato con bonifico bancariomese si dovesse verificare, a favore del creditoreper motivi imputabili all’Organismo, presso l’istituto bancario ed il conto correntela mancata erogazione degli interventi programmati, il cui IBAN è indicato nella documentazione questi saranno recuperati nell’ambito di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fattureiniziative concordate.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto 1. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune. 2. L’Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell’offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in stanza singola l’AUSL BO riconosce debito conto tutte le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall’assunzione del servizio. 3. L’aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a persona (pulizie 2 volte alla settimana)proprio carico. 4. Il valore dell’appalto risultante dai documenti di gara è stimato e, pertanto, non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. 5. Alla ditta aggiudicataria sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione dell’assunzione del servizio d’appalto, il corrispettivo determinato moltiplicando i km effettivamente percorsi dai mezzi dell’appaltatore per il prezzo al chilometro offerto. 6. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall’aggiudicatario per ciascuna mensilità; euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle Finanze, le fatture fattura dovranno essere trasmesse all’AUSL indicati i chilometri di Bologna esclusivamente in formato elettronicoogni linea percorsi nello svolgimento del servizio, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI)con esclusione dei chilometri percorsi dalla/alla rimessa, se ubicata fuori dal territorio comunale e per i rifornimenti degli scuolabus. 7. Di seguito si riportano Il corrispettivo sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva 8. L’aggiudicatario dovrà inserire nella fattura elettronica mensile i dati essenziali per la trasmissione km realmente percorsi nel mese di competenza da ciascun mezzo adibito al servizio. 9. Il Comune ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 prestazioni rese; in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) contestazione, il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………. Il pagamento della liquidazione del corrispettivo mensile è effettuato con bonifico bancario, sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell’Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve. 10. Dal corrispettivo il Comune detrarrà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a favore carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 21 del creditore, presso l’istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatturecapitolato.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo d’appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata, moltiplicato per i prezzi offerti dalla Ditta, indicati nel “MODELLO PREZZI UNITARI”. 2. Per ogni ospite accolto le miscele di caffè in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno grani ulteriormente offerte, verrà applicato il prezzo del “Caffè torrefatto in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la strutturagrani”. 3. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e dell’art. 30 comma 5 bis del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle FinanzeD. Lgs 50/2016, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………verrà applicata una ritenuta dello 0,5 %. 4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 5. Le fatture dovranno essere intestate a: 6. Le fatture da indirizzarsi all’ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 7. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 8. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è effettuato con bonifico bancariosita la sede legale, a favore del creditoredella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 9. In caso di fallimento, presso l’istituto successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario. 10. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze. 11. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatturealla Ditta verranno addebitate le spese stabilite in base agli accordi interbancari.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto Come da offerta economica, il corrispettivo per le prestazioni richieste all’articolo 2, lettera a.1), è di € 2.344,00 e verrà liquidato come segue: - 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al primo periodo contabile di rendicontazione (FRP) - 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al secondo periodo contabile di rendicontazione (FRP) - 60% a seguito della verifica della regolare presentazione del Certificate on Financial Statement. In caso di controllo di secondo livello, per la relativa assistenza si concorda un corrispettivo di euro 262,00 che verrà corrisposto alla conclusione del controllo di secondo livello. Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutte le spese che dovrà sostenere l’affidatario per la certificazione contabile del progetto, ivi comprese le spese di trasferta per gli incontri presso il Dipartimento di Management in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tarifferelazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Dipartimento non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. Il servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR 633/72, pertanto la fattura dovrà presentare la seguente dicitura: euro 40,00 (“Non imponibile IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno ai sensi dell’art.72 DPR n.633/72 in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione trattasi di acquisto effettuato nell’ambito del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatturecontratto UE Progetto HEPHAESTUS – Grant Agreement 101095123 – Horizon2021-2027 – CUP: Azienda USL di Bologna H73C22001530006 - oltre al CIG: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, Z183CB2620” l pagamenti avverranno sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della dell’art. 3 Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici136/2010 e s.m.i. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………sarà comunicato dall’Affidatario. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, Professionista provvederà a favore del creditore, presso l’istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatturecomunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo d’appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata, moltiplicato per i prezzi offerti dalla Ditta, indicati nel “MODELLO PREZZI UNITARI”. 2. Per ogni ospite accolto in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivoi prodotti ulteriori offerti, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti verrà applicato il prezzo della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la strutturabevanda tipo “cola”. 3. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e dell’art. 30 comma 5 bis del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle FinanzeD. Lgs 50/2016, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ………………………………………………………verrà applicata una ritenuta dello 0,5 %. 4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 5. Le fatture dovranno essere intestate a: 6. Le fatture da indirizzarsi all’ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 7. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 8. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è effettuato con bonifico bancariosita la sede legale, a favore del creditoredella notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 9. In caso di fallimento, presso l’istituto successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario. 10. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze. 11. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese delle singole fatturealla Ditta verranno addebitate le spese stabilite in base agli accordi interbancari.