Common use of DETERMINA Clause in Contracts

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /

DETERMINA. Per Sulla base di quanto espresso in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza)premessa, codice fornitore 84859che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura affidare alla ditta SEA S.r.l., con sede in Sassari, Viale Porto Torres n. 5774794/2020 con la suddetta Società119, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx- C.F./P.IVA 02528520907 - ai sensi dell'art. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 436, comma 2, lettera a) del “Protocollo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - il servizio di Integrità pulizia dei locali dell'Unità Territoriale ACI di Roma CapitaleOristano per il periodo complessivo di 21 mesi a decorrere dal 1 °Aprile 2021 e sino al 31 dicembre 2022, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e oltre n. 12 sanificazioni straordinarie dei locali (da effettuarsi con cadenza mensile sino al mese di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna marzo 2022), a fronte di un corrispettivo pari ad avvalersi della clausola risolutiva espressa € 15.481,88 (quindicimilaquattrocentoottantuno\88) oltre IVA, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta€ 281,88 per oneri per la sicurezza, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento in conformità alla stipula lettera d'invito e all’esecuzione al capitolato tecnico/prestazionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché alle disposizioni contenute nel documento "Regale del sistema di e- procurement della PA': I costi di gestione per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono valutati in € 281,88 II contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito condizionato all'esito positivo delle verifiche dei servizi residi rito sui possesso, in particolare previa approvazione capo all'affidatario, dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederàrequisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica e tenuto conto di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitalequanto previsto dall'art. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 632, comma 214, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale. II pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui al D. Lgsall'art. 3 della Legge n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Si prende atto che ANAC ha assegnato alla procedura lo smart CIG ZCA30E5DC6. La suddetta spesa troverà copertura per l'anno 2021 per un importo pari a € 7.020,78 (settemilaventi/78) e per l'anno 2022 per un importo pari a € 8.461,10 (ottomilaquattrocentosessantuno/10) su conto Co.ge.410718001 a valere sul budget di gestione assegnato all'Unità Territoriale di Oristano CdR 4590 CdC 4591; Le funzioni di Responsabile del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., procedimento di cui al all'art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto, Dott. Andrea Di Bernardo, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi. Del presente provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /sarà data pubblicazione sui sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

DETERMINA. Per quanto espresso per i motivi espressi in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale narrativa e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta considerata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessedi interessi, in attuazione dell’art. 6-6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6, 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai : - di affidare, ai sensi dell’art. 29 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., ad Alitalia Società Aerea Italiana SPA in amministrazione straordinaria, con sede in xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx s.n.c., Pal. ALFA – 00054 Fiumicino (RM), P. IVA 13029381004, codice IBAN IT11W0306949632100000006126, codice fornitore - di prevedere a tale scopo il subimpegno, a favore di Alitalia Società Aerea Italiana SPA in amministrazione straordinaria, della somma complessiva di € 146.400,00 (inclusa IVA al 22%) (impegni n. 50/20163170028411 e n. 3180006391 assunti con determinazione dirigenziale n. 787 del 20 dicembre 2017); - la complessiva somma di € 146.400,00 (inclusa IVA al 22%) grava il centro di costo 0TT sulla posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.999.0TUR e sarà così suddivisa: € 105.000,00 oltre IVA al 22% (TOT € 128.100,00) da imputare sul bilancio 2017 (impegno n. 3170028411 - subimpegno n ) € 15.000,00 oltre IVA al 22%, (TOT € 18.300,00) da imputare sul bilancio 2018 (impegno n. 3180006391 subimpegno n. ……….……….……). - di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e che al pagamento del dovuto si provvederà con successiva determinazione dirigenziale a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione di servizio richiesta; - ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del D. Lgs 231/2002 e successivi alla liquidazione si procederà all'adempimento degli obblighi entro 30 giorni dalla ricezione della fattura debitamente vistata e liquidata a norma di cui legge, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione di servizio richiesta; - i servizi del presente affidamento rientrano al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale 100% nell’attività di dettaglio 0TT4009 (Attività di promozione di Roma Capitalein Italia e nel mondo: borse turistiche, workshop, eventi nazionali e internazionali, educational). Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo CodSono stati emessi i seguenti subimpegni: -4170016695 -4180000705. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaCome indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità con prot. QA50767, ai sensi dell’artcontenuta della determina, alla 4a pagina leggasi l'iban del fornitore come "XX00X0000000000000000000000" (non 6126). 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Elenco Allegati

DETERMINA. Per quanto espresso le ragioni indicate in narrativa: premessa e che quivi si intendono integralmente richiamate, di approvare l’offerta individuare l’associazione turista Pro loco, con sede in Quartucciu– Via Neghelli, quale collaboratore per l’organizzazione, il coordinamento tecnico – economica contenuta nella nota prote la gestione delle Sfilata di Carnevale da tenersi il 3 Marzo 2019, approvata con deliberazione della Giunta comunale 20/2019, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. GU/2023/5792 267/2000; Di impegnare la somma di euro 1.800,00 in favore della Pro loco per la gestione della manifestazione come riportato in premessa; Di dare atto che la prestazione oggetto del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del presente atto: • è contraddistinta dal codice CIG n. Z572728BC8 • è disciplinata dalle condizioni particolari di contratto in scadenza), codice fornitore 84859, alla presente allegato; Xx imputare la spesa di importo pari ad euro 1.800,00 come appresso: 17801 Associazione Pro loco di Quartucciu € 285.480,00 (IVA esclusa)1.800,00 2019 Di approvare l’allegato schema di accordo che regolerà i rapporti tra il Comune e l’associazione Pro loco di Quartucciu; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di Di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti presente determinazione sul sito internet del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativaComune; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai Di dichiarare ai sensi dell’art. 46 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, comma 2di non incorrere in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, depositandola agli atti dell’ufficio; Di accertare, ai fini del “Protocollo controllo preventivo di Integrità cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 (Controllo di Roma Capitaleregolarità amministrativa e contabile), degli Enti che fanno la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Gruppo Roma Capitale responsabile del settore; Di accertare, ai sensi e di tutti per gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa effetti di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6183, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 8 del D.lgs. 50/2016n. 267/2000, per garantire la continuità che il programma dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 pagamenti derivanti dall’adozione del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi bilancio e con le regole di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707-734 della Legge 208/2015; Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. Di trasmettere la presente determinazione al provvedimento repResponsabile del Settore Risorse Finanziarie per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota protindire la gara per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. GU/2023/5792 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’appalto lavori di “Manutenzione straordinaria con modifiche nella distribuzione degli spazi interni e conseguenti interventi di adeguamenti normativi asilo nido Giamburrasca” CIG: 84666894CA – CUP: J89E19002260004 (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di Categoria OG1 classifica II) che prevede un importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura base di gara descritta in narrativa; di impegnare la € 250.509,96 di cui € 27.182,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed una spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per 320.000,00 (inclusa IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta ferma la possibilità della Stazione Appaltante di offerta prot. n. GU/2023/5483 revocare in autotutela tale procedura nel caso di esito negativo dell’istruttoria per la contrazione del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti mutuo presso gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013istituti mutuanti. Ai sensi dell’art. 29 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà all'adempimento degli obblighi all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dello stesso art. 97, salvo il caso in cui al le offerte ammesse siano inferiori a cinque; di approvare il seguente quadro economico: Importo Lavori (soggetto a ribasso) 223.327,23 49.131,99 272.459,23 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 27.182,73 5.980,20 33.162,93 Lavori in Economia 8.089,07 1.779,60 9.868,67 Fondo incentivante per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (*) 4.509,18 Contributo Autorità di Xxxxxxxxx (ANAC) 0,00 di invitare a presentare offerta gli operatori economici sorteggiati attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nel numero di almeno 10 operatori economici con caratteristiche adeguate ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 50/2016 e s.m.i., sulla base del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaprogetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’art. 106 comma 11 26 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 con prot. n. CS/75231 dell’8/10/2020, composto dai seguenti elaborati: Elenco elaborati PMS02-20_D00_AN Schema di Contratto PMS02-20_D01_AN Capitolato Speciale d'Appalto PMS02-20_D02_AN Relazione Tecnica PMS02-20_D03_AN Quadro economico PMS02-20_D04_AN Elenco Prezzi per garantire Lavori Edili PMS02-20_D05_AN Elenco Nuovi Prezzi per Lavori Edili PMS02-20_D05_1_AN Elenco Prezzi COVID per Lavori Edili PMS02-20_D05_2_AN Computo Metrico Estimativo PMS02-20_D06_AN Incidenza Manodopera PMS02-20_D07_AN Elaborati Grafici PMS02-20_D08_AN Piano di Sicurezza e Coordinamento PMS02-20_D09_AN Piano di Sicurezza e Coordinamento - Incidenza costi sicurezza PMS02-20_D09_1_AN Piano di Sicurezza e Coordinamento - Protocollo sicurezza anticontagio PMS02-20_D09_2_AN Piano di Sicurezza e Coordinamento - allegati-covid19 PMS02-20_D09_3_AN Piano di Sicurezza e Coordinamento - LAY-OUT di cantiere PMS02-20_D09_4_AN Cronoprogramma PMS02-20_D10_AN di approvare il Disciplinare di gara; di procedere con successivo provvedimento ad impegnare la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione spesa complessiva relativa alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., procedura di cui al provvedimento repin oggetto, stipulando i relativi contratti applicativi del presente accordo quadro solo in presenza di copertura finanziaria; di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; Elenco Allegati

DETERMINA. Per quanto espresso le motivazioni di cui in narrativapremessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di approvare l’offerta tecnico l’avviso di selezione per le progressioni professionali all’interno delle categorie. Anno 2021, comprensivo dei connessi allegati: • Allegato 1 – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, Modello di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)domanda; • Allegato 2 – Scheda di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa autovalutazione; • Allegato 3 – Proposta di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 Valutazione; • Allegato 4 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine Dettaglio punteggio attribuibile – Modalità di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; valutazione - di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 trova copertura rispettivamente: • per imponibile ed € 62.805,60 €. 226.970,16, sul capitolo del bilancio in corso n. 08021.01.1020100014 “Fondo per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012le progressioni professionali, a 60 giorni dalla data valere sull’impegno 1892/2021; • per €. 70.905,48 nei capitoli del bilancio di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenzialeprevisione 2021-2023, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 208021.01.102010005 “contributi obbligatori per il personale dipendente”, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 08021.01.1020100006 “contribuzione TFR per il personale dipendente”, a valere sull’impegno n. 50/20161892/2021 ; • di dare atto inoltre che la presente determinazione, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita unitamente all’ Avviso, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione TrasparenteConcorsi e selezioni” del portale istituzionale (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/). - di Roma Capitaleinviare la presente determinazione: • al Collegio dei sindaci; • alle XX.XX; • all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e all’Assessorato dei lavori pubblici; • ai dipendenti aziendali posti in assegnazione temporanea, o altro istituto di mobilità a carattere temporaneo, presso altre pubbliche amministrazioni. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaIl Dirigente proponente Xxxxxx Xxxxxx Lì, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /31/03/2022

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativapremessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: - di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota protaffidare, per come indicato in premessa, ai sensi dell’art. n. GU/2023/5792 36 comma 2 lett. a) del 27/04/2023 formulata da Aruba S.pd.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.A. , all’operatore economico Studio Albonet con sede legale in Xxxxxxx xxx Xxxxxx (fornitore del contratto in scadenzaXX) - Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 0, Partita IVA 03166020275, il servizio relativo al corso di formazione “Il nuovo fascicolo virtuale FVOE per la verifica dei requisiti”, per l’importo complessivo pari ad euro € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00), codice fornitore 84859esente IVA; - di impegnare la somma di euro € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) esente IVA, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. U41193 P.d.C. 1.03.02.04.004 del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; − di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura RUP è l’Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx e che il codice identificativo di gara descritta in narrativa(CIG) attribuito dall’ANAC è ZB638B4E23; − di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%disporre l’adempimento, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno da parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvoltaRUP, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui pubblicazione previsti dalla normativa vigente; − di trasmettere copia del presente atto, al D. LgsGabinetto, al Dirigente dell’Area Funzionale Xxxxxxxx, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Xxxxxxxx e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per quanto di rispettiva competenza, nonché all’istituto di formazione agli indirizzi: xxxx@xxxxxxx.xx. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016dell’art.5 della L.R. 19/2001, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.psarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /

DETERMINA. Per quanto espresso i motivi esposti in narrativanarrativa che si ritengono integralmente riportati costituendo parte essenziale del dispositivo, di - dichiarare efficace la determinazione dirigenziale n. 11/E del 11 ottobre 2022, DETDI n. 414, per la parte in cui il Lotto 2 è aggiudicato alla Xxxxxxxx Elevators s.r.l. – P.IVA 03986821001; - approvare, in via tecnica, il quadro economico generale dell’intero accordo quadro per l’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)” alla luce dell’offerta presentata dalla Xxxxxxxx Elevators s.r.l., come segue: di - approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore il quadro economico per la stipula del contratto in scadenza)applicativo dell’accordo quadro per la realizzazione degli interventi attualmente previsti nel Lotto 2 per un importo di euro 6.084.380,87, codice fornitore 84859inclusi oneri di sicurezza, di importo pari ad € 285.480,00 (oltre IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Societàe somme a disposizione, per il periodo 01/05/2023 complessivi euro 8.301.276,89, come segue: - assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa a favore della Xxxxxxxx Elevators s.r.l. – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento P.IVA 03986821001, per l’annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 per euro 6.084.380,87, oltre IVA e oneri previdenziali pari a euro 611.164,95 (608.438,09+2.478,96+247,90) per un totale di euro 6.695.545,82 relativamente all’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della procedura volta all’individuazione tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)”; - assumere, ai sensi dell’art. 183 del nuovo contraenteD.Lgs. 267/2000, al fine l’impegno di garantire spesa a favore del personale dipendente, quale incentivo di cui all’art. 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l’annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 per euro 30.108,85; - apporre specifico vincolo perfezionato per la continuità nell’erogazione dei serviziannualità gestionale 2022 del bilancio di previsione 2022 - 2024 sullo stanziamento del capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 relativamente all’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli- Piscinola (ascensori e scale mobili)” di euro 1.575.622,22; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di - dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualorasuddetto importo complessivo di euro 8.301.276,89 trova copertura finanziaria nelle somme stanziate, prima per l’esecuzione della sua scadenzaprestazione in appalto di che trattasi, verranno a prodursi gli effetti sul capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022; - dare atto che il suddetto importo complessivo di euro 8.301.276,89, risulta connesso all’accertamento rubricato al numero 5146 del nuovo contratto 2022 di appalto stipulato all’esito euro 17.000.000,00 capitolo di entrata 536055, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022 FINANZIAMENTO BEI PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA, DEL TRASPORTO URBANO E PER IL PIANO EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.4, 236055 DA ART. 1 A ART. 11, E CAP. 203331 - codice 6.03.01.04.999; - dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 decreto legislativo 267/2000, come coordinato dal decreto legislativo n. 118/2011 ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, relativamente alla qualità di somma vincolata per effetto di contrazione di prestito e conseguentemente trasferita all’Ente; - dare atto che la prestazione oggetto della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare che trattasi deve essere urgentemente avviata al fine di al fine di assicurare la spesa complessiva tempestiva esecuzione delle prestazioni dedotte nell’ambito del Lotto 2 dell’intervento “Rinnovo degli impianti di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologicasollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170)- autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai ai sensi dell’art. 432 comma 8 del Codice e dell’art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, comma 2con decorrenza dei tempi contrattuali a partire dalla data del verbale di inizio attività, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa risolutiva, secondo la quale, qualora si evidenziasse la sussistenza a carico dell’operatore economico, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvoltacause di decadenza, nei confronti dell’imprenditore di sospensione, o dei componenti di divieto, la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contrattoStazione Appaltante revocherà l’aggiudicazione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti fatte salve le ulteriori conseguenze di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestralelegge; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio- comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.P.R. n. 192/2012D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento all’operatore aggiudicatario Xxxxxxxx Elevators s.r.l. e agli operatori economici in graduatoria, a 60 giorni dalla data coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenzialeinvito, previa attestazione dell’effettiva erogazione se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; - procedere alla stipula dell’accordo quadro nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema approvato con la determinazione dirigenziale n. 7/E del servizio11 luglio 2022 di indizione della procedura di gara e a questa allegato; - procedere successivamente alla stipula del contratto applicativo avente ad oggetto la realizzazione degli interventi previsti attualmente nel Lotto 2 nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema approvato con la quale sarà controllata, nella qualità determinazione dirigenziale n. 7/E del 11 luglio 2022 di indizione della procedura di gara e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito a questa allegato; - demandare al Servizio Autonomo CUAG – Forniture e Servizi – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria. - procedere alla pubblicazione del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 presente atto all’albo pretorio e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita alla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale dell’Ente. Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaNapoli, ai sensi dell’art. 106 comma 11 22 del D.lgsD.Lgs. 50/201682/2005. Allegati (K1070_071122_029, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /complessive n. 14 pagine):

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)Che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di Di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno la presente equivale a prodursi gli effetti determina a contrarre ai sensi del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa combinato disposto di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 632, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 2 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs50/2016 ed art. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 192 del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaT.U.E.L. 267/2000; Di indire una procedura ristretta, ai sensi dell’artdell'art. 106 61 del D.Lgs. n.50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 11 3, lett. b) del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, per garantire l'affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza delle mura medicee di Terra del Sole con intervento di restauro CUP B85C19000060001 – CIG 8187668560 importo progetto €. 1.120.372,29 per un importo complessivo della prestazione pari ad € 190.297,79 al netto degli oneri previdenziali ed IVA di legge; Di approvare l'allegato disciplinare per la continuità dei servizi partecipazione alla procedura ristretta per l'individuazione del soggetto a cui affidare il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 servizio tecnico in oggetto; - di accertare la somma di € 241.450,00 sul seguente capitolo del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi bilancio 2020: Interv. Cap. C Descrizione importo 423/3 20 Contributo Ministero dell'interno per interventi mura medicee di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi Terra del Sole e Rocca di Posta Elettronica Castrocaro € 241.450,00 - di impegnare la spesa di € 241.450,00 sul seguente capitolo del bilancio 2020: Interv. Cap. C Descrizione importo 2,02,03,05,001 2985 19 Spese per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 progettazioni e consulenze lavori pubblici € 241.450,00 finanziato interamente con contributo del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze (ID Sigef 1804decreto del 18/11/2019 ha assegnato un contributo di € 241.450,00 per l’anno 2019 previsto dall’articolo 41-bis comma 3-bis lettera a) sottoscritta del D.L. n. 50 del 24/04/2017; - di impegnare la spesa di € 225,00 a copertura del contributo da versare ad ANAC sul seguente capitolo del bilancio 2020: Interv. Cap. C Descrizione importo 2,02,03,05,001 2985 20 Spese per progettazioni e consulenze lavori pubblici € 225,00 finanziato con la società Aruba S.p.A., contributo di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /costruzione;

DETERMINA. Per con i presupposti e le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate parte integrante del presente provvedimento di: - autorizzare, le attività ed i servizi necessari per la gestione della rete telematica, sulla scorta di quanto richiamato in capitolato tecnico allegato, mediante trattativa diretta sul XX.XX avvalendosi degli strumenti e dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Xxxxxx, mediante trattativa con la ditta Telecom Italia S.p.a.; - incaricare il punto ordinante Consip, sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, delle conseguenti attività sul XX.XX per quanto espresso in narrativadetermina e sulla base della documentazione allegata; - effettuare i pagamenti, mediante acquisizione del DURC, a mezzo bonifico bancario, (Rif. D.M 55/2013 - contenuti obbligatori da indicare in fatture elettroniche: denominazione ente, codice univoco ufficio, nome ufficio, codice fiscale n. CF : 08496131213 - codice univo ufficio ISPHB5, indirizzo dell’ufficio – via Xxxxxxxx Xxxxxxx 75 – 00000 Xxxxxx, data di approvare l’offerta tecnico scadenza della fattura, estremi della presente determina - raccolta ufficiale e data - numero impegni di spesa e indicazioni dei capitoli di bilancio corrispondenti reperibili in ambito ella determina, indicazione del codice identificativo di gara – economica contenuta CIG 8657108784 ; - inoltrare all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza e per l’assunzione del relativo impegno di spesa in capitolo di riferimento 135 - €. 70.000,00 oltre IVA da imputare negli esercizi finanziari 2021 - 2022 nella nota protmisura complessiva dell’importo annuo quantificato nel 50 % dell’importo totale posto a a base d’asta - (€. n. GU/2023/5792 35.000,00 anno); - Responsabile del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore Procedimento, direttore dell'esecuzione del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)art. 111 D.Lgs 50/2016 xxx. Xxxxx Xxxxxxx; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; - di dare esecuzione al contratto in esito all’aggiudicazione definitiva alle condizioni e con le modalità richiamate in ambito del capitolato tecnico di appalto. - incaricare il sig Xxxxxx Xxxxxxxxx della pubblicazione del presente atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto profilo informatico dell’Istituto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Sezione Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicatrasparente, ai sensi dell’art. 106 29, comma 11 1 del D.lgs. 50/2016Decreto Leg.vo n. 50/2016 curando altresì, per garantire qualora necessario, la continuità comunicazione dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronicadati obbligatori all’Anac Napoli, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /08/03/2021 IMPORTO 135 401457.2 85.400,00

DETERMINA. Per quanto espresso ✓ di procedere, per le motivazioni innanzi esplicitate, all’acquisto stampati, nonché timbri e tamponi, mediante Ordine diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta Tipografia di Xxxxxxxx Xxxxxxxx s.n.c. di Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in narrativa: Napoli alla xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 322, C.F. 00655450633 per l’importo complessivo di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore € 4.121,62, comprensivo di I.V.A. e di sconto dell’1% che verrà applicato in fattura; ✓ di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in scadenza)formato elettronico, codice fornitore 84859, attraverso il modulo predisposto dalla piattaforma MePa; ✓ di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)stabilire che la fornitura in oggetto dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nelle condizioni generali “All. A” che si allegano al presente provvedimento e che contestualmente si approvano; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; ✓ di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima non sussistono costi della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti sicurezza per rischio da interferenza; ✓ di nominare per la predetta procedura quale Responsabile del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare procedimento la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; svolgerà tutti i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta protcompiti previsti dall’art. n. GU/2023/5483 31 e dalle altre disposizioni del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o codice dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resicontratti pubblici, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione l’accertamento previsto dalla lettera b) comma 4 del citato articolo nonché gli adempimenti previsti dall’art. 3 della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. Legge n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità 136/2010 e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi successive modifiche di cui al D. Lgs. D.L. n. 33/2013 mediante 187/2010 convertito con L. 217/2010; ✓ di autorizzare l’imputazione al capitolo 1451.22 della relativa spesa quantificata in € 4.121,62, comprensiva di Iva e dello sconto dell’1% proposto e analiticamente specificata nelle condizioni generali allegate; ✓ di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio; ✓ di disporre che venga assicurata la pubblicazione nell'apposita dei dati relativi al contratto sul sito istituzionale di questa Procura Generale nella sezione “Amministrazione Trasparentetrasparente” del portale istituzionale di Roma Capitalee sulla piattaforma SIGEG secondo le vigenti disposizioni. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 AnnoFirmato digitalmente da LIONETTO FLORA C=IT O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaCF:IT-80184430587 Allegato A CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE FORNITURA STAMPATI, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /TIMBRI E TAMPONI

DETERMINA. Per quanto espresso i motivi indicati in narrativapremessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare in favore della ditta XXX X.x.x., sede legale in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxx n.1, iscritta al Registro delle Imprese di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, la fattura elettronica n. 6820220320000011, acquisita al ns prot. n. GU/2023/5792 20775 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore 2.3.2022 e registrata al RUF n. 1460686 del contratto in scadenza), codice fornitore 848591.3.2022, di importo complessivo pari ad a € 285.480,00 (IVA esclusa); 80.666,16 di autorizzare cui € 66.119,80 di Imponibile ed € 14.546,36 quanto all’IVA, per la proroga tecnica fornitura delle licenze Microsoft riferite alla seconda annualità del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizitriennale 2021-2023 stipulato in seguito all’adesione alla Convenzione Consip EA6; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare Di far gravare la spesa complessiva di € 348.285,60 80.666,16 sull’Imp. N. 24/2022 assunto sul Cap. 165.000 “Sviluppo progetti informatici” del Bilancio di cui previsione 2021-2023, Esercizio 2022; Di dare atto che l’IVA, pari a € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%14.546,36, che grava sarà trattenuta da questo Ente ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità dello split payment previste dal D.P.R. n. 633/1972 e L. n. 190/2014; Di disporre il Bilancio 2023 mandato di pagamento in favore di XXX X.x.x. con accredito mediante bonifico bancario sul capitoloC/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”C intestato alla medesima ditta, riportato in fattura; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizioDi dare atto altresì che, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012D.Lgs. 118/2011 smi, a 60 giorni dalla data trattasi di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenzialeobbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2022; Di dare atto, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizioinfine, la quale sarà controllata, nella qualità che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e quantità, dalla Direzione con le regole di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicafinanza pubblica, ai sensi dell’art. 106 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000; Di trasmettere telematicamente la presente determinazione al Settore Xxxxxxxx e razionalizzazione, dando atto che la stessa diverrà esecutiva a seguito dell’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 11 4, del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 267/2000 s.m.i e che la stessa sarà automaticamente pubblicata all’albo pretorio on line. Firmato da: XXXXXXXX XXXXXXX Valido da: 05-03-2020 13.50.05 a: 05-03-2023 2.00.00 Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronicaINFOCERT SPA, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento repIT Riferimento temporale 'SigningTime': 19-04-2022 11.18.24 Settore SNG01 Segretario Generale OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' PER LA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT NEL TRIENNIO 2021-2023. GU/471/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER L’ANNUALITÀ 2022. CIG: 7269861F11 CIG Derivato8568991B10 Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /2022 165000 24/2022 80666,16 Liquidazone 1274/2022 80666,16 L’Aquila, lì14/04/2022 Xxxxxxxxx Xxxxx

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativapremessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: − di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba aderire alla convenzione CONSIP S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859denominata “Energia Elettrica ed. 17” - Lotto n. 15 - Calabria, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)cui risulta aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, a decorre dal 1° aprile 2021 e fino al 30 settembre 2022 - tipologia contratto prezzo fisso 18 mesi; − di autorizzare la proroga tecnica approvare gli atti allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizipresente atto; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; − di dare atto che il alla spesa riferita alla tipologia di contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualorascelta, prima della sua scadenzaovvero prezzo fisso 18 mesi, verranno a prodursi quantificata in € 796.000,00 (settecentonovantaseimila/00), IVA compresa, si farà fronte con imputazione contabile al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli effetti del nuovo contratto esercizi 2021-2023; − di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare prenotare, pertanto, • la spesa complessiva somma di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per 398.000,00 (trecentonovantottomila/00), IVA al 22%compresa, sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2021/2023, con scadenza nell’esercizio 2021, che grava presenta la necessaria disponibilità; • la somma di € 398.000,00 (trecentonovantottomila/00), IVA compresa, sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2021/2023, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; − che il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170)per la presente procedura è il seguente 860825089E; − di disporre l’adempimento, salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno da parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvoltaRUP, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui pubblicazione previsti dalla normativa vigente; − di trasmettere copia del presente atto, al D. LgsDirigente dell’Area Funzionale Xxxxxxxx, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016dell’art.5 della L.R. 19/2001, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.psarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /

DETERMINA. Per quanto espresso i motivi espressi in narrativa: di impegnare i fondi necessari per l'affidamento per il servizio di noleggio scanner e apparecchi multifunzione, come specificato nel capitolato tecnico allegato al presente atto, necessari al funzionamento degli uffici del Municipio Roma VII , di n. 6 macchine Multifunzione e n. 50 scanner verticali per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2022 per € 38.673,57 (IVA inclusa 22%), di cui € 31.699,65 per imponibile e di € 6.973,92 per IVA al 22%, capitolo 1302151 articolo 1627 C.d.R. ISG; la spesa graverà per un importo di 27.971,52 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio approvato 2019/2021 , e che per la restante somma di € 10.702,05 ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett.b del D.lgs.267/2000 graverà sul bilancio 2022 di stabilire che l'affidamento del servizio di noleggio di n. 50 scanner verticali e n. 6 apparecchi multifunzione e del comodato d'uso di n. 40 scanner e n. 4 multifunzioni completo del servizio di assistenza, manutenzione e fornitura del materiale di consumo, esclusa la carta, per il periodo 01.11.2019 e comunque a far data della stipula fino al 31.10.2022 necessari al funzionamento degli uffici del Municipio Roma VII avvenga tramite l’utilizzo del MePA con la modalità della trattativa diretta sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; di approvare l’offerta tecnico lo schema di contratto del servizio di noleggio di n. 50 scanner verticali e n. 6 apparecchi multifunzione e del comodato d'uso di n. 40 scanner e n. 4 multifunzioni completo del servizio di assistenza, manutenzione e fornitura del materiale di consumo, esclusa la carta, per il periodo 01.11.2019 e comunque a far data della stipula fino al 31.10.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, dando mandato per la sua sottoscrizione; considerati i tempi tecnici occorrenti alla conclusione dell'espletamento delle verifiche in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici del Municipio VII che possono trovarsi in sofferenza per la scadenza del contratto di noleggio in essere, si rende pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di cui sopra con urgenza, alla societa E – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba SERVIZI S.p.A. (fornitore del contratto A con sede in scadenza)Roma, codice fornitore 84859in xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 148 Codice Creditore 64418 P.IVA e C.F 07590501008 per la somma contrattuale complessiva di importo pari ad € 285.480,00 € 34.947,14 (IVA esclusa)inclusa 22%) nelle more dei controlli avviati e sotto condizione risolutiva in caso di sopravvenuti esiti negativi delle verifiche residuali; la Stazione Appaltante si riserva altresi la facoltà di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 stipulato con la suddetta SocietàAzienda alle condizioni originarie, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo strettamente necessario all’espletamento alla conclusione della procedura volta finalizzata all’individuazione del di un nuovo contraentecontraente una sola volta. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazione previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. che la spesa grava il bilancio di previsione 2019-2021 come griglia dei movimenti contabili allegati al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizipresente atto e ne diviene parte integrante, e nello specifico: • € 3.855,51 Capitolo 1302151 Articolo 1627 C.d.R. ISG; Annualità 2019 – ISG 310 Gestione Economato; • 11.276,01 Capitolo 1302151 Articolo 1627 C.d.R. ISG; Annualità 2020 – ISG 310 Gestione Economato; • 12.840,00 Capitolo 1302151 Articolo 1627 C.d.R. ISG; Annualità 2021 – ISG 310 Gestione Economato; • 10.702,05Capitolo 1302151 Articolo 1627 C.d.R. ISG; Annualità 2022– ISG 310 Gestione Economato La procedura approvata con il presente atto non è comunque vincolante per Roma Capitale; di nominare R.U.P. l’xxxstabilire, ai sensi dell’art. Xxxxxx Xxxxxxxxxx192 del D.Lgs 267/2000, Direttore che il contratto verrà stipulato in forma telematica e in forma cartacea; di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx XxxxxxxxxR.D. 2440 del 18 novembre 1923; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; il pagamento della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 somma di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%sopra avverrà con Determina Dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni debitamente vistata entro 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenzialepresentazione al protocollo del Municipio Roma VII e redatto il certificato di regolare esecuzione (D.Lgs 192/2012); di dare atto, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. D.Lgs 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita che tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale , all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxx.xx con le applicazioni di Roma Capitalequanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016; Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Emessi impegni 2019/23161 + 2020/3295 + 2021/1871 + 2022/362 Elenco Allegati

DETERMINA. Per quanto espresso i motivi espressi in narrativapremessa che qui si intendono integralmente riportati: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. Di liquidare alla ditta Xxxxxxxxx Xxxx, con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (fornitore del contratto in scadenzaFR), via Scrima 6, codice fornitore 84859fiscale STNCST90L04Z1N9V, partita Iva IT02824400606, la fattura n. 13-FE del 21.7.2021, acquisita al ns. protocollo con il n. 65740 del 21.7.2021 e registrata al R.U.F. con il n. 1367356 in pari data, di importo pari ad a € 285.480,00 (70,00 esente da IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica e ritenuta d’acconto, come dichiarato dallo stesso operatore economico, in quanto operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura D.L. n. 5774794/2020 98 del 06/07/2011 conv. con la suddetta SocietàL. n. 11 del 15/07/2011 e provvedimento n. 185820/2011 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate giorno 28.5.2021, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara fornitura descritta in narrativaparte motiva; di impegnare Di confermare la spesa complessiva di € 348.285,60 70,00, sul capitolo 142700/0, “Iniziative per il turismo”, bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, codice di bilancio 07011.030142700/0, impegno n. 5982/2021; Di demandare al Settore Xxxxxxxx e Razionalizzazione la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; Di disporre l’emissione del mandato di pagamento come da allegato alla presente; Di trasmettere la presente determinazione al Settore Xxxxxxxx e Razionalizzazione, alla Segreteria generale e al Settore proponente per quanto di rispettiva competenza. Firmato da: XXXXXXXX XXXXXXX Valido da: 05-03-2020 13.50.05 a: 05-03-2023 2.00.00 Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2021 9.54.20 Settore D104 Politiche per il Benessere della Persona e Promozione territoriale OGGETTO: SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA, PRIMO ALLESTIMENTO DELL’INFO POINT DI FONTE CERRETO: AFFIDAMENTO DELLA GRAFICA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN FOREX E UN MANIFESTO IDENTIFICATIVO. CIG: ZEC320652E – LIQUIDAZIONE IN FAVORE XXXXXXXXX XXXX Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 2021 142700/0 5982/2021 70 2021 LIQUIDAZIONE 3393/2021 70 L’Aquila, lì22/07/2021 Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi, resa dal Dirigente competente e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta protmenzionato art. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4183, comma 28, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’artappone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319147-bis, 319-tercomma 1, 319-quater, 320, 322 del medesimo Decreto e 322-bis, 346-bis, 353 del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, pertanto in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi base alle disposizioni di cui al D. Lgssuccessivo art. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /

DETERMINA. Per quanto espresso i motivi indicati in narrativapremessa, che qui si intendono integralmente riportati: di approvare l’offerta tecnico Di liquidare in favore della ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 5 – economica contenuta nella nota 00000 Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, la fattura n. 9418919006 del 31.12.2018, acquisita al ns prot. n. GU/2023/5792 4030 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 8485912.1.2019 e registrata al R.U.F. n. 1061349 il 12.1.2019, di importo complessivo pari ad a € 285.480,00 (IVA esclusa); 56.450,38, di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa cui € 46.270,80 di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta SocietàImponibile e € 10.179,58 quanto all’IVA, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizipagamento delle licenze Microsoft nell’annualità 2019; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di Di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualoral’IVA, prima della sua scadenzapari a € 10.179,58, verranno a prodursi gli effetti sarà trattenuta da questo Ente ai fini del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativarelativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 633/1972 e dalla Legge n. 190/2014, cd. “Split Payment”; di impegnare Di far gravare la spesa complessiva di come segue: € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot46.172,48 sull’IMP. n. GU/2023/5483 24/2019 assunto sul Cap. 165.000 “Sviluppo progetti informatici” del 19.04.2023 e nell’ offerta protBilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019; € 10.277,90 sull’IMP. n. GU/2023/5792 25/2019 assunto sul Cap. 170.00 “Spese postali, telegrafiche e abbonamenti RAI” del 27/04/2023Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizioDi dare atto che, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016118/2011 smi, si procederà all'adempimento degli obblighi trattasi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2019; Di dare atto, altresì, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno bilancio e con le regole di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicafinanza pubblica, ai sensi dell’art. 106 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000; Di trasmettere telematicamente la presente determinazione al Settore Xxxxxxxx e razionalizzazione, dando atto che la stessa diverrà esecutiva a seguito dell’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 11 4, del D.lgsD. Lgs. 50/2016n. 267/2000 s.m.i, per garantire e che successivamente la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 stessa sarà automaticamente pubblicata all’albo pretorio on line. La Responsabile del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Procedimento

DETERMINA. Per quanto espresso Sulla base delle motivazioni espresse in narrativa: di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza)premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualoradell'analisi preliminare svolta ed autorizza ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., prima la fornitura e posa in opera di n.4 tende da sole a rullo presso l'Unità Territoriale ACI di Agrigento da parte della sua scadenzaditta individuale Sicilplastic di Xxxxxxx Xxxxxxxx CF CNTVCN91A47A089T P.IVA 02944000849 con sede in Favara CAP 92026 contrada San Benedetto snc. Il corrispettivo della fornitura è stabilito in € 2.248,00 oltre € 494,56 di IVA, verranno a prodursi gli effetti come da preventivo n.179/2022 del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare 04/11/2022 fornito dalla ditta stessa: − è autorizzata la spesa complessiva per l'importo di € 348.285,60 2.248,00 oltre € 494,56 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%IVA, che grava il Bilancio 2023 verrà contabilizzata sul capitolo/articolo 1303869/416 conto di costo 122040200 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”arredi d'ufficio” - WBS A-402-01-01-4011 “Struttura delegati” a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2022 all’Unità Territoriale di Agrigento quale Unità Organizzativa Gestore 4011 C.d.R. 401. Si da atto che la ditta risulta: - in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati - regolarmente iscritta nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio per l'attività in argomento; - non risultano annotazioni dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC, dal Casellario giudiziale e dall'Agenzia delle Entrate; - il sistema Smart CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta protdell’ANAC ha assegnato alla presente procedura il CIG Z0B38969C7. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizioL’affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell’art.32 c.14 del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllataDecreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., nella qualità forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata. Il pagamento della/e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito fattura/e sarà subordinato all’acquisizione con modalità informatica del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 DURC regolare al momento del pagamento e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi verrà effettuato con le modalità di cui al D. Lgsall'art.3 della Legge n.136/2010 tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita La presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale ”, in conformità agli obblighi di Roma Capitalepubblicità e comunicazione previsti dalla Legge n.190/2012 all’art.1 c.32 e s.m.i. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno e dalla Legge n.33/2013 e s.m.i. Il Responsabile dell’Unità Territoriale ACI di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Agrigento

DETERMINA. Per quanto espresso le motivazioni espresse in narrativa: di approvare l’offerta tecnico premessa che si intendono integralmente richiamate - n. 1 lavoratore con profilo professionale autista necroforo / operaio specializzato cimitero – economica contenuta nella nota protcat. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata B - da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa); di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, impiegare presso l’u.o. “servizi funebri e cimiteriali” per il periodo 01/05/2023 gennaio – 31/12/2023 febbraio 2021, a tempo necessario all’espletamento pieno, alla tariffa oraria di euro 20,46 i.e., come da offerta economica presentata ed allegata al presente atto; il costo complessivo della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizifornitura è quantificato in euro 8.000,00; di nominare R.U.P. l’xxx• art. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 436, comma 2, lett. a) del “Protocollo D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che prevede che le stazioni appalti procedono all’affidamento di Integrità lavori, servizi e forniture di Roma Capitaleimporto inferiore a 40.000 euro, degli Enti che fanno parte mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del Gruppo Roma Capitale 2020, fino al 31/12/2021, l'importo è stato aggiornato alla soglia di euro 75.000,00 IVA E. • art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della clausola risolutiva espressa spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 1456 c.c38 del D.Lgs. ogni qualvoltan. citato, nei confronti dell’imprenditore nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; • art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; • art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio superiore a giudizio per taluno dei delitti € 1.000,00 ed al di cui agli arttsotto della soglia di rilevo comunitario; • art. 317,318, 319 e 319-bis, 319-23- ter, 319-quatercomma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, 320che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 322 servizi e 322-bislavori di valore inferiore a € 40.000,00 • linee guida ANAC n. 4 • sentenza 26 ottobre 2018, 346-bisn. 1801 del T.A.R. Calabria, 353 e 353-bis c.psez. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo I di Catanzaro, circa la correttezza procedurale del RUP per l’affidamento di una commessa nell'ambito dei 40mila euro attraverso una indagine informale chiedendo la presentazione di preventivi da valutare senza avviare alcuna procedura formale (es. con una pubblicazione di avviso pubblico né dandosi delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descrregole vincolanti specifiche).Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /

DETERMINA. Per che quanto espresso specificato in narrativa: premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; - di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023 formulata da Aruba S.p.A. (fornitore del contratto la proposta di Xxxxx, Disciplinare di Gara, nonché la documentazione tecnica comprensiva degli Schemi di Contratto Normativo ed Applicativo dell’Accordo Quadro in scadenza), codice fornitore 84859, di importo pari ad € 285.480,00 (IVA esclusa)oggetto che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; - di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto le spese per la realizzazione delle opere di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di cui all’Accordo Quadro ammontano complessivamente ad € 348.285,60 33.850.000,00 di cui € 285.480,00 26.603.078,78 per imponibile i lavori (comprensivi di € 774.846,95 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 62.805,60 7.246.921,22 per IVA al 22%le somme a disposizione dell’amministrazione, che grava come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; - le somme necessarie per la realizzazione degli interventi trovano copertura per € 6.500.000,00 nella Delibera di Giunta Regione Lazio n. 89 del 06 marzo 2020, e nello specifico nel capitolo D12542 “Armo - interventi di viabilità sulla rete regionale § manutenzione straordinaria su beni di terzi” esercizio finanziario 2020 Missione 10, Programma05, mentre gli interventi previsti per lo svolgimento della manifestazione “Ryder Cup” trovano copertura nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologicatriennio 2020-2022”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllataviene riservato un importo di 20 milioni di euro nell’anno 2020, nella qualità un importo di 20 milioni di euro nell’anno 2021 e quantità, dalla Direzione un importo di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza 10 milioni di situazioni euro nell’anno 2022; - di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 procedere all’affidamento mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaprocedura aperta, ai sensi dell’art. 106 comma 11 60 del D.lgsD.Lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per con aggiudicazione secondo il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - che il RUP, previa stipula del contratto applicativo inerente l’affidamento normativo ed in ragione delle erogazioni dei servizi di posta elettronicafinanziamenti, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta potrà procedere con la società Aruba S.p.A.sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, fino a copertura dell’intero importo e visto per ciascun aggiudicatario, previa formale autorizzazione da parte dell’Area Amministrazione; - che il contenuto del presente schema di cui determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; - di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; - di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione dei CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; - di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento repin copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx33/2013. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Ufficio Segreteria Organi Collegiali L’Amministratore Unico

DETERMINA. Per quanto espresso in narrativapremessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: − di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota protindire, ai sensi degli artt 58 e 55 del D. Lgs. n. GU/2023/5792 50/2016 e ss.mm.ii un Appalto Specifico per l’affidamento del 27/04/2023 formulata «Servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per la sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria e per la sede di Via Crispi in Catanzaro, per la durata di 36 mesi, mediante attivazione di appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione», nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni da Aruba S.p.A. espletarsi attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, per la durata di 36 (fornitore del contratto in scadenza)trentasei) mesi; − di prenotare la spesa complessiva, codice fornitore 84859per l’acquisizione dei servizi oggetto di procedura, di importo pari ad € 285.480,00 (euro 2.321.196,06 compresa IVA esclusa); al 22%, di autorizzare la proroga tecnica del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa di Fornitura n. 5774794/2020 con la suddetta Società, cui euro 1.893.530,77 per il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraenteservizio, al fine euro 9.088,95 per oneri di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di dare atto che il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 sicurezza per imponibile i rischi da interferenza (DUVRI) ed € 62.805,60 euro 418.576,34 per IVA al 22%, che grava il Bilancio imputandola sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53430 Articolo 430 – P.D.C. 1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2021-2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”del Consiglio regionale della Calabria, come di seguito suddivisa: • anno 2021: € 128.955,34; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo • anno 2022: € 773.732,02; • anno 2023: € 773.732,02; • anno 2024: € 644.776,68; − di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta inserire negli atti di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del serviziogara, ai sensi dell'art.50, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del D.P.R. n. 192/2012personale impiegato, a 60 giorni dalla data prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi settore di cui al D. Lgs. all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 81, trattandosi di servizio ad alta densità di manodopera; − di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Annomiglior rapporto qualità/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnicaprezzo, ai sensi dell’art. 106 95, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; − di dare atto che, ai sensi dell’art. 54, comma 11 8, del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di posta elettronicaPresidenza n. 67 del 18 aprile 2001, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha immediata eseguibilità per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con motivazioni in premessa descritte; − di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario la società Aruba S.p.A.dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx e che il CIG è 8799105327; − di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di cui pubblicazione previsti dalla normativa vigente; − di trasmettere copia del presente atto, al provvedimento repDirigente dell’Area Funzionale Xxxxxxxx, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: XxxIl presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /Firmato digitalmente da O = Consiglio regionale della Calabria

DETERMINA. Per DI REVOCARE la propria precedente Determinazione 97/SP del 12.09.2017 per errore nel workflow documentale; DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; DI DARE ESECUZIONE a quanto espresso approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 04 Luglio 2017 (Delibera 11/2017) relativamente alle azioni a sostegno dell’abitare - Bando DGR 6465/2017, ed in narrativa: particolare di approvare l’offerta tecnico – economica contenuta nella nota prot. n. GU/2023/5792 procedere alla pubblicazione del 27/04/2023 formulata da Aruba S.pBando Pubblico (All.A. (fornitore del contratto in scadenzaA), codice fornitore 84859delle Linee Guida (All. B) e dei relativi allegati: domanda M2 (All.1a), di domanda M3 (All.1b), domanda M4 (All. 1c), Accordo (All.2), Attestazione proprietario (All.3) DI DARE ATTO che l’intero importo pari ad € 285.480,00 assegnato da Regione Lombardia è stato trasferito (IVA esclusaAcc. 189/2017) ed incassato (Rev. 2536/2017); DI IMPEGNARE la somma di autorizzare € 59.091,00 come da allegata attestazione di copertura finanziaria; DI STABILIRE che la proroga tecnica tipologia della spesa non rileva ai fini degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. DI DARE ATTO che l’avvio della raccolta delle istanze avrà decorrenza a partire dal giorno 18.09.2017 sino al 13.10.2017 secondo le modalità previsto dal bando; DI DARE ATTO che i cittadini del contratto conclusosi mediante emissione dell’Ordinativa territorio distrettuale saranno informati dell’Avviso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’Ambito Territoriale Distretto 5 e dei Comuni afferenti al Distretto e attraverso i propri mezzi di Fornitura n. 5774794/2020 diffusione; DI DARE ATTO che con la suddetta Società, per successivi provvedimenti l’Ambito Territoriale provvederà all’erogazione dei benefici economici agli aventi diritto; DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 tempo necessario all’espletamento della procedura volta all’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi; di nominare R.U.P. l’xxx31 dicembre 2017. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale e confermare nel ruolo di D.E.C. il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; di Di dare atto che con la firma dell’atto si appone il contratto prorogato verrà anticipatamente risolto qualora, prima della sua scadenza, verranno a prodursi gli effetti del nuovo contratto parere tecnico di appalto stipulato all’esito della procedura di gara descritta in narrativa; di impegnare la spesa complessiva di € 348.285,60 di cui € 285.480,00 per imponibile ed € 62.805,60 per IVA al 22%, che grava il Bilancio 2023 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione Tecnologica”; i rapporti contrattuali continueranno ad essere regolati dal contratto/ Ordinativo di Fornitura n.5774794/2020 (CIG derivato n. 8490436170), salvo quanto specificatamente previsto nella richiesta di offerta prot. n. GU/2023/5483 del 19.04.2023 e nell’ offerta prot. n. GU/2023/5792 del 27/04/2023; Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” l’amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p. il fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche dei servizi resi, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza bimestrale; Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio, la quale sarà controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione Digitale. regolarità Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 la regolare istruttoria del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno 2023/21564 Anno/Numero Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di Finanziamento CIG CUP Importo Cod. Vincolo/Descrprocedimento.Vincolo Cod.Obiettivo 2023 / Impegno Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per garantire la continuità dei servizi per il periodo dal 1.05.2023 al 31.12.2023 del contratto applicativo inerente l’affidamento dei servizi di posta elettronica, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni” PEL lotto 1 (ID Sigef 1804) sottoscritta con la società Aruba S.p.A., di cui al provvedimento rep. GU/471/2020 CIG: 7269861F11 CIG Derivato: 8490436170 CUI: S02438750586202000389 Importo € € 285.480,00 (IVA esclusa) RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1303869 / 416 2023 8490436170 348.285,60 /