Common use of DETERMINA Clause in Contracts

DETERMINA. 1) di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) di prendere atto approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del contratto D.lgs 50/2016; 2) di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000affidare, per effetto le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del contratto sottoscritto D.lgs 50/2016 e del vigente e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e con le modalità di cui all’art. 75 del medesimo Decreto, alla Croce Azzurra con sede in data 24 aprile 2019, che include x.xx Marche 10/2 (TO) P.I. 05421460014 – il successivo e correlato “Atto servizio di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti ambulanza con unità di primo soccorso per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 il Salone dell’Orientamento 2019 per un importo complessivo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione € 1.875,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ; 3) di imputare la spesa di 1.875,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 s.m.i come segue: Importo Anno Bilan cio Cap. / Art. Coel UEB Scadenza Obbligazione Missione Program- ma Titolo l Macro aggregato 1.875,00 2019 81200/7 0000 007 31/12/2019 09 02 1 comma 629 lett03 Descrizione ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI INCLUSIONE - UNIVERSITA' - ACQUISTO DI SERVIZI / ATTIVITA' capitolo e articolo DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “amministrazione aperta”; 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. b della Legge 23/12/2014 n. 190 147-bis TUEL e che con la Città è tenuta sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 6) in ottemperanza a versare all’Erario Euro 2.158,35 quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per IVA al 22%la disciplina dei contratti del Comune di Torino, per un importo complessivo pari dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla regolare stipulazione del contratto accessorio a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo:quello di concessione; 27) di prendere atto, sulle basi di quanto evidenziato in premessa, che le peculiari tipologie di servizio oggetto del presente affidamento non sono reperibili né nelle convenzioni Consip attive, né nel MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 8) Si da atto dello scioglimento consensuale anticipato che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del suddetto contratto Direttore Generale in materia di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 2); 39) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della socAl presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 D.lgs 50/2016. Torino, 4 novembre 2019 IL DIRIGENTE . . . Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e s.m.ivisto di attestazione della copertura finanziaria. . . .; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) per quanto esposto in narrativa: di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62affidare, ai sensi dell’art. 1 1, comma 629 2, lett. b a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta sul MEPA n.1907774/2021, allegata e parte integrante del presente provvedimento, alla Società A.E.T. NET S.r.l. – C.F./Partita IVA 09908771000 con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 186 - 00043 Ciampino (RM) di un servizio di locazione operativa di nuovi access point, con opzione di riscatto gratuita, finalizzato all’estensione della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%copertura wireless del servizio DigitRoma WiFi presso sedi di rilevanza di Roma Capitale, da erogarsi entro il 31 dicembre 2021, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione € 32.940,00 (IVA 22% inclusa); di procedere alla stipula del 9 settembre 2016contratto mediante la sottoscrizione, n. mecc. 2016 03994/111da parte dell’Amministrazione, esecutiva dal 19 settembre 2016della Trattativa Diretta n.1907774/2021, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 attraverso il Portale MEPA, successivamente all’acquisizione del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) visto di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. regolarità contabile e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 copertura finanziaria da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019Ragioneria Generale; che le clausole contrattuali saranno definite secondo quanto stabilito dalla suddetta Trattativa Diretta su MePA e dal documento di stipula, che include unitamente all’offerta dell’operatore economico, costituisce un contratto a tutti gli effetti ed impegna le parti; che il successivo e correlato “Atto suddetto contratto è subordinato all’accettazione, da parte della Società A.E.T. NET S.r.l. delle clausole contenute nel Protocollo di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto Integrità di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)Roma Capitale 2021-2023, di cui Euro 10.074,37 per analisi alla Deliberazione di laboratorio e Euro 820,87 per attività G.C. n. 40/2015, novellata da ultimo con Deliberazione di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. G. C. n. 633/72 e s.m.i.34/2021, in attuazione dell’art.1, comma 17 della L. n. 190/2012; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 comma 629 lettdel D.lgs. b 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture Fisiche ICT, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, e responsabile per i servizi resi il Funzionario tecnico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx i quali hanno dichiarato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n.62/2013 - giuste note GU14657/2021e GU14640/2021; di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 modificato con D.lgs. 97/2017, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet di Roma Capitale. La spesa complessiva del presente provvedimento è pari a € 32.940,00, di cui € 27.000,00 di imponibile, oltre IVA al 22% pari a € 5.940,00. Per il centro di costo 1TC il codice di contabilità analitica è 8017 al 100%. L’esecutività del presente provvedimento sarà comunicata con lettera alla Società A.E.T. NET S.r.l.. Alla liquidazione della spesa si provvederà a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, mediante determinazione dirigenziale, secondo le vigenti disposizioni, e controllata nella qualità e quantità dal Dipartimento Trasformazione Digitale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio da parte della Direzione di riferimento nell’ambito dell’Amministrazione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura136/2010, art. 3, si comunica, come da modello 45 allegato, il c/c dedicato e associato alla fornitura di cui al presente provvedimento: Banca UNICREDIT S.p.A. - I T 4 4 M 0 2 0 0 8 3 9 5 5 2 0 0 0 0 1 1 0 2 5 3 9 6 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: IMPEGNO 2021/29486 CODICE CREDITORE 1182936

DETERMINA. 1) per i motivi espressi in narrativa e considerata l’insussistenza di prendere atto situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del contratto D.P.R. n. 62/2013: in relazione alla mancata partecipazione di cessione del credito Roma Capitale all’edizione 2020 di “I.T.B.” Berlino causa pandemia da Covid 19, e al conseguente versamento di somme da parte della soc. Cedente GI ONE S.pdi “Enit Agenzia Nazionale del Turismo” - a seguito di accordo transattivo - al R.T.I. tra le società “Pro Stand S.r.l.A ” e “AB Comunicazioni S.r.l.”, di impegnare a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l.di “Enit Agenzia Nazionale del Turismo”, con sede a Xxxx , xx xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna Xxxxxxxx x. 0 – C.A.P. 00185, P. IVA 03706741208I 01008391003 e C.F. 01591590581, IBAN codice fornitore 16697 (conto dedicato XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto la somma di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)17.407,16, di cui Euro 9.810,70 14.268,17 come base imponibile ed € 3.138,99 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA I.V.A. al 22%, per un importo complessivo pari fatta salva la decadenza nell’ipotesi di risultanze del casellario giudiziale nonché delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte di dare atto che al pagamento del dovuto si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a Euro 21.586,97seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione Ai sensi del 9 settembre 2016D.lgs. n. 192/2012, n. meccil pagamento del dovuto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) La complessiva somma di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)€ 17.407,16, di cui Euro 10.074,37 14.268,17 come base imponibile ed € 3.138,99 per analisi I.V.A. al 22%, grava il centro di laboratorio costo 0TT sulla posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.999.0TUR- capitolo/articolo di spesa 1303920.653 del Bilancio 2021. Il Responsabile del Procedimento, in persona del Funzionario incaricato della Posizione Organizzativa “Promozione Turistica”, attesta: - l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’artss.mm.ii. 10 e degli artt. n. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 633/72 62/2013 (P.T.P.T.C. di Roma Capitale 2021-2023; circolare del Segretariato Generale RC/2017/0019144); - il rispetto degli obblighi di trasparenza e s.m.ipubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.e degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - fattura n. 4807 la regolarità e correttezza del 19/08/2019presente atto, ai sensi e per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex artgli effetti di quanto disposto dall’art. 30 comma 5 147 bis del D.Lgs. 50/2016 n. 267/2000 e s.m.iss.mm.ii. (già operate dall’affidatario)Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturadalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza".

DETERMINA. 1) Per quanto precisato in narrativa: - DI APPROVARE il verbale di prendere atto del contratto di cessione del credito da gara allegato alla presente per farne parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A integrante e sostanziale; - DI AGGIUDICARE a favore della socDitta Conglomerati Bituminosi Marreri S.r.l. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l.- in breve XX.XX.XX. S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx, xxx Xxxxx Xxxx 22 08100 Nuoro P.I. n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 0370674120801500240914, IBAN XX00X0000000000000000000000l’appalto dei “Lavori di “Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Ripristino Strade Comunali in Località Cucuzza e S. Elene nel Comune di Irgoli” per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, l’importo complessivo di € 19.175,93al netto dell’Iva di Legge; - DI DARE ATTO che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 1 32 comma 629 lett7 del DLgs n. 50/2016, in quanto si è proceduto alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti; - DI PROCEDERE entro il termine di giorni 5 alle comunicazioni previste dall’art. b 76, del DLgs n. 50/2016; - DI DISPORRE che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi DLgs n. 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA 190/2012; - DI TRASMETTERE il presente provvedimento al 22%Comune di Irgoli, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016gli adempimenti conseguenti, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) inclusa l’assunzione dell'impegno di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, spesa per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), l’affidamento di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.itrattasi.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) Di attivare una procedura di prendere atto adesione del Centro Regionale di programmazione all’Accordo Quadro, indetto da CONSIP, per la fornitura per la fornitura di servizi di Digital Transformation – Lotto 5– Servizi di Supporto per le Pubbliche amministrazioni locali delle seguenti regioni afferenti alla macro-area Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (NUTS ITF e ITG), aggiudicato ad Intellera Consulting Srl (PwC Public Sector S.r.l.), Almaviva S.p.A. , Altaformazione S.r.l., Openknowledge S.r.l., Talent Garden Milano S.r.l. – CIG 81273651C5. Si precisa che: - il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire il servizio di cui sopra; - l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi come descritti nei documenti relativi all'Accordo Quadro; - il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata in 24 mesi dalla data di cessione stipula del credito contratto esecutivo salvo ulteriori proroghe previste dalla procedura, e sarà concluso attraverso la procedura di acquisto indicata nella documentazione relativa all'Accordo Quadro, attraverso il portale pubblico: "AcquistinretePA"; - l'aggiudicazione avverrà a favore del RTI composto da parte della soc. Cedente GI ONE Intellera Consulting Srl (PwC Public Sector S.r.l.), Xxxxxxxx S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.lA. , Altaformazione S.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, Openknowledge S.r.l.- aggiudicatario della procedura di gara per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto Lotto 5 - Servizi di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 Digital Transformation per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019le Pubbliche amministrazioni locali, per un importo delle prestazioni complessivo Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. REP. N. DEL stimato pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. euro 429.800,00 di cui euro 350.000,00 come imponibile (già operate dall’affidatariototale ordine), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 euro 77.000,00 (per IVA al 22%) e euro 2.800, 00 come contributo dovuto a Consip (8 per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione mille del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 valore del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.pcontratto).A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto Per i motivi esposti in data 24 aprile 2019narrativa, che include il successivo e correlato “Atto formano parte integrante del presente atto: di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62indire, ai sensi dell’art. 1 36, comma 629 2, lett. b a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA, finalizzata alla Fornitura di n. 11 Macchine distruggi documenti necessari a vari servizi della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%ASL ROMA 1, per un importo presunto complessivo a base d’asta pari a Euro 21.586,97€ 10.200,00 iva esclusa – CIG: YDB2F4F215; DISCIPLINARE DI GARA (Alleg. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3C), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito con i seguenti allegati: Allegato 1 – Domanda di partecipazione; Allegato 2 – Schema Offerta Economica; Allegato 3 – Patto di integrità; La struttura proponente provvederà all’attuazione della presente determina curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. Il Direttore U.O.C. Il Direttore del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Tecnico – Patrimoniale Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx ALLEGATO 1 PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatarioMEPA), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019PER LA FORNITURA DI N. 11 MACCHINE DISTRUGGI DOCUMENTI, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturaPER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1

DETERMINA. 1) di prendere atto Il pagamento del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della socfattura n 3 prot. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l.CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000legato al suddetto mandato, per effetto l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4)situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito capo al Responsabile del contratto Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di servizi cui al punto precedente deve intendersi resa anche in essere capo al Direttore con la Città sottoscrizione del presente atto. La tipologia di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% contratto di cui alla fattura n. 2781 Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 30 comma 5 17 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito per Euro 19.428,62certo, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A liquido ed esigibile a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.ldell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con X.X. Xxx., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto XX/0000/0000 del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo 15/12/2020 e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.itraslati nel 2021.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto Per le ragioni indicate in data 24 aprile 2019, premessa e che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)quivi si intendono integralmente richiamate, di cui Euro 9.810,70 individuare l’associazione turista Pro loco, con sede in Quartucciu– Via Neghelli, quale collaboratore per analisi l’organizzazione, il coordinamento tecnico e la gestione delle iniziative culturali programmate per l’evento “Monumenti Aperti 2019”, approvato con deliberazione della Giunta comunale 35/2019, mediante stipula di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività un accordo di formazione esente IVA collaborazione ai sensi dell’art. 10 119 del D.P.R. D.lgs. n. 633/72 267/2000; Di impegnare la somma di euro 1.500,00 in favore della Pro loco per la gestione della manifestazione come riportato in premessa; Di dare atto che la prestazione oggetto del presente atto è disciplinata dalle condizioni particolari di contratto alla presente allegato; Di stabilire che la Pro loco per la gestione dell’evento si avvarrà della collaborazione delle scuole locali, del Liceo Artistico e s.m.i.. In relazione Scientifico di Quartu S.E., di un archeologo a tale cessione sua scelta, delle associazioni individuate dal Comune per la rappresentazione itinerante e la serata dedicata alla musica sarda, emediante manifestazioni di interesse; Di imputare la spesa di euro 1.500,00 come appresso: 17801 Associazione Pro loco di Quartucciu € 1.500,00 2019 Di approvare l’allegato schema di accordo che regolerà i rapporti tra il Comune e l’associazione Pro loco di Quartucciu; Di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del credito per Euro 19.428,62, Comune; Di dichiarare ai sensi dell’art. 1 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 629 lett2 del D.P.R. 62/2013, di non incorrere in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, depositandola agli atti dell’ufficio; Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. b n. 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707-734 della Legge 23/12/2014 n. 190 208/2015; Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. Di trasmettere la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione l’apposizione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) visto di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con regolarità contabile attestante la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 5 4 del D.Lgs. 50/2016 267/2000 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), per i successivi adempimenti di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.icompetenza.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1di approvare l’avviso di preinformazione allegato alla presente determinazione che ne è parte integrante; - che l’appalto sarà aggiudicato attraverso procedura su piattaforma CONSIP mediante una procedura negoziata o, in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, di trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato, senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara ai sensi dell’ art 59 comma 5 e dell’art. 70 comma 2 del D.Lgs 50/2016; - di pubblicare l’avviso di preinformazione allegato alla presente determina sul sito istituzio­ nale di Veneto Lavoro sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti e sezione Pubblicità legale sottosezione Forniture di beni e servizi sottosezione Bandi di Gara e contratti. Il Dirigente U.O. Sistema Informativo Lavoro Veneto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (firma digitale) Veneto Lavoro intende valutare l’affidamento a ditte esterne dei servizi di prendere atto Assistenza Tecnica, Gestione Applicativa e Manutenzione Software di prodotti software progettati e realizzati ad hoc per Veneto Lavoro / Regione del contratto Veneto. I prodotti software implementano funzionalità customizzate dedicate alla gestione, all’interno del Sistema Informativo Lavoro Veneto, di cessione informazioni prodotte e utilizzate per garantire un sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro di Regione del credito Veneto. I servizi saranno affidati con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e al regolamento contabile dell’Ente mediante procedura concorsuale, denominata RDO in MEPA xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.. I servizi riguarderanno particolarmente l’erogazione di Assistenza Tecnica con Supporto Specialistico, Gestione Applicativa con servizio di HelpDesk e Manutenzione Software Correttiva, Adeguativa e Piccolo Evolutiva per mantenere operative le soluzioni applicative attraverso attività che assicurino la rimozione dei malfunzionamenti e il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni. Per quanto riguarda la piattaforma software, si tratta di un sistema realizzato specificatamente e di proprietà di Veneto Lavoro / Regione del Veneto, denominato “CO- Clic”, integrato nel portale xxxxxxxxxxxxxxxx.xx che comprende in particolare: Servizi di Interoperabilità, AdS (Accordo di Servizio), SSO (Single Sign On), CO (Comunicazioni Obbligatorie) compresi gli applicativi a corredo che sono essenziali alla fine della profilazione degli utenti, sicurezza degli accessi, trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie in interoperabilità. L’avviso è finalizzato a ricevere la richiesta da parte della socdi imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento per lo svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come previsto dall’art. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i50/2016. (già operate dall’affidatario), La procedura negoziata verrà svolta tramite RDO di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte MEPA su portale Consip nell’ambito del contratto Bando attivo “ICT 2009” e pertanto è riservato alle imprese registrate al mercato elettronico di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 Consip e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.iche hanno aderito all’iniziativa citata.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, di recepire il documento “Procedura Gestione DM in Conto Deposito” parte integrante del presente atto (allegato 1) e lo “Schema di prendere atto contratto per i dispositivi in conto deposito” ( allegato 2) La presente determinazione sarà trasmesso per l’adozione alle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, agli IRCCS, della Regione Lazio e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nel link dedicato alla Sanità. Premessa 3 Processo 1: Definizione del Fabbisogno di DM e Stipula del Contratto Estimatorio 4 P.1.A. Definizione del Fabbisogno 4 P.1.B. Valutazione Procedura di acquisto 5 P.1.C. Stipula del contratto estimatorio 5 Processo 2: Gestione del Conto Deposito e utilizzo dei DM 7 P.2.A. Consegna della Merce 7 P.2.B. Ricezione della Merce 8 P.2.C. Utilizzo del DM 9 P.2.D. Generazione ordine di cessione del credito da parte reintegro 9 P.2.E. Generazione ordine di fatturazione 9 Processo 3: Verifiche inventariali trimestrali 10 P.3.A. Verifica delle giacenze 10 P.3.B. Contraddittorio con il fornitore 10 P.3.C. Generazione dell’Ordine di fatturazione, emissione e liquidazione della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto fattura 10 Processo 4: Scadenza del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito estimatorio 12 P.4.A. Scadenza del contratto estimatorio 12 P.4.B. Verifica delle giacenze 12 P.4.C. Ritiro della merce e scarico dal SI 13 P.4.D. Generazione dell’Ordine di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 Fatturazione, emissione e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla liquidazione della fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva 13 Processo 5: Recesso dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto estimatorio 14 P.5.X. Xxxxxxxxx chiusura anticipata del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto 14 P.5.B. Ricezione della comunicazione di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito chiusura anticipata del contratto 14 Processo 6: Richiesta chiusura di servizi un articolo 15 P.6.A. Richiesta chiusura articolo 15 P.6.B. Ricezione comunicazione chiusura articolo 16 Appendice: Elenco di DM (DM) da gestire in essere con la Città Conto Deposito 17 Appendice: Contenuti minimali di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo uno schema di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatturecontratto estimatorio 18 Allegato 2: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), Report di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturautilizzo dei DM 27

DETERMINA. 1) Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; Di approvare gli atti contabili riferiti al 5° SAL, allegati alla presente ed emessi in data 01.09.2021, relativi ai lavori di prendere atto del contratto “ACCORDO QUADRO ANNUALE per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale – Servizi a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.lcanone” all’Impresa Pantani e Conti S.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208con sede in via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo 9 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) p.iva e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (allc.f. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/201901673510507, per un importo del servizio eseguito al 31.08.2021 pari ad €.8.368,10, tutti a credito dell’impresa, oltre iva 22%;; Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all’impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi; Di dare atto che:  il CIG master dell’Accordo Quadro è 8305020F4C;  il GIG derivato per il presente contratto attuativo è Z8D301C151; Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto, Arch. Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Responsabile del servizio Lavori Pubblici; Di dare atto della non sussistenza delle prestazioni pari cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla L.190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Collesalvetti e dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 recepito ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013, in carico al Dirigente firmatario del presente atto, al Responsabile del procedimento, al Responsabile della Procedura di gara; Di dare atto che ai sensi e per effetti dell’art.3, L.136/2010, relativo alla tracciabilità dei pagamenti, l’operatore economico aggiudicatario ha provveduto in sede di presentazione della documentazione amministrativa allegata all’offerta economica a Euro 19.428,62 comunicare, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni; Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), TAR Toscana nei termini di cui Euro 9.810,70 per analisi all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo; Di dare corso agli obblighi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività pubblicazione di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’artcui all’art. 1 comma 629 lettco. 32 L. 190/2012 e di cui all’art. b della Legge 23/12/2014 23 D.lgs. n. 190 33/2013; Di dare atto che la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con presente determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) non comporta assunzione di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto alcun impegno di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 spesa da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.ldell’Amministrazione Comunale; Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con nonché la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturapubblicazione all'Albo;

DETERMINA. 1) Di Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; Di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, alla ditta UFFISCON” xxx Xxxxxxx, 0 00000 X.Xxxxxxx xx Xxxxxxx (XX), la fornitura di prendere un tavolo direzionale di presentazione e n. 6 poltroncine del valore di euro 4.571,40 oltre l’iva al 22%; Di impegnare l’importo complessivo di euro 5.577,11 con imputazione al Cap. 2270 imp 1310/22 ; Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero CIG: ZB138142FB, a mente della Legge 136/2010 art. 3; Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura; Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all’art. 183, comma 9 del contratto D.Lgs. n. 267/2000; Di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di cessione regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.151, comma 4, del credito D.Lgs. n. 267/2000. di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte della socdelle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, di dare atto che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019L. 190/2012, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 6 del D.P.R. codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione 30/2014, nonché dell’art. 7 del credito per Euro 19.428,62DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione). . Il Responsabile del Servizio X.xx Rag. Xxxxxxxxxx Xxxxx Il Responsabile del Servizio X.xx Rag. Xxxxxxxxxx Xxxxx Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i267/2000.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1)  di prendere atto del subentro, a seguito di affitto di ramo d'azienda, giusti atto Notaio Tassinari di Bologna in data 04/04/2016 e atto Notaio X. Xxxxxxxxxx Artini in Bologna, Rep. n° 40652 del 06/07/2016, nel contratto d'appalto Rep. N°3930 del 29/09/2009 e successivo Atto di cessione Sottomissione n° 1 del credito 23/05/201, prot. n° 79619, relativo ai lavori in oggetto, da parte del Consorzio INTEGRA Società Cooperativa, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 182/2 – Bologna in sostituzione del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC avente sede legale in Bologna (BO), e quindi quale nuovo Capogruppo dell'A.T.I. formata con l'Impresa Xxxx Xxxxxxxx s.p.a. (mandante);  di dare atto che nulla osta alla successione di cui al punto precedente, considerato che il Consorzio INTEGRA è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali, come risulta da verifiche effettuate, ex artt. 38 e 116 del D.Lgs. 163/2006;  di dare atto della soc. Cedente GI ONE S.p.A volturazione da Consorzio Cooperative Costruzioni CCC a favore Consorzio INTEGRA Società Cooperativa della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto polizza n° 762041394 emessa dalla Compagnia Assicuratrice GENERALI a copertura assicurativa e fideiussoria del contratto sottoscritto d'appalto dei lavori in data 24 aprile 2019in parola, che include il successivo come da appendice di variazione n. 27 del 15/06/2016 (volturazione e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4proroga), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto atti al servizio  di servizi in essere con la Città assumere da parte di Torino CIG (derivato) 6787197C23 questo servizio tutti i provvedimenti connessi e CUP n. C19G16000670004 per un importo conseguenti di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA attuazione anche ai sensi dell’arte per gli effetti della L. n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62 relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett6 bis L. 241/1990, dell’art. b 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  ai sensi e per gli effetti della Legge 23/12/2014 n. 190 previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97prescritta dall’art. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione 147/bis del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016D.Lgs 267/2000, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019introdotto con D.L. 174/2012, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte convertito in Legge 213/2012;  avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3)Toscana entro 30 giorni o, in riferimento a crediti alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Xxxxx restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;  la pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’ente per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con 15 giorni consecutivi.  la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 pubblicazione dei dati e/o documenti individuati del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 33/2014 alla pagina “Amministrazione trasparente” del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturasito web dell’Ente;

DETERMINA. 1) di prendere Per quanto espresso in narrativa, il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del contratto di cessione del credito da parte della socD.Lgvo 50/2016. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l.Di approvare il progetto esecutivo e relativi allegati, xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA predisposto ai sensi dell’art. 10 23 del D.P.R. n. 633/72 D.lgs 50/2016 che consta dei seguenti elaborati: - Capitolato Speciale Prestazionale Allegato A; - Elenco Speciale dei Prezzi Allegato B; - DUVRI Allegato C; - Fascicolo Caratteristiche dell'Opera Allegato C.A; - Analisi e s.m.i.. In relazione a tale cessione Valutazione dei Rischi Allegato C.B; - Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegato C.C; - Stima dei Costi della Sicurezza Allegato C.D; - Elenco degli impianti antincendio e relative sedi Allegato D; - Quadro Economico Allegato E; - Scheda Controlli e Manutenzione Impianti Antincendio Allegato F; - Verbale di Validazione del credito Progetto Esecutivo; Di stabilire che, ai sensi dell'art. 37 comma comma 2 del D.Lgvo 50/2016 si procederà all'acquisto dei lavori per Euro 19.428,62l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire la manutenzione, il rinnovamento e la riqualificazione degli impianti idrici antincendio, nonché per il controllo, la ricarica e la revisione periodica degli estintori e degli arredi UNI antincendio installati negli stabili ed automezzi di pertinenza dell’Amministrazione Capitolina compresi nei Municipi dal I al XV, mediante gli strumenti telematici di negoziazione messi disponibili sulla piattaforma www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx gestita da CONSIP S.p.A. Di procedere ad espletare la procedura necessaria per l’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione mediante l’offerta individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 95 comma 629 4 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1) di prendere atto Per quanto espresso in narrativa, parte integrante del contratto di cessione presente atto: ai sensi dell’art. 32 comma 2 del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.lDecreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., xxx di avviare le procedure amministrative necessarie per l’affidamento e stipula dell’Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di vigilanza armata presso gli impianti sportivi di proprietà del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ed in particolare: - impianti sportivi Stadio Flaminio e Palazzetto dello Sport; - impianto sportivo Palestre di Xxx Xxxxxx 00/00; - impianto sportivo di via Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208Xxxxxxxxxx; - impianto sportivo Via Casal Bianco; - impianto sportivo Largo X. Xxxxxxxxx; - altri impianti sportivi privi di concessionario o adeguata vigilanza che saranno nella disponibilità del Dipartimento Sport di Roma Capitale ad esito del perfezionamento di attività finalizzate alla ripresa e messa a bando degli stessi. L’Accordo Quadro ha natura meramente normativa e non vincolante e la rilevanza contabile di tale strumento è attribuibile esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento relative agli eventuali singoli contratti applicativi, IBAN XX00X0000000000000000000000aventi natura vincolante tra le parti; Roma Capitale si riserva anche la possibilità di stipulare contratti applicativi per importi complessivamente inferiori a quello dell’accordo quadro, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019senza che il contraente abbia nulla a pretendere; di indire, che include il successivo e correlato “Atto allo scopo, una procedura aperta, di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019rilevanza comunitaria, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. base di gara presunto di € 1.260.000,00 Iva esclusa (già operate dall’affidatariodi cui € 460.000,00 oltre Iva per l’anno 2021 ed € 800.000,00 oltre Iva per l’anno 2022), di cui Euro 9.810,70 € 10.000,00 per analisi costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletarsi sulla piattaforma telematica di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività negoziazione Tuttogare di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 Roma Capitale all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; di adottare, quale criterio di scelta del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del credito per Euro 19.428,62miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 95 comma 5 3 lettera a) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)ss.mm.ii., secondo i seguenti elementi: Offerta tecnica: max 70 punti - Offerta economica: max 30 punti; di cui Euro 10.074,37 per analisi approvare gli atti di laboratorio gara e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturanello specifico:

DETERMINA. 1) Per i motivi espressi in narrativa: di prendere atto del contratto nominare in qualità di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A R.U.P. il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx; di approvare la progettazione a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto base di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% gara di cui alla fattura n. 2781 all’art. 23, commi 14 e 15 del 03/06/2019Codice comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi come indicati in premessa – concernente l’affidamento dei servizi di esercizio e di innovazione del Sistema Informativo delle Entrate e degli Sportelli Unici mediante procedura aperta, per con l’istituto dell’accordo quadro con un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA unico operatore economico ai sensi dell’art. 10 54, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 Codice, per un valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi naturali e s.m.i.. In relazione consecutivi preceduti da 3 mesi iniziali di presa in carico senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione pari ad € 18.910.912,46 di cui: € 18.910.612,46 soggetti a tale cessione del credito ribasso ed € 300,00 per Euro 19.428,62oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’I.V.A. di approvare ai sensi dell’art. 1 32, comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione 2 del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. Codice e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come individuati in premessa; di individuare i profili professionali della commissione giudicatrice come indicati in premessa; di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 633/72 62/2013; di dare atto che il presente provvedimento, non avente rilevanza contabile, sarà pubblicato unitamente alla determina di indizione di gara da parte della Direzione Generale della Centrale Unica Appalti della Direzione Servizi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.iss.mm.ii.; - fattura n. 4807 l’importo di € 40.910,91 relativo all’incentivo per funzioni tecniche art.113 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., determinato in ossequio a quanto indicato dall’art. (già operate dall’affidatario)4, comma 3, del “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii” , verrà impegnato con distinta determinazione dirigenziale; di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA tale importo: - ai sensi dell’art. 10 3 comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione Regolamento la quota del credito 20%, pari ad € 8.182,18, costitui-sce fondo per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, l’innovazione; - ai sensi dell’art. 1 7, comma 629 lett2 del regolamento, la quota dell’80%, pari a € 32.728,73 (com-prensivo dell’IRAP e degli Oneri previdenziali ed assistenziali), del fondo spettante ai dipendenti è attribuita nei limiti previsti dal citato Regolamento. b Gli importi saranno ripartiti tra il Responsabile unico del procedimento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel comma 2 del medesimo art. 113, tra i collaboratori della Legge 23/12/2014 n. 190 presente Stazione Appaltante ed il personale della Direzione Servizi della Centrale Unica appalti – Direzione Generale, preposto alle attività (da svolgere eventualmente con la Città è tenuta collaborazione dei dipendenti del Dipartimento Trasformazione Digitale) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara - ivi comprese le attività inerenti all’espletamento delle gare – con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del perso-nale e sarà liquidato secondo le modalità, le percentuali e i criteri previsti dall’apposito detto Regolamento adottato dall'Amministrazione Capitolina. La distribuzione dell’incentivo di cui sopra tra i vari soggetti destinatari sarà determinata nel quantum con specifiche determinazioni dirigenziali. poiché a versare all’Erario Euro 2.216,36 decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac n.1197 del 18 dicembre 2019, Roma Capitale provvederà con successiva determinazione dirigenziale ad impegnare la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturasomma di € 800,00 dovuta a titolo di contributo in favore dell’Autorità medesima; Gli impegni di spesa saranno assunti in sede di autorizzazione alla stipula di ciascun contratto applicativo.

DETERMINA. 1Per quanto in premessa di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte dell’Università degli Studi della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti Tuscia per attività svolte nell’ambito di diagnosi e monitoraggio di organismi nocivi delle piante nel territorio del contratto Lazio, CUP J87G21000040005, allegato alla presente determinazione e di servizi in essere essa facente parte integrante e sostanziale. Gli oneri a carico della Regione Lazio derivanti dall’accordo di collaborazione allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, quale contributo alle spese effettivamente sostenute dal dipartimento DAFNE, pari ad euro 188.000,00, sono state impegnati con determinazione dirigenziale n. G16170 del 22/12/2021, sul capitolo U0000B11115, pdc1.03.02.11.000, missione 16 programma 01 del bilancio regionale. La presente determinazione è pubblicata sul BURL e sul sito internet della Regione Lazio all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx//. Avverso la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 presente determinazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% nei termini previsti dalla normativa vigente. Ricorrono le condizioni di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019all’articolo 23, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 1, del D.Lgs. 50/2016 33/2013. IL DIRETTORE REGIONALE Dr. Xxx Xxxxx Xxxxx La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, rappresentata da XXX in qualità di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e s.m.idella Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxx, nomina conferita con D.G.R. e domiciliato per la carica come sopra, giusti poteri conferiti a mezzo D.G.R. n. XXXXX, il quale interviene esclusivamente in nome, per contoe nell’interesse della medesima Organizzazione il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (in seguito chiamato DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia, Via X. Xxxxxxx Xx Xxxxxx snc - Viterbo - C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, rappresentato dal Xxxx. (già operate dall’affidatario)Xxxxxx Xxxxxxx nato a Viterbo l’8 aprile 1957, CF MNRDNL57D08M082P, nella sua qualità di Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica come sopra, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 5.05.2022 fra la Regione Lazio e l’Università degli Studi della Tuscia è stato siglato, in data 4 giugno 2020, un protocollo di intesa, annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico degli atti dell’Ufficiale Rogante e Contratti della Regione Lazio, avente durata triennale, finalizzato alla ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso forme di collaborazione scientifica, di cui Euro 9.810,70 per analisi studio, di laboratorio al netto dell’IVA al 22% scambio di servizi, competenze e Euro 9.617,92 per tecnologie, di attività di formazione esente IVA ai sensi dell’artricerca e consulenza su materie e argomenti di reciproco interesse attraverso l’attuazione in specifici ambiti di comune interesse di sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali loro propri nel rispetto di criteri di economicità efficacia ed efficienza. 10 L’articolo 2 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione protocollo di intesa prevede che i progetti di collaborazione attivati sulla base del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza predetto protocollo saranno regolati da apposite convenzioni attuative nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modoquali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. 1Per i motivi espressi in narrativa: di aderire, mediante la stipula del relativo Contratto Esecutivo, al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” (CIG: 5519376D26) di prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE sottoscritto con il RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A a favore della socA. (mandataria) con Almawave S.r.l. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l(ora Almawave S.p., xxx Xxxxx Xxxx n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN XX00X0000000000000000000000, per effetto A. giusta presa d’atto dd rep. 148 del contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-422/03/2021), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l, giusta presa d’atto dd rep. 31 del contratto 28/01/2020) ai fini dell’affidamento dei servizi di servizi in essere con la Città integrazione della Piattaforma Citizen Wallet; di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019nominare, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. D. Lgs. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione 163/2006, quale Responsabile Unico del credito per Euro 19.428,62Procedimento di cui al presente provvedimento Xxxxxxxx Xxxxxx, ai sensi Direttore del del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale, del quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 1 6-bis della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 6, comma 629 lett2 e dell’art.7, del D.P.R. n.62/2013; (all. b della Legge 23/12/2014 n. 190 14); di approvare il Progetto dei Fabbisogni prot. GU8890/2021 del 06/07/2021 il quale soddisfa pienamente le esigenze tecniche dell’Amministrazione ed è in linea con il budget previsto; di impegnare in favore del predetto RTI, codice fornitore 98013, la Città è tenuta a versare all’Erario spesa complessiva di € 279.993,03, di cui Euro 2.158,35 229.502,48 per IVA imponibile ed Euro 50.490,55 per I.V.A. al 22%, per un importo l’affidamento dei servizi di integrazione della Piattaforma Citizen Wallet con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo fino al 31/03/2022 secondo il seguente schema economico: L4.S1.1bis – Ciclo Completo (gg/pp) 980,0 188.473,60 € 54,0 10.385,28 € L4.S6 – Conduzione applicative 88,0 16.688,32 € 52,0 9.861,28 € L4.S7 – Supporto specialistico 12,0 2.456,40 € 8,0 1.637,60 € l’importo complessivo pari a di Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., xxx Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, P.IVA 00000000000, XXXX XX00X0000000000XX0000000000, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario)279.993,03, di cui Euro 10.074,37 229.502,48 per analisi imponibile ed Euro 50.490,55 per I.V.A. al 22%, grava il Bilancio come di laboratorio seguito specificato: Euro 80.000,00 sul capitolo/articolo 1307766/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 0TC – Uff. tecn. – assist., programmaz. e progettaz. lavori pubb. e imp. tecn” ; Euro 820,87 120.022,42 sul capitolo/articolo 1306113/416 denomianto “servizi assistenza sistemistica – 1CO – Ufficio per attività la comunicazione”; Euro 53.271,93 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione tecnologica”; Euro 26.698,68 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione tecnologica”; il codice di formazione esente CO.AN. per il Centro di Costo 3TC è 3TC4003 mentre non è necessaria alcuna indicazione dello stesso per gli impegni sui Centri Costo 0TC e 1CO in quanto appartenenti ad altre Strutture; di impegnare e liquidare il contributo dovuto a Consip S.p.A. (cod. fornitore 96322) che, calcolato sull’importo senza IVA del Contratto Esecutivo di € 229.502,48, è pari ad € 1.836,02 e grava il Bilancio 2021 sul capitolo/articolo 1303973/1738 denominato “Contributo di legge per adesione ai sensi dell’artcontratti quadro Consip – 3TC – Innovazione Tecnologica”; Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, come indicato nella comunicazione Consip allegata (all. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatarioC), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 sul seguente IBAN: Banca: Intesa San Paolo - IBAN: XX00X0000000000000000000000 Nella causale del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fatturabonifico occorre specificare: