Common use of DETERMINA Clause in Contracts

DETERMINA. Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Per i motivi indicati le ragioni indicate in premessa e che qui quivi si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. richiamate, di individuare l’associazione turista Pro loco, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0Quartucciu– Via Neghelli, Xxxxxxquale collaboratore per l’organizzazione, C.F. il coordinamento tecnico e P.I. 02897010969la gestione delle Sfilata di Carnevale da tenersi il 3 Marzo 2019, fattura n. 9416919817 approvata con deliberazione della Giunta comunale 20/2019, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,95, acquisita al ns protD.lgs. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno 267/2000; Di impegnare la somma di euro 1.800,00 in favore della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi Pro loco per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 gestione della manifestazione come riportato in premessa; Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fatturala prestazione oggetto del presente atto: • è contraddistinta dal codice CIG n. Z572728BC8 • è disciplinata dalle condizioni particolari di contratto alla presente allegato; Xx imputare la spesa di euro 1.800,00 come appresso: 17801 Associazione Pro loco di Quartucciu € 1.800,00 2019 Di approvare l’allegato schema di accordo che regolerà i rapporti tra il Comune e l’associazione Pro loco di Quartucciu; Di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune; Di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie.di non incorrere in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, depositandola agli atti dell’ufficio; Di accertare, ai fini del relativo versamento all’Erariocontrollo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), secondo la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le modalità previste dall’artregole di finanza pubblica di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii..1, commi 707-734 della Legge di Stabilità n. 190 del 2014 208/2015; Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. Di demandare trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la verifica copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”competenza.

DETERMINA. Per i motivi indicati esposti in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportaticonfermati e ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di: Di liquidare - Affidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede Brainlab Italia s.r.l. i lavori di manutenzione correttiva sul sistema di Neuronavigazione "Kick 2" in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 dotazione presso il Blocco Operatorio degli IFO - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare CIG: Z52377D6EA; - Registrare la spesa complessiva pari a € 44.226,95901,00 oltre IVA (22%) e cioè pari a € 1.099,22 IVA in- clusa sul conto economico n. 0.00.00.00.00 dell’esercizio finanziario 2022; La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. 11/08/22, 12:29 22-000001468 ALLEGATO 1 INTERVENTO CORRETTIVO - CADUTA ACCIDENTALE PUNTATORE NEURONAVIGATORE Xxxxx Xxxxxx xxxxx://xxx.xxxx0.xx:0000/XXXX/xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxx=00-000000000 1/1 Brainlab Italia s.r.l xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 27 · 20145 Milano · Italy phone: fax: +00 00 0000 0000 +00 00 0000 0000 Istituti Fisioterapici Ospitalieri Xxx X. Xxxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxx Milano, agosto 10, 2022 Offerta QN-IFORLI-DOJ-126 SOFTOUCH POINTER REV3 replacement - Case-20220809-439873 Consegna: DDP (Incoterms 2020) Piano di cui € 36.251,60 fatturazione: Conferma dell’ordine 0%, Consegna 100%, Accettazione 0% - entro 60 giorni dalla data della rispettiva fattura I prezzi e le condizioni indicati in questo preventivo sono validi per un periodo di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA90 giorni dalla data di emissione. I termini in allegato con il titolo: “Termini e condizioni generali” sono inclusi nel presente documento e sono parte integrante di questo preventivo. Pos. Art.-N. Descrizione Qtà. Prezzo singolo EUR EUR 1 18390-10 P A R T I D I R I C A M B I O C R A N I O PUNTATORE DI REGISTRAZIONE SOFTOUCH 1 875,00 875,00 SUB-TOTALE T R A S P O R T O , A S S I C U R A Z I O N E E T A S S E 875,00 2 50300-02 COSTI DI SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE CON CORRIERE 1 26,00 26,00 SUB-TOTALE 26,00 TOTALE TASSE ESCLUSE 901,00 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("modello") In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, Brainlab ha adottato un modello. La invitiamo a leggere una sintesi del nostro modello, disponibile sul capsito Internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxxx e a osservare i principi e la condotta ivi descritti, quale requisito essenziale per l’avvio e la continuazione del nostro rapporto commerciale. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" Qualora venga a conoscenza della mancata osservanza del Bilancio Pluriennalemodello, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato la preghiamo di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarieinformarci senza indugio., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Per i motivi indicati quanto in premessa indicato, che qui si intendono intende integralmente riportatiriportato e confermato: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution - di aderire l’Accordo Quadro denominato “Desktop outsourcing 3” a lotto unico per la fornitura del Servizio di gestione delle postazioni di lavoro del Consiglio regionale della Calabria.; - di approvare la documentazione di gara predisposta dal Settore Informatico e Flussi informativi, composta da richiesta di offerta, capitolato tecnico e file Excel per il calcolo della base d’asta; - di avviare la seconda fase dell’Accordo Quadro con i 4 operatori economici sottoscrittori invitandoli a presentare offerta per l’affidamento di un appalto specifico a favore del Consiglio regionale della Calabria avente ad oggetto la prestazione di servizi di desktop outsourcing; - di dare atto che a seguito della valutazione delle offerte avverrà l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico per la durata di 48 mesi ad uno di tali operatori con criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della seguente ponderazione: 70 punti tecnici e 30 punti economici; - di prenotare la somma pari ad euro 1.209.448,40, comprensiva di IVA, sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. U52346 P.d.C. 1.03.02.09.006 del bilancio 2022 - 2024 del Consiglio regionale per come di seguito specificato: euro 302.362,10 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. euro 302.362,10 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. euro 302.362,10 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. euro 302.362,10 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. - di prenotare, altresì, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice Appalti, nelle more dell’adozione da parte dell’Ente del regolamento, la quota massima non superiore al 2% dell’importo dell’affidamento (IVA esclusa), quantificata in € 19.827,01 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. U52346 P.d.C. 1.03.02.09.006 del bilancio 2022 – 2024 ripartita come segue: € 2.974,05 (pari al 15%) con scadenza nell’esercizio 2023; € 2.974,05 (pari al 15%) con scadenza nell’esercizio 2024; € 9.913,51 (pari al 50%) con scadenza nell’esercizio 2025; € 3.965,40 (pari al 20%) con scadenza nell’esercizio 2026; - di dare atto che i Codici identificativi gara sono i seguenti: CIG ACCORDO QUADRO: 7280733AEE - CIG DERIVATO: 94182108C1; - di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; - di trasmettere copia del presente provvedimento: • al Direttore generale; • al dirigente dell’Area Gestione; • al dirigente del Settore Xxxxxxxx e Ragioneria; • al dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi; • al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; - di notificare a mezzo pec copia del presente atto ai sottoscrittori dell’Accordo Quadro RTI Telecom Italia S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo (mandataria) – Italware s.r.l. (mandante) – ACS Service s.r.l. (mandante) XXXXXXXX.XXXXXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXXX.XX; - RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Kyndryl Italia S.p.A. (mandante) – Atos Italia S.p.A. - (mandante) XXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX; - RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria) – Infordata S.p.A. (mandante) – Multivendor Service s.r.l. (mandante) XXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX; - RTI Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria) - Livebox S.r.l. (mandante) XXXXXXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX . - di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fatturail presente provvedimento, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Risorse Finanziarie.Responsabile del Procedimento, ai fini del relativo versamento all’Erariosensi dell’art. 5, secondo le modalità previste dall’artdella L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.Xxxxxxxxx Xxxxxx IL DIRIGCoEnNsigTlioE Calabria

DETERMINA. Per i motivi indicati le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. premessa, • di assumere in locazione la Colonia Xxxxx Regina Immacolata, sita a Marina di Massa, in via dei Campeggi n. 46, di proprietà della Parrocchia di San Fiorenzo - con sede in piazza Molinari n. 15, Fiorenzuola D’Arda (PC) - per destinarla ad uso convittuale di supporto alle attività didattiche dell’Istituto Alberghiero “X.Xxxxxx” sito a Marina di Massa, per un canone di locazione pari a euro 80.000,00; • di stipulare con la citata Parrocchia di Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, un contratto di locazione per il periodo dal 17/09/2018 al 09/06/2019, stabilendo i reciproci impegni tra i contraenti con le modalità riportate dallo schema di contratto di locazione, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; • di accertare ed introitare il 50% dell’importo relativo all’imposta di registro pari a €800,00 a carico del conduttore al cap. 6105 “RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI“ del Bilancio 2018; • di accertare la somma di € 5.000,00 al Cap. 6104 parte Entrata recante “i depositi cauzionali” del Bilancio d’esercizio anno 2018, dando atto che al termine del contratto di locazione il deposito cauzionale verrà restituito alla Provincia da parte della Parrocchia di San Fiorenzo, secondo quanto riportato nella tabella che segue: Anno di esercizio Capitolo/ articolo Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 2018 Euro 2019 Euro Es.Succ. Euro 2018 6105 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 800,00 € 800,00 2018 6104 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 5.000,00 € 5.000,00 • di impegnare a favore della Parrocchia di San Fiorenzo - con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000, XxxxxxXxxxxxxxxxx X’Xxxx (XX), C.F. 90002450337 – quale canone di locazione la somma di euro 80.000,00 sul bilancio 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e P.I. 02897010969successive modificazioni, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza ; • di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura impegnare le spese di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95registrazione ammontanti ad euro 1.600,00, di cui € 36.251,60 800,00 a carico della Provincia e l'imposta di imponibile ed bollo, pari ad euro 34,00; • di impegnare, in osservanza a quanto previsto all’art. 7 dello schema di contratto di locazione di cui all’All. A alla presente, la somma di € 7.975,35 quanto all’IVA5.000,00 a titolo di deposito cauzionale a favore della Parrocchia di San Fiorenzo, sul capmediante imputazione al Cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" 4104 parte Spesa recante “Depositi cauzionali” vincolato al Cap.6104 parte Entrata recante “Depositi cauzionali” del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato d’esercizio anno 2018; • di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente impegnare a favore della Parrocchia di San Fiorenzo l’importo presunto per rimborso utenze pari ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie15.000,00 per il periodo da inizio locazione al 31/12/2018 imputando la spesa all'esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: Anno di esercizio Capitolo/ articolo Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 2018 Euro 2019 Euro Es.Succ. Euro 2018 291400 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 2018 4104 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 5.000,00 € 5.000,00 2018 4105 di spesa Agenzia delle entrate tramite F24 € 800,00 € 800,00 2018 141700 Ag. Entrate tramite F24 € 800,00 € 800,00 2018 141700 Imposta di bollo € 34,00 € 34,00 2018 291510 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 15.000,00 € 15.000,00 • di riservarsi di impegnare nel Bil. 2019 la restante somma relativa al rimborso utenze; • di accertare, ai fini del relativo versamento all’Erariocontrollo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, secondo le modalità previste dall’artcomma 1, del D.Lgs. 17 ter DPR 633/72 n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e xx.xxcorrettezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; • di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. ii..in legge n. 102/2009), Legge che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di Stabilità n. 190 bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; • di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del 2014 Di vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE; • di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Xxxx Xxxxxxxx ai fini della generale conoscenza; • di dare altresì dei tempi medi atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica cause di eventuali inadempienze del fornitore conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; • di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; • di liquidare il canone di locazione con successivi atti alla Parrocchia di San Fiorenzo, così come disciplinato nello schema di Contratto; • di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Bilancio per quanto di competenza. Massa, 14/09/2018 2018 S 291400/1141 1044 (locazione) 40.000,00 2019 S 291400/1141 6 (locazione) 40.000,00 2018 S 4104 1045 (dep. Cauz.le) 5.000,00 2018 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI6104 1652 (dep. LOTTO UNICO Cauz.le) 5.000,00 2018 S 4105 1046 (CIG 5496203A30)”.xxxxxxxxx.xx) 800,00 2018 E 6105 1651 (xxxxxxxxx.xx) 800,00 2018 S 141700/1226 1047 (xxxxxxxxx.xx) 800,00 2018 S 141700/1226 1048 (imposta bollo) 34,00 2018 S 291510/1170 1049 (rimb. utenze) 15.000,00

DETERMINA. Per i motivi indicati Procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017 e dell’ l’articolo 2, comma a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in premessa legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 all’acquisizione mediante trattativa diretta sulla piattaforma M.E.P.A. Servizio “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano – Acquisto arredi • Impegnare la somma complessiva € 80.000,00 sul Capitolo di spesa 299411/7 cod. Bilancio 12.04-2.02.01.03.002 denominato: “PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO XXX XX XXXXXXX XX XXXXX””, Xxxxxxxx 0000; • Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che: - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di arredi nell’ambito del progetto “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano” - il fine è la rifunzionalizzazione dei locali destinati all’accoglienza della persone senza dimora; - le clausole essenziali del contratto e la forma che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo dalle Condizioni Generali di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura Contratto di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi riferimento per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA; - la spesa complessiva pari a € 44.226,95, modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso trattativa diretta con Ordine Diretto ; • Provvedere all’approvazione del CSA e degli allegati (elenco dei prezzi e computo metrico) Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; • Dare atto dell’accertamento preventivo di cui € 36.251,60 al comma 8 art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D. Lgs. 118/2001, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014; • Stabilire che il RUP della procedura di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVAgara di che trattasi è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, sul capDirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze quale Punto Ordinante/Soggetto Stipulante della Trattativa e che la funzione di supporto al RUP verrà svolta dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" Si allegano – quale parte integrante del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank presente atto – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo i seguenti documenti le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.cui pagine sono state debitamente numerate:

DETERMINA. Per i motivi indicati quanto in premessa indicato che qui si intendono intende integralmente riportatiriportato e confermato: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p- di affidare, per come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.A. , all’operatore economico Studio Albonet con sede legale in Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0, XxxxxxPartita IVA 03166020275, C.F. e P.I. 02897010969il servizio relativo al corso di formazione “Il nuovo fascicolo virtuale FVOE per la verifica dei requisiti”, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo per l’importo complessivo di pari ad euro € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx 4.320,00 (XXquattromilatrecentoventi/00), Xxxxx Xxxxxxxxxesente IVA; - di impegnare la somma di euro € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) esente IVA, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. U41193 P.d.C. 1.03.02.04.004 del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; − di dare atto che l’IVA sulla suddetta fatturail RUP è l’Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx e che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è ZB638B4E23; − di disporre l’adempimento, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; − di trasmettere copia del presente atto, al Gabinetto, al Dirigente dell’Area Funzionale Xxxxxxxx, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Xxxxxxxx e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per quanto di rispettiva competenza, nonché all’istituto di formazione agli indirizzi: xxxx@xxxxxxx.xx. Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziariepubblicato sul B.U. della Regione Calabria., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Per -per i motivi indicati espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportatinarrativa e considerata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. - di contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l’incarico del serviziodi uno studio sui Green Jobs sul territorio di Roma Capitale a NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x.000 00000 (XX), Xxxxx XxxxxxxxxCF 97684900588 – P.IVA 12117171004 codice fornitore 1275538 (conto corrente dedicato 000011422771), 000come da trattativa diretta d’acquisto Ng 4726998 nell’ambito della procedura del Mepa di Consip allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale per un importo di € 35.000,00 dalla data dell’affidamento del servizio e comunque non oltre il 31.12.2024, CIG B3E7E705AF ; -di impegnare la somma complessiva di € 35.000,00 (esente IVA come riferimento normativa SEAC art. 4 comma 4 DPR 633/1972) sull'esercizio di Bilancio 2024-2026 Centro di Responsabilità 0CL, Capitolo/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di Articolo 1328248/379, Posizione finanziaria U.1.03.02.11.999.00SM del Bilancio 2024; -di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, quale parte sostanziale e integrante, per la successiva sottoscrizione; -di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., i rapporti contrattuali saranno definiti ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste sensi di quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/72 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e xx.xxche al pagamento del dovuto si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione di servizio richiesta; qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese la Società decadrà dall’affidamento ed inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle medesime fosse accertata dopo la stipula del contratto e/o durante l’esecuzione del servizio il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. ii..1456 c.c.. I Servizi saranno svolti in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica che NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS ha visionato e sottoscritto in sede di presentazione dell’offerta tramite piattaforma Mepa e che si considerano accettati senza riserva dalla stessa. L’intervento economico previsto potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi: -inadempienza totale degli obblighi contrattuali scaturenti dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento; -mancato adempimento degli obblighi di legge relativi alla regolarità contributiva, Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore assistenziale e previdenziale nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali I.N.P.S. e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE I.N.A.I.L.; -violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 43 OGGETTO136/2010 e ss.mm.ii.; -esito sfavorevole delle verifiche del casellario giudiziale e delle autocertificazioni prodotte; Importo complessivo di € 35.000,00 (esente IVA come riferimento normativa SEAC art. 4 comma 4 DPR 633/1972) grava sul Centro di Responsabilità 0CL, Capitolo/Articolo 1328248/379, Posizione finanziaria U.1.03.02.11.999.00SM del Bilancio 2024; i servizi del presente affidamento rientrano al 100% nell'attività di dettaglio 0CL4001 "Attività Ufficio di Scopo Clima" Si attesta: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. LOTTO UNICO 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; -il preventivo accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. n. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (CIG 5496203A30P.I.A.O. di Roma Capitale 2023-2025;-circolare del Segretariato Generale RC/2017/0019144)”; -il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e degli artt. 20 e 28, del D. Lgs. 36/2023; -il rispetto delle disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegno n. 2024/32349.

DETERMINA. Per i motivi indicati le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. premessa, • di assumere in locazione la Colonia Xxxxx Regina Immacolata, sita a Marina di Massa, in via dei Campeggi n. 46, di proprietà della Parrocchia di San Fiorenzo - con sede in piazza Molinari n. 15, Fiorenzuola D’Arda (PC) - per destinarla ad uso convittuale di supporto alle attività didattiche dell’Istituto Alberghiero “X.Xxxxxx” sito a Marina di Massa, per un canone di locazione pari a euro 80.000,00; • di stipulare con la citata Parrocchia di Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, un contratto di locazione per il periodo dal 15/09/2017 al 09/06/2018, stabilendo i reciproci impegni tra i contraenti con le modalità riportate dallo schema di contratto di locazione, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; • di impegnare a favore della Parrocchia di San Fiorenzo - con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000, XxxxxxXxxxxxxxxxx X’Xxxx (XX), C.F. 90002450337 – quale canone di locazione la somma di euro 80.000,00 sul bilancio 2017, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e P.I. 02897010969successive modificazioni, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: Anno di esercizio Capitolo/ articolo Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 2017 Euro 2018 Euro Es.Succ. Euro 2017 291400 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 80.000,00 € 80.000,00 • Di accertare ed introitare il 50% dell’importo complessivo relativo all’imposta di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva registro pari a € 44.226,95800,00 a carico del conduttore al cap. 6105 “RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI“ del Bilancio 2017; • di impegnare le spese di registrazione ammontanti ad euro 1.600,00, di cui € 36.251,60 800,00 a carico della Provincia e l'imposta di imponibile ed bollo, pari ad euro 34,00 come segue : 2017 4105 di spesa Agenzia delle entrate tramite F23 € 7.975,35 800,00 € 800,00 2017 141700 Ag. Entrate tramite F23 € 800,00 € 800,00 2017 141700 Imposta di bollo € 34,00 € 34,00 • di impegnare a favore della Parrocchia di San Fiorenzo l’importo presunto per rimborso utenze pari ad € 15.000,00 per il periodo da inizio locazione al 31/12/2017 imputando la spesa all'esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto all’IVAriportato nella tabella che segue; Anno di esercizio Capitolo/ articolo Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 2017 Euro 2018 Euro Es.Succ. Euro 2017 291510 Parrocchia San Fiorenzo di Marina di Massa € 15.000,00 € 15.000,00 • Di riservarsi di impegnare nel Bil. 2018 la restante somma relativa al rimborso utenze; • Di impegnare, sul capin osservanza a quanto previsto all’art. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" 7 dello schema di contratto di locazione di cui all’All. A alla presente, la somma di € 5.000,00 a titolo di deposito cauzionale a favore della Parrocchia di San Fiorenzo, mediante imputazione al Cap. 4104 parte Spesa recante “Depositi cauzionali” vincolato al Cap.6104 parte Entrata recante “Depositi cauzionali” del Bilancio Pluriennaled’esercizio anno 2017; • di accertare la somma di € 5.000,00 al Cap. 6104 parte Entrata recante “i depositi cauzionali” del Bilancio d’esercizio anno 2017 , imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare dando atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie.al termine del contratto di locazione il deposito cauzionale verrà restituito alla Provincia da parte della Parrocchia di San Fiorenzo; • di accertare, ai fini del relativo versamento all’Erariocontrollo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, secondo le modalità previste dall’artcomma 1, del D.Lgs. 17 ter DPR 633/72 n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e xx.xxcorrettezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; • di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. ii..in legge n. 102/2009), Legge che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di Stabilità n. 190 bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; • di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del 2014 Di vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE; • di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Xxxx Xxxxxxxx ai fini della generale conoscenza; • di dare altresì dei tempi medi atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica cause di eventuali inadempienze del fornitore conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; • di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; • di liquidare il canone di locazione con successivi atti alla Parrocchia di San Fiorenzo, così come disciplinato nello schema di contratto; • di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIBilancio per quanto di competenza. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.Massa, 07/09/2017

DETERMINA. Per i motivi indicati espressi in premessa narrativa: di approvare gli elaborati consistenti nella relazione tecnica e quadro economico prot. CH 132257 del 28/09/2017; di impegnare per l’anno 2017 la somma di € 303.310,18 relativa al secondo contratto applicativo nell’ambito dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel Municipio VI Roma delle Torri per una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro (direttrice Roma – L’Aquila) così come riportato nel quadro economico sottostante che qui si intendono integralmente riportatiapprova: Di liquidare LAVORI A MISURA (HMC) Importi IVA 22% Importi Totali IMPORTO LAVORI RIBASSATO 209.447,69 46.078,49 255.526,18 ONERI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI 14.524,80 3.195,45 17.720,25 SERVIZIO SORVEGLIANZA RIBASSATO 24.332,19 5.353,08 29.685,27 ONERI PER LA SICUREZZA SUI SERVIZI 310,23 68,25 378,48 SOMMANO 248.614,91 54.695,27 303.310,18 di affidare gli impegni di spesa menzionati alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. ATI (codice creditore 94979) tra l’impresa Capogruppo: XXXXXXXXX XXXXXXX, P.IVA/CF 07033901005, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0Xxxxx Xxxxxxxxxxx – 00166 Roma e l’Impresa Mandante: EDI G.M. srl, XxxxxxP.IVA/CF 04828901001, C.F. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 000 – 00000 Xxxx, con ribasso 40,748%; di approvare lo schema di contratto applicativo in atti; di autorizzare la stipula del secondo contratto applicativo con durata di giorni 81 o nel termine più breve nel caso di esaurimento anticipato dell’importo contrattuale, e P.I. 02897010969comunque entro e non oltre il 31.12.2017, fattura n. 9416919817 con decorrenza dalla consegna lavori; che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del 19.12.2016 dell’importo complessivo D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di € 44.226,95situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, acquisita in capo al ns prot. n. 1597 Responsabile del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement procedimento e dei servizi connessi titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale; il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso in € 248.614,91, comprensivo degli oneri della sicurezza; il tutto oltre IVA al 22%; La spesa per le Pubbliche Amministrazioniil secondo contratto applicativo per complessivi € 303.310,18 compresa IVA al 22% grava il Bilancio 2017 secondo il seguente quadro economico: ONERI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI 14.524,80 3.195,45 17.720,25 SERVIZIO SORVEGLIANZA RIBASSATO 24.332,19 5.353,08 29.685,27 ONERI PER LA SICUREZZA SUI SERVIZI 310,23 68,25 378,48 SOMMANO 248.614,91 54.695,27 303.310,18 ATI TRA XXXXXXXXXX XXXXXXX E XXXX G.M. SRL C.F. 07033901005 P.Iva 07033901005 cod. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a Soggetto 0000094979 Codice C.I.G. 6985371E7E Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Nuovo Impegno 2017 U10302090080MCO HAD E405001712 Impegno fondi secondo contratto applicativo 14.981,97 € 44.226,953170023870 Nuovo Impegno 2017 U10302090080MCO HAD E301000227 Impegno fondi secondo contratto applicativo 21.099,36 € 3170023871 Nuovo Impegno 2017 U10302090080MST HMC E405001712 Impegno fondi secondo contratto applicativo 267.228,85 € 3170023872 Elenco Allegati MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE TECNICA Servizio Tecnico Amministrativo (Gestione amministrativa appalti, semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo, gestione entrate di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" competenza) SERVIZIO IV - GARE E APPALTI - CONTRATTI - COLLAUDI - SPESE CORRENTI - PIANI INVESTIMENTI - ENTRATE UFFICIO COMPLESSO FORMAZIONE APPALTI STRADALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/810/2017 del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione 04/04/2017 NUMERO PROTOCOLLO CH/43698/2017 del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.04/04/2017

DETERMINA. Per i motivi indicati DI REVOCARE la propria precedente Determinazione 97/SP del 12.09.2017 per errore nel workflow documentale; DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; DI DARE ESECUZIONE a quanto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 04 Luglio 2017 (Delibera 11/2017) relativamente alle azioni a sostegno dell’abitare - Bando DGR 6465/2017, ed in premessa particolare di procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico (All.A), delle Linee Guida (All. B) e dei relativi allegati: domanda M2 (All.1a), domanda M3 (All.1b), domanda M4 (All. 1c), Accordo (All.2), Attestazione proprietario (All.3) DI DARE ATTO che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo l’intero importo assegnato da Regione Lombardia è stato trasferito (Acc. 189/2017) ed incassato (Rev. 2536/2017); DI IMPEGNARE la somma di € 44.226,95, acquisita 59.091,00 come da allegata attestazione di copertura finanziaria; DI STABILIRE che la tipologia della spesa non rileva ai fini degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. DI DARE ATTO che l’avvio della raccolta delle istanze avrà decorrenza a partire dal giorno 18.09.2017 sino al ns prot. n. 1597 13.10.2017 secondo le modalità previsto dal bando; DI DARE ATTO che i cittadini del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement territorio distrettuale saranno informati dell’Avviso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’Ambito Territoriale Distretto 5 e dei servizi connessi per le Pubbliche AmministrazioniComuni afferenti al Distretto e attraverso i propri mezzi di diffusione; DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti l’Ambito Territoriale provvederà all’erogazione dei benefici economici agli aventi diritto; DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziariecon la firma dell’atto si appone il parere tecnico di regolarità Si attesta la regolare istruttoria del procedimento., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Per i motivi indicati Di autorizzare: l’adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 18, Lotto 1 Piemonte aggiudicato a AGSM Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica ai nuovi locali della sede INAIL di Alba per un importo stimato di € 12.295,08 Iva esclusa, pari ad € 15.000,00 IVA compresa, comprensivi del costo da sostenere per l’allacciamento e l’installazione del contatore; Le operazioni sopra descritte graveranno sulla voce contabile U.1.03.02.05.004 (energia elettrica) VI livello 01, Missione Programma 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, 52 nell’ambito dell’esercizio 2021 e seguenti, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa che qui Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 18 per la fornitura di energia elettrica presso la nuova sede INAIL di Alba Piazza Xxxxxxx 1. CIG: Z3230D6DC5 Nel mese di ottobre 2020 si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sono svolti i sopralluoghi per il trasferimento della sede INAIL di Alba presso i nuovi locali di proprietà del Comune, siti in Xxx Xxxxxxxxx x. 0piazza Xxxxxxx 1 e, Xxxxxxa seguire, C.F. i lavori di adattamento e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 allestimento locali a cura del 19.12.2016 dell’importo complessivo Comune (ora terminati a meno di € 44.226,95, acquisita al ns protalcuni completamenti accessori resi necessari dall’emergenza sanitaria). n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno Nelle settimane a venire verrà formalizzata la stipula della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura con il Comune (già condivisa nella sostanza) con l’obiettivo di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement poter disporre a pieno della sede da aprile/maggio 2021 per preparare il trasloco. Coerentemente, con determina n. 383 del 28.12.2020 è stato disposto l’invio della comunicazione di disdetta al proprietario dell’immobile ove attualmente è ubicata la Sede, comunicazione poi subito eseguita. Per la nuova sede Sono inoltre stati richiesti il collegamento alle linee dati e telefonica, nonché la preparazione all’attivazione della rete LAN alla Direzione Centrale Organizzazione Digitale, che li ha presi in carico. Si rende inoltre necessario procedere all’allacciamento alla rete elettrica con installazione del contatore e alla fornitura di energia. Il processo di gestione dei servizi connessi contratti di energia elettrica e conseguente pagamento delle relative fatture è accentrato presso la Direzione Centrale Acquisti (DCA), la quale provvede annualmente ad aderire alla Convenzione Consip per tutte le Pubbliche Amministrazionisedi INAIL d’Italia. Poiché risulta chiusa la Convenzione Energia Elettrica 17, da cui discende il vigente contratto che ricomprende, tra le altre, le sedi INAIL del Piemonte, occorre aderire alla nuova Convenzione Energia Elettrica 18, Lotto unico” Di far gravare 1. Da accordi presi con DCA, competente per materia, tale operazione deve essere gestita in modo decentrato, almeno fino all’atto della nuova adesione al lotto Italia da parte della medesima Conseguentemente, benché per la voce di spesa complessiva U.1.03.02.05 (utenze e canoni) risulti negoziato per la DR Piemonte un importo di budget pari a € 44.226,95183.754,00, considerato che tale importo è già destinato alle altre utenze di cui acqua e gas è stata chiesta alla DCA preventiva autorizzazione alla spesa di € 36.251,60 6.000,00 stimata per il corrente anno. La DCA, come indicato nella nota prot. 1824 dell’8/3/2021, ha confermato di imponibile ed rendere disponibile tale importo dalla propria disponibilità di budget, al fine di mantenere nella disponibilità della DR Piemonte quanto già previsto per le altre finalità. Per l’emissione dell’ordine di acquisto nei confronti dell’aggiudicatario del Lotto1 AGSM Energia Spa vengono presi a riferimento i parametri e i valori inseriti nel vigente contratto relativamente all’attuale sede di Alba, trattandosi di locali di dimensioni analoghe. Ne consegue una previsione di canone per i mesi da aprile a dicembre 2021 pari a € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura4.000,00 IVA compresa, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie.in buona parte compensato dalla cessazione del costo, per la DCA, dell’attuale utenza, ai fini quali occorre aggiungere una spesa una tantum presunta di circa € 2.000,00 IVA compresa da corrispondere al fornitore per i lavori di allaccio e per il contributo per la gestione amministrativa della pratica eseguiti dal distributore. Non essendo nota la data in cui la DCA aderirà al lotto Italia, verranno previsti cautelativamente € 9.000,00 IVA compresa per le spese di erogazione successive all’anno 2021 al fine di garantire la continuità del relativo versamento all’Erarioservizio anche per il periodo dell’anno 2022 non eventualmente coperto dalla futura stipula accentrata. Alla luce di quanto sopra esposto, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 si chiede autorizzazione ad aderire alla convenzione Consip Energia Elettrica 18, Lotto 1, aggiudicata al fornitore AGSM Energia Spa per gli anni 2021 e xx.xx. ii..2022, Legge fatta salva la risoluzione anticipata del contratto in caso di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi adesione al lotto unico da parte della DCA, prevedendo presuntivamente un importo contrattuale di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”euro 12.295,08 + IVA pari ad euro 15.000,00 IVA compresa da ripartirsi per il biennio 2021/2022 come sopra indicato.

DETERMINA. Per i motivi indicati espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. ditta Xxxxxxxxx Xxxx, con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 0Xxxxxxxx Xxxxxxx (FR), Xxxxxxvia Scrima 6, C.F. e P.I. 02897010969codice fiscale STNCST90L04Z1N9V, partita Iva IT02824400606, la fattura n. 9416919817 13-FE del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,9521.7.2021, acquisita al ns protns. protocollo con il n. 1597 65740 del 05.01.2017 21.7.2021 e registrata al R.U.F. con il n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura 1367356 in pari data, di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva importo pari a € 44.226,9570,00 esente da IVA e ritenuta d’acconto, come dichiarato dallo stesso operatore economico, in quanto operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 conv. con L. n. 11 del 15/07/2011 e provvedimento n. 185820/2011 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate giorno 28.5.2021, per la fornitura descritta in parte motiva; Di confermare la spesa di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA70,00, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennalecapitolo 142700/0, imp. “Iniziative per il turismo”, bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, codice di bilancio 07011.030142700/0, impegno n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati 5982/2021; Di demandare al Settore Risorse Finanziarie Xxxxxxxx e Razionalizzazione la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; Di disporre l’emissione del mandato di Equitalia pagamento come da allegato alla presente; Di trasmettere la presente determinazione al Settore RR01 Xxxxxxxx e Razionalizzazione, alla Segreteria generale e al Settore Affari Generali proponente per quanto di rispettiva competenza. Firmato da: XXXXXXXX XXXXXXX Valido da: 05-03-2020 13.50.05 a: 05-03-2023 2.00.00 Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 22-07-2021 9.54.20 Settore D104 Politiche per il Benessere della Persona e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 Promozione territoriale OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA SERVIZI DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT INFORMAZIONE TURISTICA, PRIMO ALLESTIMENTO DELL’INFO POINT DI FONTE CERRETO: AFFIDAMENTO DELLA GRAFICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIDELLA REALIZZAZIONE DI UN FOREX E UN MANIFESTO IDENTIFICATIVO. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”CIG: ZEC320652E – LIQUIDAZIONE IN FAVORE XXXXXXXXX XXXX Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 2021 142700/0 5982/2021 70 2021 LIQUIDAZIONE 3393/2021 70 L’Aquila, lì22/07/2021 Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi, resa dal Dirigente competente e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato art. 183, comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.

DETERMINA. Per le motivazioni riportate in premessa: di approvare la presente Determina a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazion (M.E.P.A.), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 co. 3), per l’appalto di “Manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004 – ANNO 2020; di approvare l’esibito progetto esecutivo, così costituito: Relazione Tecnica Capitolato Speciale Appalto e Schema di Accordo Quadro Elenco prezzi Speciali Computo Metrico Estimativo Verbale di validazione del progetto PSC Cronoprogramma Capitolato prestazionale Elenco beni Elenco prezzi di approvare il Disciplinare di gara; di approvare il Quadro Economico indicato in premessa: Importo lavori soggetto a ribasso 424.695,26 22 93.432,96 518.128,22 Oneri sicurezza esenti da ribasso 58.994,26 22 12.978,74 71.973,00 Totale importo lavori 483.689,52 22 106.411,69 590.101,21 Contributo Autorità di Xxxxxxxxx (ANAC) 225,00 esente 225,00 incentivo 2% 9673,79 9.673,79 dando atto che: l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza; ai fini di quanto disposto dall'art. 97 del D. lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata nei termini specificati in premessa; si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; di approvare i motivi principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, come indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo narrativa; di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva di € 44.226,95600.000,00: di rimandare a successivo provvedimento l’impegno relativo al contributo ANAC e all’incentivo; di precisare, acquisita al ns protai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, che le clausole essenziali saranno contenute nel disciplinare di incarico. Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 1597 33/2013, in adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. D.lgs. n. 709238 50/2016. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Nelle premesse: - a pag. 3 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno provvedimento, il valore complessivo della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva manodopera è pari a € 44.226,95224.566,11 (pari al 52,877% del valore per lavori soggetti a ribasso) anziché € 217.660,28 come erroneamente riportato; - a pag. 5 del provvedimento, l'importo del contributo da versare all'ANAC a carico dei concorrenti per la partecipazione alla gara è di cui € 36.251,60 di imponibile ed 35,00 anziché € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie225,00 come erroneamente riportato., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Per per i motivi indicati espressi in premessa narrativa e considerato/premesso che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare è stata preventivamente accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr. circolare RC/20170019144): di stornare la fattura n. 8201006206 del 12/12/2018 di € 8.663,94 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/58369 del 19/12/2018, registrata con n. 101.912 con la nota credito n. nota credito n. 8201002451 del 14/05/2019 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/25750 del 15/05/2019, registrata con n. 82.912; di stornare la fattura n. 8201000615 del 30/01/2019 di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5827 del 01/02/2019, registrata con n. 4.553, con la nota credito n. 8201000613 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5828 del 01/02/2019, registrata con n. 78.453; di liquidare, a favore della società di Grandi Stazioni Retail S.p.a., con sede in Roma, via X. Xxxxxxxx, 34 - 00185, P. I.V.A. 13925511001 codice creditore n. 95035, mediante bonifico bancario intestato alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution società Grandi Stazioni Retail S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0c/o Banca Nazionale del Lavoro, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 la fattura n. 9416919817 8201002452 del 19.12.2016 dell’importo complessivo 15/05/2019 di € 44.226,9510.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), acquisita assunta al ns prot. protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. 1597 QA/26023 del 05.01.2017 15/05/2019, registrata con n. 67.847 in relazione al canone di locazione e registrata al R.U.F. n. 709238 agli oneri accessori per il secondo semestre 2018 di emettere, ai sensi del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, disposto di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVAall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del un mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’I.V.A., da imputare sull’accertamento di entrata n. 6190000267, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23 – Fil0RG (risorsa armonizzata E9.01.01.02.001.A23/ORG); La somma complessiva di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa al 22%) grava il Bilancio 2018, Centro di Costo 0TT, tit. Xxxxxxxxx 1, intervento 4, voce economica 03GA. Posizione Finanziaria U1.03.02.07.001.03GA (XXImpegno numero. 2018/16704), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA . L'attività di dettaglio ha il codice 0TT5008 (Contratto di servizio per Sistema Informativo Turistico-culturale- Attività d amministrazione e controllo) e l'importo di € 10.570,01 (inclusa I.V.A. al 22%) è imputato al 100% sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini predetta attività di dettaglio. Per la liquidazione del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge servizio oggetto di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi affidamento si riportano di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.seguito gli estremi della griglia contabile elaborata nel sistema Jroma:

DETERMINA. Per i motivi indicati le motivazioni espresse in premessa narrativa: ● di affidare su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa KOME’ SRL (Codice Beneficiario n. 66496); ● di approvare l'allegato schema di accordo attuativo n.1 redatto nell'ambito dell'Accordo Quadro n.AQ0417/2020; ● di dare atto che l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione n.303/142/2020 che verrà richiamata nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto nonché sulla base dell’allegato schema di contratto attuativo che verrà sottoscritto dopo l’assunzione dell’impegno contabile di spesa; ● di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il primo descritto in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo intende espressamente richiamato; ● di impegnare la somma complessiva di € 44.226,95, acquisita al ns prot200.000,00 assumendo i relativi sub impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto sull’impegno n. 2021/990 come segue: € 190.300,00 (Lavori + IVA) a favore della Ditta KOME’ SRL € 1.073,00 per imprevisti € 2.768,00 per oneri di progettazione € 5.709,00 accordo bonario € 150,00 polizza progettisti La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Xxx Xxxxxxxxxxxx 00-XXXXXXX CODICE BENEFICIARIO: 62533 CODICE IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO. n. 1597 di prendere atto della dichiarazione del 05.01.2017 Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura dell’oggetto dell’affidamento; di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare prendere atto che l’IVA sulla suddetta fatturail Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è Xxxxxx Xxxxxx VERBALE C.O. 180070_signed_signed_signed(2).pdf - 57308d9cffa95b96f4e32652d9561558a561c2f0e92d515764aad2e3e7f88329 offerta Komé.pdf - a0a4106202189ed1c54c4193f1a39d96f78763158d400ab275617158af6adcf1 Firenze, che ammonta complessivamente ad lí 11/03/2021 Sottoscritto digitalmente da N° Tipo Mov. Esercizio Capitolo Articolo Impegno/ Accertamento Sub Impegno/Sub Accertamento Importo Beneficiario 1) U 2021 50416 2 2021/990 1 € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e xx.xx. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 190.300,00 66496 - KOME' SRL 2) U 2021 50416 2 2021/990 2 € 2.768,00 2882 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT DIPENDENTI COMUNALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.EREDI

DETERMINA. Per i motivi indicati Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare, come novellato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni), ai sensi dell’art.36, com- ma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. Società Ecoimel Società Cooperativa, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0Taranto alla Via Lago di Misurina n. 24, XxxxxxP.IVA 02809260736, C.F. l’esecuzione del servizio di sanificazione degli am- bienti, per i locali, uffici ed archivi, dell'Unità Territoriale ACI di Taranto, fino a un massimo di 6 inter- venti a chiamata entro il 31 maggio 2023, o oltre tale data ove non si sia usufruito di tutti gli interventi e P.I. 02897010969e ne permanga la necessità, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo verso il corrispettivo complessivo massimo di € 44.226,951320,00 oltre IVA, acquisita al ns protcosto per singolo intervento di sanificazione € 220,00, oltre IVA, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in materia di emergenza epidemiologica da “COVID19” nonché alle indicazioni contenute nella PEC di indagine di mercato (UPTA/0002109/22), di chiarimenti (UPTA/0002553/22) e di affidamento del servizio (UPTA/0002653/22) e secondo le necessità dell'Ente. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno Di stabilire che l’affidamento sarà strutturato “a consumo”, sulla base delle effettive necessità della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement sede, tenuto conto della durata della pandemia da COVID19 e dei servizi connessi provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica, riservandosi la facoltà di richie- derne in un numero inferiore ovvero di richiedere gli interventi anche oltre la scadenza del termine del 31 maggio 2023, qualora non si sia usufruito di tutti gli interventi e ne permanga la necessità. Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per le Pubbliche Amministrazioniogni singolo intervento, previa verifica della corretta ese- cuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze. La suddetta fatturaspesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 a valere sul budget di gestione asse- gnato per l’esercizio finanziario 2022-2023 all’Unità Territoriale ACI di Taranto, che ammonta complessivamente quale Unità Organizzativa Gestore 4871, C.d.R. 4871 suddiviso nel modo seguente:‌ • per un importo pari ad € 7.975,35 €. 880,00, oltre IVA, per l'esercizio finanziario 2022; • per un importo pari ad €. 440,00, oltre IVA, per l'esercizio finanziario 2023. Il pagamento delle singole fatture sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziariesubordinato all’acquisizione con modalità informatica del DURC re- golare e verrà effettuato con le modalità di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bo - nifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.‌ Di dare atto che: ● la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n.62 / 2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente. ● è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ecoimel Soc Coop con validità fino al 26 lu- glio 2022; ● è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA; ● l’affidamento è stato formalizzato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lette- re tramite posta elettronica certificata. Di assumere in capo al sottoscritto il ruolo di responsabile del procedimento e di svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del Codice dei contratti; Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto pre- visto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. Di dare atto che il sistema dell’ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG n. Z1835D5A0C. Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del relativo versamento all’Erariopresente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :‌ o che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; o di astenersi, secondo le modalità ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti pub - blici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria cono - scenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; o di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 51 del c.p.c. e xx.xxche non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’as- sunzione del provvedimento. ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.Il Responsabile‌

DETERMINA. Per i motivi indicati esposti in premessa narrativa che qui si intendono ritengono integralmente riportatiriportati costituendo parte essenziale del dispositivo, di - dichiarare efficace la determinazione dirigenziale n. 11/E del 11 ottobre 2022, DETDI n. 414, per la parte in cui il Lotto 2 è aggiudicato alla Xxxxxxxx Elevators s.r.l. – P.IVA 03986821001; - approvare, in via tecnica, il quadro economico generale dell’intero accordo quadro per l’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)” alla luce dell’offerta presentata dalla Xxxxxxxx Elevators s.r.l., come segue: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0- approvare il quadro economico per la stipula del contratto applicativo dell’accordo quadro per la realizzazione degli interventi attualmente previsti nel Lotto 2 per un importo di euro 6.084.380,87, Xxxxxxinclusi oneri di sicurezza, C.F. oltre IVA e P.I. 02897010969somme a disposizione, fattura n. 9416919817 per complessivi euro 8.301.276,89, come segue: - assumere, ai sensi dell’art. 183 del 19.12.2016 dell’importo complessivo D.Lgs. 267/2000, l’impegno di € 44.226,95spesa a favore della Xxxxxxxx Elevators s.r.l. – P.IVA 03986821001, acquisita al ns protper l’annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. n. 1597 del 05.01.2017 E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 per euro 6.084.380,87, oltre IVA e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva oneri previdenziali pari a € 44.226,95euro 611.164,95 (608.438,09+2.478,96+247,90) per un totale di euro 6.695.545,82 relativamente all’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)”; - assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa a favore del personale dipendente, quale incentivo di cui € 36.251,60 all’art. 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l’annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del capitolo di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul capspesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 per euro 30.108,85; - apporre specifico vincolo perfezionato per la annualità gestionale 2022 del Bilancio Pluriennale, impbilancio di previsione 2022 - 2024 sullo stanziamento del capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999 relativamente all’intervento “Rinnovo degli impianti di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx sollevamento della tratta Vanvitelli- Piscinola (XXascensori e scale mobili), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X ” di euro 1.575.622,22; - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fatturail suddetto importo complessivo di euro 8.301.276,89 trova copertura finanziaria nelle somme stanziate, per l’esecuzione della prestazione in appalto di che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta trattasi, sul capitolo di spesa 203334 “NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI” - CAP. E 536055 - codice 10.05-2.02.01.01.999, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022; - dare atto che il suddetto importo complessivo di euro 8.301.276,89, risulta connesso all’accertamento rubricato al numero 5146 del 2022 di euro 17.000.000,00 capitolo di entrata 536055, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022 FINANZIAMENTO BEI PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA, DEL TRASPORTO URBANO E PER IL PIANO EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.4, 236055 DA ART. 1 A ART. 11, E CAP. 203331 - codice 6.03.01.04.999; - dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 decreto legislativo 267/2000, come coordinato dal Settore Risorse Finanziarie.decreto legislativo n. 118/2011 ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, relativamente alla qualità di somma vincolata per effetto di contrazione di prestito e conseguentemente trasferita all’Ente; - dare atto che la prestazione oggetto della procedura di gara di che trattasi deve essere urgentemente avviata al fine di al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni dedotte nell’ambito del Lotto 2 dell’intervento “Rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili)”; - autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai fini sensi dell’art. 32 comma 8 del relativo versamento all’ErarioCodice e dell’art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, con decorrenza dei tempi contrattuali a partire dalla data del verbale di inizio attività, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva, secondo la quale, qualora si evidenziasse la sussistenza a carico dell’operatore economico, di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto, la Stazione Appaltante revocherà l’aggiudicazione, fatte salve le modalità previste dall’artulteriori conseguenze di legge; - comunicare, ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento all’operatore aggiudicatario Xxxxxxxx Elevators s.r.l. e xx.xx. ii..agli operatori economici in graduatoria, Legge a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di Stabilità invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; - procedere alla stipula dell’accordo quadro nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema approvato con la determinazione dirigenziale n. 190 7/E del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi 11 luglio 2022 di pagamento certificati Di indizione della procedura di gara e a questa allegato; - procedere successivamente alla stipula del contratto applicativo avente ad oggetto la realizzazione degli interventi previsti attualmente nel Lotto 2 nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema approvato con la determinazione dirigenziale n. 7/E del 11 luglio 2022 di indizione della procedura di gara e a questa allegato; - demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica Servizio Autonomo CUAG – Forniture e Servizi – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria. - procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e alla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente. Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di eventuali inadempienze Napoli, ai sensi dell’art. 22 del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D.Lgs. 82/2005. Allegati (K1070_071122_029, complessive n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.14 pagine):

DETERMINA. Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. Che le premesse rappresentano parte integrante e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 1597 del 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno sostanziale della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000 presente determinazione; Di dare atto che l’IVA la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 192 del T.U.E.L. 267/2000; Di indire una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla suddetta fatturabase del miglior rapporto qualità/prezzo, che ammonta complessivamente ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza delle mura medicee di Terra del Sole con intervento di restauro CUP B85C19000060001 – CIG 8187668560 importo progetto €. 1.120.372,29 per un importo complessivo della prestazione pari ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini 190.297,79 al netto degli oneri previdenziali ed IVA di legge; Di approvare l'allegato disciplinare per la partecipazione alla procedura ristretta per l'individuazione del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’artsoggetto a cui affidare il servizio tecnico in oggetto; - di accertare la somma di € 241.450,00 sul seguente capitolo del bilancio 2020: Interv. 17 ter DPR 633/72 Cap. C Descrizione importo 423/3 20 Contributo Ministero dell'interno per interventi mura medicee di Terra del Sole e xx.xxRocca di Castrocaro € 241.450,00 - di impegnare la spesa di € 241.450,00 sul seguente capitolo del bilancio 2020: Interv. ii.., Legge Cap. C Descrizione importo 2,02,03,05,001 2985 19 Spese per progettazioni e consulenze lavori pubblici € 241.450,00 finanziato interamente con contributo del Ministero dell’Interno di Stabilità concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 18/11/2019 ha assegnato un contributo di € 241.450,00 per l’anno 2019 previsto dall’articolo 41-bis comma 3-bis lettera a) del D.L. n. 190 50 del 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi 24/04/2017; - di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie impegnare la verifica spesa di eventuali inadempienze € 225,00 a copertura del fornitore nei confronti contributo da versare ad ANAC sul seguente capitolo del bilancio 2020: Interv. Cap. C Descrizione importo 2,02,03,05,001 2985 20 Spese per progettazioni e consulenze lavori pubblici € 225,00 finanziato con contributo di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.costruzione;