Common use of FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Impresa aggiudicataria emetterà le fatture sulla base della misurazione della somministrazione di gas naturale effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla base della comunicazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione. A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data di stipula del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumi. In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore o dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria emetterà la fattura sulla base dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore. Il “Prezzo E” per ogni mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura. Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva. L’Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze. La fatturazione periodica potrà, ssere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri della fornitura, in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.i. In particolare, ogni fattura dovrà contenere mittente, data e nr., oggetto e periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sul proprio Sito Web, distinti per ogni PDR e con possibilità di ricercarli, visualizzarli, filtrarli e scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi relativi o fatturati e ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze. L’indirizzo PEC sarà comunicato con la richiesta sopra indicata. I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il “Prezzo E” e lo sconto, oltre alle varie voci di costo “passanti” e regolate.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Impresa Il compenso fissato si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso e invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista o per causa di forza maggiore. Il compenso alla Ditta aggiudicataria emetterà è corrisposto mensilmente a rate posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche, previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato. Saranno liquidate mensilmente le fatture ore effettivamente prestate nel limite del monte ore massimo prefissato, sulla base della misurazione presentazione di regolare fattura elettronica. Dovrà essere allegato alla fattura un prospetto indicante le ore mensili effettivamente svolte da ciascun addetto. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei servizi sarà subordinato alla presentazione della somministrazione relazione di gas naturale effettuata cui all’art. 14. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare nella fattura elettronica l'importo totale delle prestazioni, il costo orario, il totale delle ore effettuate dai propri operatori, il numero della determina di aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG), il numero del capitolo di spesa ed il numero dell’impegno di spesa. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN. Il pagamento della fatture sarà effettuato entro il trentesimo giorno dal Distributore e comunicata ricevimento delle stesse. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di volta Terni – Piazza Xxxxx Xxxxxxx – 05100 TERNI. Le fatture dovranno essere emesse in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla base formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Prima della comunicazione liquidazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione. A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data ogni fattura il Servizio competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di stipula del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS – INAIL aggiornato ed in corso di autolettura dei consumivalidità. In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.n. 50/2016 sugli importi fatturati durante il periodo contrattuale verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Distributore o dell’Amministrazionecommittente del certificato di regolare esecuzione del servizio, l’Impresa aggiudicataria emetterà la fattura sulla base dei consumi storici e/o presunti previo rilascio del documento unico di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributoreregolarità contributiva. Il “Prezzo E” per ogni pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite rilascio da parte dell’appaltatore di rete) calcolato con la formula una dichiarazione sostitutiva dell’atto di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip notorietà, resa e riferita all’ultima fornitura. Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 3 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo di esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusivadi accordi integrativi ove esistenti. L’Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze. La fatturazione periodica potrà, ssere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri della fornituraIl Committente, in conformità ai requisiti caso di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.iritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. In particolare, ogni fattura dovrà contenere mittente, data e nr30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016., oggetto e periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sul proprio Sito Web, distinti per ogni PDR e con possibilità di ricercarli, visualizzarli, filtrarli e scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi relativi o fatturati e ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze. L’indirizzo PEC sarà comunicato con la richiesta sopra indicata. I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il “Prezzo E” e lo sconto, oltre alle varie voci di costo “passanti” e regolate.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Impresa aggiudicataria emetterà La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le fatture sulla tariffe della ristorazione scolastica secondo le modalità indicate all’art. 2 comma E. La Ditta concessionaria si obbliga a riscuotere i proventi dovuti dagli utenti della refezione scolastica per la fornitura dei pasti da essa preparati mediante l’applicazione a ciascuno di essi delle tariffe determinate dalla Giunta comunale (comprensive di Iva) in base della misurazione della somministrazione di gas naturale effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria situazione reddituale o sulla base della comunicazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione. A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data di stipula del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumisociale degli stessi. In caso tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così come determinate dal Comune, siano inferiori al prezzo unitario a pasto di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione aggiudicazione (Iva inclusa), il Comune si obbliga a corrispondere la differenza fra il costo dei pasti erogati e gli introiti effettuati direttamente dalla Concessionaria. Il Comune si obbliga altresì a corrispondere al concessionario un prezzo, nella misura di quello unitario di aggiudicazione, relativo a: - pasti degli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito, comunicati dal Comune al concessionario; - pasti degli utenti del CRD estivo e del centro ricreativo invernale; - pasti dei dipendenti comunali In ogni caso, condizione essenziale per qualsiasi riconoscimento e corresponsione di somme da parte del Distributore o dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria emetterà Comune nei confronti del Concessionario è la fattura sulla base verifica della corretta ed effettiva erogazione dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributorepasti e corretta contabilizzazione e fatturazione degli importi dovuti. Il “Prezzo E” per ogni mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura. Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato Comune liquiderà le fatture entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese dal loro ricevimento. Per i ritardi correlati a mezzo bonifico bancariotali pagamenti il Comune non dovrà corrispondere alcunché. In qualsiasi momento, previa verifica durante l’intera durata del contratto, il Servizio comunale competente potrà effettuare verifiche e controlli in ordine all’efficiente funzionamento del servizio di riscossione pasti, a tutela dell’utenza e della regolarità contributiva contabile e fiscaleamministrativa. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 Per la definizione specifica e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva. L’Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze. La fatturazione periodica potrà, ssere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri della fornitura, in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.i. In particolare, ogni fattura dovrà contenere mittente, data e nr., oggetto e periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta dell’Amministrazione dettagliata dei rapporti tra Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, Concessionario e punti commerciali “di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sul proprio Sito Web, distinti per ogni PDR e con possibilità ricarica” si rinvia ad apposito Protocollo di ricercarli, visualizzarli, filtrarli e scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi relativi o fatturati e ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze. L’indirizzo PEC sarà comunicato con la richiesta sopra indicata. I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il “Prezzo E” e lo sconto, oltre alle varie voci di costo “passanti” e regolateIntesa da sottoscrivere successivamente all’aggiudicazione della presente concessione.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Impresa Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà emetterà, con data fine mese di competenza, la fattura per le fatture sulla base della misurazione della somministrazione ore prestate nel mese di gas naturale effettuata riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal Distributore e comunicata modulo di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla base della comunicazione di autolettura rendicontazione delle ore effettuate per ogni alunno, secondo quanto previsto all’Art. 18. Il pagamento dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione. A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornirecorrispettivi sarà effettuato, tramite accredito bancario, entro la 30 giorni dalla data di stipula ricevimento di regolare fattura, ai sensi dell'Art. 1 del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumiD.Lgs. In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore o dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria emetterà la fattura sulla base dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore. Il “Prezzo E” per ogni mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura. Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario192/2012, previa verifica della regolarità contributiva contributiva, mediante DURC, e fiscalenel rispetto della legislazione vigente. I pagamenti In caso di fatture incomplete e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. Nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico della Ditta aggiudicataria. In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazionitrasmesse in forma elettronica, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva. L’Appaltatore deve essere in grado secondo il formato di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenzeall'Allegato A del citato DM 55/2013. La fatturazione periodica potràfattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio. Essa dovrà obbligatoriamente riportare, ssere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri oltre al CIG indicato sul contratto, il seguente Codice Univoco Ufficio: Comune di Bagnolo in Piano – Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano P. IVA/C.F. 00441280351 Codice Univoco ufficio: UFLF5G In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune non potrà procedere al pagamento della fornitura, in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.ifattura stessa. In particolarebase all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ogni cd. “split payment”, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura con imponibile e IVA. Il Comune corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dalla Ditta aggiudicataria dovrà contenere mittente, data e nrla dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”., oggetto e periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sul proprio Sito Web, distinti per ogni PDR e con possibilità di ricercarli, visualizzarli, filtrarli e scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi relativi o fatturati e ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze. L’indirizzo PEC sarà comunicato con la richiesta sopra indicata. I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il “Prezzo E” e lo sconto, oltre alle varie voci di costo “passanti” e regolate.