Common use of Fatturazione e modalità di pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 1 La Società Appaltante dispone il pagamento del Decreto Legge 24 aprile 2017servizio effettuato nel corso di ogni mese a seguito di presentazione di regolare fattura, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare redatta in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche conformità alle modalità indicate dalla Committentenormative vigenti, in esito a verifica di conformità a quanto previsto dalla normativa da parte del Responsabile dell’esecuzione che dovrà certificare che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel mese di riferimento o dichiarare che l’impresa è incorsa in materiainadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la L’importo delle eventuali penali verrà decurtato dal totale della fattura per le prestazioni contrattuali nel mese di competenzariferimento. La fattura da intestare alla Società Appaltante, dovrà essere trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, termine entro il quale la Società Appaltante si riserva di comunicare all’Appaltatore l’applicazione di eventuali penali, una volta ricevuto il rapporto mensile consuntivo meglio precisato all’art. del presente capitolato denominato “Controllo e verifica delle prestazioni erogate – Report mensile”. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesseemissione della stessa, a mezzo bonifico bancario, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione dei documenti obbligatori secondo la normativa vigente (tra cui, in via non esaustiva, il DURC). In caso di ritardo nel pagamento La mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere, in alcun caso, assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per fatti imputabili alla Committentel’interruzione del servizio, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratorie non produrrà alcun interesse. Ai sensi fini del pagamento delle fatture per i servizi eseguiti, Ferrara Tua Srl provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC tramite i portali degli enti previdenziali e per gli effetti dell’artassicurativi a ciò predisposti. 48-bis L’acquisizione di un DURC negativo potrà legittimare Ferrara Tua Srl all’applicazione delle conseguenze di legge previste dall’art. 30 comma 5 del D.P.R. D. Lgs. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 4050/2016, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle trattenendo dal certificato di pagamento scadute l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e non saldateassicurativi. La fattura emessa dal fornitore, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importooltre ad essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico - a tal fine si comunica che il Codice Destinatario per l’emissione delle Fatture Elettroniche a Ferrara Tua Srl è J6URRTW – dovrà anche presentare il c.d. In caso di esito positivo della predetta verificameccanismo denominato split payment, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma17-ter DPR 633/72 e cioè con l’evidenza dell’IVA, 6ma con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi del succitato art. 17-ter, d.lgssulla base del quale Ferrara Tua S.r.l. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per provvederà al pagamento dell’importo indicato in fattura al netto dell’IVA (imponibile), poiché l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sarà versata all’Erario direttamente dalla Società Appaltante. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il pagamento della rata caso di saldoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artIl pagamento del Servizio sarà vincolato alla seguente modalità di pagamento: “PREPAGATO” tramite addebito automatico in conto corrente bancario (Addebito automatico SEPA) ad esclusione del Servizio radiomobile per il quale la modalità di pagamento è “PREPAGATO” per i canoni e “POSTPAGATO” per il traffico telefonico tramite addebito automatico in conto corrente bancario (Addebito automatico SEPA) Il sistema prepagato, qualora il Servizio comprenda la fornitura di servizi VOIP, è subordinato ad un sistema di autoricarica. 1 Gli importi dei tagli di autoricarica sono indicati nel modulo di Adesione. Il sistema prepagato provvederà, al raggiungimento di una soglia pari al 30% di traffico residuo rispetto all’importo di ricarica automatica, a ricaricare e fatturare automaticamente il credito per l’importo pattuito e ad inviare notifica per ciascuna ricarica effettuata. Il Cliente potrà in ogni caso effettuare consumi mediante l’utilizzo del Decreto Legge 24 aprile 2017Servizio fino alla misura corrispondente del Credito disponibile. Il Cliente prende atto che il Credito disponibile deve essere sufficiente per poter accedere alla specifica tipologia di Servizio richiesto e che una volta esaurito tale Credito i consumi non potranno piщ essere effettuati. Xxxxx Xxxxx provvederà ad emettere fatturazione, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”se non diversamente concordato con il Cliente al momento del pagamento del traffico prepagato da parte dello stesso. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare Il ritardato pagamento del canone provocherà la messa in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiamora senza ulteriore preavviso. In caso di RTI ciascun componente mancato puntuale pagamento degli importi previsti, l’erogazione del raggruppamento dovrà produrre la fattura per servizio potrà essere sospesa fino al saldo dei canoni insoluti. Qualora il Servizio preveda canoni ricorrenti, salvo diversa indicazione nelle singole Offerte Commerciali, le prestazioni fatture dei canoni ricorrenti saranno inviate al Cliente, con cadenza bimestrale e i relativi canoni saranno fatturati in forma anticipata rispetto all’erogazione del Servizio relativo. L’invio delle fatture avverrà solo in formato elettronico, all’indirizzo di competenzaposta elettronica indicato dal Cliente. Le condizioni economiche indicate nelle Offerte Commerciali si riferiscono ai Servizi in esse indicati ed escludono gli eventuali costi aggiuntivi relativi all’adeguamento di infrastrutture, dei locali e/o di apparati di proprietà del Cliente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stessecliente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto e nei termini stabiliti nell’articolo 12) RISOLUZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO – RECESSO DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis cessazione del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima Contratto o di procedere al pagamento cambio di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle modalità di pagamento scadute e non saldatedei Servizi, aventi l’eventuale Credito residuo del Cliente, potrà essere utilizzato dal Cliente stesso per fruire di Servizi relativi ad un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione nuovo Contratto o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il medesimo Contratto con differente modalità di pagamento o, in alternativa, da un soggetto terzo indicato dal Cliente in possesso di abbonamento Fibra Forte. Fibra Forte provvede, a richiesta del Cliente, e nel rispetto del Decreto legislativo 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, ad attivare servizio per la visualizzazione on-line, del traffico telefonico generato dal cliente e fornirne a quest’ultimo i relativi dati d’accesso per la visualizzazione. La documentazione fornita conterrà, per ogni singola linea telefonica o gateway di accesso al Servizio, l’elenco di tutte le comunicazioni telefoniche effettuate e i seguenti elementi: data e ora di inizio della rata conversazione, numero selezionato, località, durata, costo della conversazione. Il Cliente dovrà comunicare a Fibra Forte ogni cambiamento dei propri dati identificativi e, in particolare, dei dati relativi alla residenza e/o domicilio e/o alla sede legale e/o altra sede. Inoltre il Cliente dovrà prontamente comunicare a Fibra Forte ogni cambiamento delle proprie coordinate bancarie. Gli importi indicati nel presente contratto non comprendono: materiali, costi di saldo.installazione, interventi di assistenza tecnica, interventi di configurazione

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artIl pagamento del Servizio sarà vincolato alla seguente modalità di pagamento: “PREPAGATO” tramite addebito automatico in conto corrente bancario (Addebito automatico SEPA) ad esclusione del Servizio radiomobile per il quale la modalità di pagamento è “PREPAGATO” per i canoni e “POSTPAGATO” per il traffico telefonico tramite addebito automatico in conto corrente bancario (Addebito automatico SEPA) Il sistema prepagato, qualora il Servizio comprenda la fornitura di servizi VOIP, è subordinato ad un sistema di autoricarica. 1 Gli importi dei tagli di autoricarica sono indicati nel modulo di Adesione. Il sistema prepagato provvederà, al raggiungimento di una soglia pari al 30% di traffico residuo rispetto all’importo di ricarica automatica, a ricaricare e fatturare automaticamente il credito per l’importo pattuito e ad inviare notifica per ciascuna ricarica effettuata. Il Cliente potrà in ogni caso effettuare consumi mediante l’utilizzo del Decreto Legge 24 aprile 2017Servizio fino alla misura corrispondente del Credito disponibile. Il Cliente prende atto che il Credito disponibile deve essere sufficiente per poter accedere alla specifica tipologia di Servizio richiesto e che una volta esaurito tale Credito i consumi non potranno piщ essere effettuati. All3 provvederà ad emettere fatturazione, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”se non diversamente concordato con il Cliente al momento del pagamento del traffico prepagato da parte dello stesso. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare Il ritardato pagamento del canone provocherà la messa in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiamora senza ulteriore preavviso. In caso di RTI ciascun componente mancato puntuale pagamento degli importi previsti, l’erogazione del raggruppamento dovrà produrre la fattura per servizio potrà essere sospesa fino al saldo dei canoni insoluti. Qualora il Servizio preveda canoni ricorrenti, salvo diversa indicazione nelle singole Offerte Commerciali, le prestazioni fatture dei canoni ricorrenti saranno inviate al Cliente, con cadenza bimestrale e i relativi canoni saranno fatturati in forma anticipata rispetto all’erogazione del Servizio relativo. L’invio delle fatture avverrà solo in formato elettronico, all’indirizzo di competenzaposta elettronica indicato dal Cliente. Le condizioni economiche indicate nelle Offerte Commerciali si riferiscono ai Servizi in esse indicati ed escludono gli eventuali costi aggiuntivi relativi all’adeguamento di infrastrutture, dei locali e/o di apparati di proprietà del Cliente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stessecliente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto e nei termini stabiliti nell’articolo 12) RISOLUZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO – RECESSO DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis cessazione del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima Contratto o di procedere al pagamento cambio di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle modalità di pagamento scadute e non saldatedei Servizi, aventi l’eventuale Credito residuo del Cliente, potrà essere utilizzato dal Cliente stesso per fruire di Servizi relativi ad un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione nuovo Contratto o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il medesimo Contratto con differente modalità di pagamento o, in alternativa, da un soggetto terzo indicato dal Cliente in possesso di abbonamento All3. All3 provvede, a richiesta del Cliente, e nel rispetto del Decreto legislativo 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, ad attivare servizio per la visualizzazione on-line, del traffico telefonico generato dal cliente e fornirne a quest’ultimo i relativi dati d’accesso per la visualizzazione. La documentazione fornita conterrà, per ogni singola linea telefonica o gateway di accesso al Servizio, l’elenco di tutte le comunicazioni telefoniche effettuate e i seguenti elementi: data e ora di inizio della rata conversazione, numero selezionato, località, durata, costo della conversazione. Il Cliente dovrà comunicare a All3 ogni cambiamento dei propri dati identificativi e, in particolare, dei dati relativi alla residenza e/o domicilio e/o alla sede legale e/o altra sede. Inoltre il Cliente dovrà prontamente comunicare a All3 ogni cambiamento delle proprie coordinate bancarie. Gli importi indicati nel presente contratto non comprendono: materiali, costi di saldo.installazione, interventi di assistenza tecnica, interventi di configurazione

Fatturazione e modalità di pagamento. La fatturazione del corrispettivo avverrà, in rate trimestrali posticipate, previa verifica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate. Il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà al Fornitore, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, il documento recante la “Regolare Esecuzione”, sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura. Sull’importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente, all’emissione dell’ultima delle attestazioni di “Regolare Esecuzione”, l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. nr. 50 le fatture emesse ogni fattura emessa nei confronti della CommittenteAgenzia delle entrate-Riscossione, comprensive di IVAcomprensiva/e d’IVA, dovranno dovrà contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà al Fornitore sarà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive La fattura elettronica priva della citata indicazione saranno rifiutatesarà rifiutata. Sull’importo netto progressivo La fattura dovrà essere intestata a Agenzia delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per centoentrate-Riscossione – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate 14 – 00142 CF e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenzaP.IVA 13756881002. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di ricevimento delle stesse. In caso CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committentebene/servizio, l’Appaltatore avrà diritto i campi facoltativi indicati al pagamento degli interessi moratori. link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxx- avvisi/AlboFornitori/fatturazione- elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. nr. 40, la Committente l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di dei corrispettivi maturati dal Fornitore, di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatoreall’importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente l’Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Fatturazione e modalità di pagamento. La ditta appaltatrice procederà all’emissione di una unica fattura elettronica, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. L’importo della fattura sarà determinato dai quantitativi citati nei documenti di trasporto per i prezzi unitari offerti per ciascun prodotto. L'Ente si impegna ad eseguire la "verifica di conformità della fornitura al contratto" entro 30 giorni dalla prestazione della fornitura. In assenza di contestazioni o addebiti la Stazione Appaltante procederà all'emissione dell'ordine di pagamento al Tesoriere entro 30 giorni dalla "verifica di conformità della fornitura al contratto". Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati. I tempi di pagamento sono condizionati da:  corretto recapito dalla fattura elettronica;  verifica della regolarità degli adempimenti contributivi obbligatori previdenziali ed assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di dipendenti (DURC);  verifica sulla non inadempienza per cartelle agente della riscossione (Equitalia); Ai sensi dell’art. 1 del Decreto 3 della Legge 24 aprile 2017n. 136/2010, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore l’appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche ottemperare alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenzaprescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. Il pagamento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data operazioni, determina la risoluzione di ricevimento delle stessediritto del contratto. In caso Il CIG di ritardo nel pagamento per fatti imputabili gara è 7757008580. La stazione appaltante è una Pubblica Amministrazione soggetta alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi disciplina sulla fatturazione elettronica e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 split payment e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico il codice univoco è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldoUFEJVH.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artLe fatture devono essere emesse alla fine di ciascun mese lavorativo e sono pagate dalla Committente con rimessa diretta a 90 gg. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 data fattura fine mese (in caso di emissione successiva le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità verranno comunque pagate a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni 90 gg fine mese dalla data di ricevimento delle stessefine mese del RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE). In caso adempimento di ritardo quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria, l’Assuntore comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I pagamenti verranno eseguiti nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della citata legge. Il mancato utilizzo del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del pagamentocontratto. Ai sensi dell’artAlla fine di ciascuna mensilità ogni reparto di manutenzione rilascerà, relativamente a ciascun lotto, un RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE che sarà trasmesso al Dirigente di settore per l’approvazione; qualora tale fase di approvazione evidenzi errori e/o errate interpretazioni del capitolato ad opera dei reparti, il rapporto potrà subire variazioni, dopodiché sarà trasmesso sia al Fornitore sia al competente ufficio della Committente preposto al controllo di congruità e quadratura con la corrispondente fattura. 103 commaIn ogni caso il RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE costituisce l’UNICO DOCUMENTO riconosciuto dalla Committente ai fini della fatturazione e dei conseguenti pagamenti; saranno respinte le fatture contenenti riferimenti a qualsivoglia altro documento (inclusi gli ODL) . Le fatture, 6pena il loro respingimento, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per dovranno essere emesse conformemente alle specifiche standard che verranno trasmesse all’Aggiudicataria dagli uffici competenti della Committente, riportando tra le altre informazioni, i codici identificativi di ciascuna tipologia di lavorazione della quale si richieda il pagamento (cd. “Codice amministrativo”) ed il numero dell’ordine di lavoro della rata Committente; tali codici identificativi sono indicati in ALLEGATO 3 o comunicati di saldovolta in volta dalla Committente in caso di nuove immissioni di attività “a forfait”.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art8.1 A partire dal primo mese di attivazione della fornitura Optima fatturerà in acconto al Cliente, con periodicità mensile o bimestrale, oltre agli oneri fiscali e ai costi una tantum di cui al precedente art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 20177, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committentequalsiasi contributo previsto dall’Autorità, comprensive dagli Enti di IVAtrasporto e distribuzione e/o dai Fornitori, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”i costi di cui al precedente art. Per effetto di tale regime6 nonché gli importi corrispondenti al gas naturale e all’energia elettrica consumata, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVArilevata anche per fasce o su base oraria -se tecnicamente possibile- calcolati sulla base delle tariffe, anche indicizzate, che Optima pratica al Cliente in ragione degli accordi con i propri Fornitori e dei dati di prelievo dei singoli Siti resi disponibili dal Distributore ovvero, qualora detti dati non siano forniti in tempo dal Distributore, sulla base dei consumi presunti stimati in base ai consumi storici del Cliente e/o della potenza indicata nel contratto e delle modalità d’uso. L’eventuale conguaglio sarà versata secondo quanto previsto dalla effettuato non appena noti i consumi effettivi e, ove possibile, con il primo ciclo di fatturazione successivo. La fattura potrà includere anche tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri, costi, penali e/o interessi di mora, che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per centovigente, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto verrà data comunicazione specifica con nota in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiafattura. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla bimestrale i consumi relativi al mese successivo alla data di ricevimento delle stesseemissione della fattura sono calcolati in acconto rispetto alla fornitura di energia presso i Siti del Cliente. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di Fatto salvo quanto previsto dall’artall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento13, le tariffe applicate e gli eventuali indici potranno subire variazioni nel tempo, intendendosi ugualmente in vigore. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per Eventuali reclami non esonerano il Cliente dal pagamento della rata di saldodei corrispettivi alle scadenze previste.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 50 le 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno devono essere intestate emesse e trasmesse secondo esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto indicato in ciascun contratto esecutivoprevisto dal D.lgs. L’Appaltatore si impegna ad attenersi 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la predisposizione e tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la trasmissione Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiasole prestazioni effettivamente rese. In caso di RTI applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun componente ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del raggruppamento dovrà produrre la fattura prezzo pari al 20 per le prestazioni cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di competenzagaranzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il pagamento delle fatture L’importo della garanzia sarà effettuato entro trenta giorni gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratorierogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artTutti i pagamenti, fatta eccezione per i costi di attivazione vengono corrisposti mediante canone mensile, bimestrale o annuale anticipato in base alla tipologia di Cliente e di Offerta scelta, salvo diverse forme concordate per iscritto tra le parti. 1 I pagamenti con fatturazione mensile o bimestrale anticipata saranno corrisposti entro 30 giorni D.F. se non diversamente concordato con il FORNITORE con le modalità indicate nel modulo CDS. I costi di attivazione verranno addebitati con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio. I pagamenti relativi al mancato reso e/o danneggiamento dell’apparato fornito in comodato d’uso dovranno essere corrisposti entro 30 giorni D.F. Il Servizio VoIP sarà vincolato a due modalità di pagamento: “PREPAGATO” in ricarica o “POSTPAGATO” in abbonamento. Per fatturazioni mensili aventi importi inferiori a 24,40 € (VENTIQUATTRO,40) sarà automaticamente applicato il sistema PREPAGATO. Il sistema POSTPAGATO è subordinato all’attivazione di un Servizio con fatturazione mensile superiore a 24,40 € (VENTIQUATTRO,40). La fatturazione mensile verrà calcolata in virtù del traffico di comunicazione generato nel periodo di riferimento e sulla base delle tariffe in vigore all’atto delle chiamate stesse. Il sistema PREPAGATO è collegato ad un sistema di autoricarica con importo minimo di ricarica di 24,40 € (VENTIQUATTRO,40). Il sistema PREPAGATO provvederà, ad esaurimento del credito, a ricaricare e fatturare automaticamente il credito per l’importo pattuito e ad inviare notifica per ciascuna ricarica effettuata, mediante sistema indicato nel Contratto di Servizi (CDS). Il FORNITORE provvede a richiesta del Cliente e nel rispetto del Decreto Legge 24 aprile 2017legislativo 196/03 e del Reg. UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali, n. 50 ad attivare Servizio per la visualizzazione on-line sul sito xxx.xxxx-xxxx.xxx del traffico telefonico generato dal Cliente e fornirne a quest’ultimo i relativi dati d’accesso per la visualizzazione. La documentazione fornita, nella versione base, conterrà tutte le fatture emesse nei confronti comunicazioni telefoniche effettuate e conterrà i seguenti elementi: data e ora di inizio della Committenteconversazione, comprensive di IVAnumero selezionato nella sola parte visualizzabile per legge, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regimedurata, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo costo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscaleconversazione e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, modalità di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede documentazione diverse da quella di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture base dovranno essere intestate espressamente richieste dal Cliente e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivopotrà essere soggetta alla richiesta di un contributo economico. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiaIl Cliente dovrà prontamente comunicare al FORNITORE ogni cambiamento dei propri dati identificativi ai fini della fatturazione. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento richiesta di variazione degli estremi di pagamento dovrà produrre la fattura essere inoltrata richiesta per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committenteiscritto al FORNITORE, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza il quale potrà validarla o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importoa propria discrezione. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldoTutti gli importi si intendono IVA inclusa.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 1 fini del Decreto Legge 24 aprile 2017pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 50 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le fatture emesse nei confronti della Committentemodalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, comprensive di IVApubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, dovranno contenere l’indicazione l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto Ai sensi di tale regimequanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVApubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committenterecare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di giusta quanto previsto dall’art. 3 21 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 103 comma25 del Decreto Legge n. 66/2014, 6le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:  Riferimento al numero del contratto, d.lgsal nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;  Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;  Costo orario finito;  Totale costo ore lavorate;  Margine dell’agenzia;  IVA sul margine dell’agenzia;  Totale complessivo della fattura. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento della rata del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di saldodanni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera il Consiglio Regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artIl pagamento delle somme relative ad ogni tranche di fornitura consegnata avverrà in 2 rate, ciascuna pari ad 1/2 (un mezzo) dell’importo della relativa tranche di fornitura, dietro presentazione di fatture (recante CIG e CUP di riferimento) con le seguenti scadenze:  prima rata scadenza a 30 giorni d.f.f.m. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017 seconda rata scadenza a 60 giorni d.f.f.m. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, n. 50 le fatture emesse nei confronti al fine di accertare la regolare esecuzione della Committentefornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. Come specificato nell’art. 19, comprensive la verifica di IVAconformità, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto quale collaudo provvisorio di tale regimeaccettazione della tranche di fornitura, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della fattura al netto dell’IVAelettronica da parte dell’appaltatore. In conformità all’art. 30, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscalecomma 5, del D.Lgs. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutaten. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di ultimazione delle prestazioniverifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivoIn conformità all’art. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile del procedimento invita per fatti imputabili alla Committenteiscritto il soggetto inadempiente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratoried in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ai sensi Ove non sia stata contestata formalmente e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente verificheràstazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, prima di procedere detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importosubappaltatore inadempiente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione della verifica di conformità, a titolo di collaudo definitivo con esito positivo di cui all’art. 19. Il collaudo definitivo dei contenitori consegnati sarà effettuato entro sessanta giorni consecutivi dalla data di consegna dell’ultimo contenitore Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. “split payment” , che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. L’appaltatore, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d’I.V.A. e la Stazione Appaltante pagherà soltanto l’imponibile, versando direttamente l’I.V.A. all’Erario. La stazione appaltante rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:  determinazione/decisione della predetta verificastazione appaltante n.42 del 25/09/2020;  il numero d’ordine SardegnaCAT Rfq 360925 - Fornitura mastelli, la Committente - ai sensi bidoni carrellati e cassonetti carrellati per rifiuti domestici e non domestici  il numero di quanto previsto dall’artC.I.G. 84549036AC;  il numero di C.U.P. E69E19001870004;  codice IPA: ecsrl  l’annotazione “scissione dei pagamenti” o altro regime fiscale. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamentoLa stazione appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Ai sensi dell’art. 103 comma3 della Legge n. 136/2010, 6l’aggiudicatario, d.lgsa pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata Il mancato utilizzo di saldo.tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artTutti i pagamenti, fatta eccezione per i costi di attivazione vengono corrisposti mediante canone mensile, bimestrale o annuale anticipato in base alla tipologia di Cliente e di Offerta scelta, salvo diverse forme concordate per iscritto tra le parti. 1 I pagamenti con fatturazione mensile o bimestrale anticipata saranno corrisposti entro 30 giorni D.F. se non diversamente concordato con il FORNITORE con le modalità indicate nel modulo CDS. I costi di attivazione verranno addebitati con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio. I pagamenti relativi al mancato reso e/o danneggiamento dell’apparato fornito in comodato d’uso dovranno essere corrisposti entro 30 giorni D.F. Il Servizio VoIP sarà vincolato a due modalità di pagamento: “PREPAGATO” in ricarica o “POSTPAGATO” in abbonamento. Per fatturazioni mensili aventi importi inferiori a 20,00 € (VENTI) sarà automaticamente applicato il sistema PREPAGATO. Il sistema POSTPAGATO è subordinato all’attivazione di un Servizio con fatturazione mensile superiore a 20,00 € (VENTI). La fatturazione mensile verrà calcolata in virtù del traffico di comunicazione generato nel periodo di riferimento e sulla base delle tariffe in vigore all’atto delle chiamate stesse. Il sistema PREPAGATO è collegato ad un sistema di autoricarica con importo minimo di ricarica di 20,00 € (VENTI). Il sistema PREPAGATO provvederà, ad esaurimento del credito, a ricaricare e fatturare automaticamente il credito per l’importo pattuito e ad inviare notifica per ciascuna ricarica effettuata, mediante sistema indicato nel Contratto di Servizi (CDS). Il FORNITORE provvede a richiesta del Cliente e nel rispetto del Decreto Legge 24 aprile 2017legislativo 196/03 e del Reg. UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali, n. 50 ad attivare Servizio per la visualizzazione on-line sul sito xxx.xxxx-xxxx.xxx del traffico telefonico generato dal Cliente e fornirne a quest’ultimo i relativi dati d’accesso per la visualizzazione. La documentazione fornita, nella versione base, conterrà tutte le fatture emesse nei confronti comunicazioni telefoniche effettuate e conterrà i seguenti elementi: data e ora di inizio della Committenteconversazione, comprensive di IVAnumero selezionato nella sola parte visualizzabile per legge, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regimedurata, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo costo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscaleconversazione e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento. Eventuali fatture elettroniche prive modalità di documentazione diverse da quella di base dovrà essere espressamente richiesta dal Cliente e potrà essere soggetta alla richiesta di un contributo economico. Il Cliente dovrà prontamente comunicare al FORNITORE ogni cambiamento dei propri dati identificativi ai fini della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiafatturazione. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento richiesta di variazione degli estremi di pagamento dovrà produrre la fattura essere inoltrata richiesta per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committenteiscritto al FORNITORE, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza il quale potrà validarla o meno a propria discrezione. Tutti gli importi sono IVA esclusa gestita in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldosplit payment.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 1 fini del Decreto Legge 24 aprile 2017pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committentese stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della dovrà emettere fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 403 aprile 2013, la Committente verificherà, prima inviando il documento elettronico al Sistema di procedere al pagamento Interscambio che si occuperà di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importorecapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. In caso di esito positivo Fornitore straniero la fattura dovrà essere cartacea. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. È prevista un’anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 30 per cento (30%) da corrispondere al Fornitore, previa emissione di fattura con le modalità di cui al presente articolo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della predetta verificaprestazione, la Committente - ai sensi sul conto corrente dedicato di quanto previsto dall’artcui alla tracciabilità dei flussi finanziari. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per il ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della rata fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di saldo.verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artTutti i pagamenti, fatta eccezione per i costi di attivazione vengono corrisposti mediante canone mensile, bimestrale o annuale anticipato in base alla tipologia di Cliente e di Offerta scelta, salvo diverse forme concordate per iscritto tra le parti. 1 I pagamenti con fatturazione mensile o bimestrale anticipata saranno corrisposti entro 30 giorni D.F. se non diversamente concordato con il FORNITORE con le modalità indicate nel modulo CDS. I costi di attivazione verranno addebitati con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio. I pagamenti relativi al mancato reso e/o danneggiamento dell’apparato fornito in comodato d’uso dovranno essere corrisposti entro 30 giorni D.F. Il Servizio VoIP sarà vincolato a due modalità di pagamento: “PREPAGATO” in ricarica o “POSTPAGATO” in abbonamento. Per fatturazioni mensili aventi importi inferiori ad € 20,00 (VENTI) sarà automaticamente applicato il sistema PREPAGATO. Il sistema POSTPAGATO è subordinato all’attivazione di un Servizio con fatturazione mensile superiore a € 20,00 (VENTI). La fatturazione mensile verrà calcolata in virtù del traffico di comunicazione generato nel periodo di riferimento e sulla base delle tariffe in vigore all’atto delle chiamate stesse. Il sistema PREPAGATO è collegato ad un sistema di autoricarica con importo minimo di ricarica di € 20,00. Il sistema PREPAGATO provvederà, ad esaurimento del credito, a ricaricare e fatturare automaticamente il credito per l’importo pattuito e ad inviare notifica per ciascuna ricarica effettuata, mediante sistema indicato nel Contratto di Servizi (CDS). Il FORNITORE provvede a richiesta del Cliente e nel rispetto del Decreto Legge 24 aprile 2017legislativo 196/03 e del Reg. UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi attivare Servizio per la predisposizione visualizzazione on-line sul sito xxx.xxxx-xxxx.xxx del traffico telefonico generato dal Cliente e fornirne a quest’ultimo i relativi dati d’accesso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle visualizzazione. La documentazione fornita, nella versione base, conterrà tutte le comunicazioni telefoniche effettuate e conterrà i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato nella sola parte visualizzabile per legge, durata, costo della conversazione e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento. Eventuale modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiadi documentazione diversa da quella di base dovrà essere espressamente richiesta dal Cliente e potrà essere soggetta alla richiesta di un contributo economico. Il Cliente dovrà prontamente comunicare al FORNITORE ogni cambiamento dei propri dati identificativi ai fini della fatturazione. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento richiesta di variazione degli estremi di pagamento dovrà produrre la fattura essere inoltrata richiesta per le prestazioni di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committenteiscritto al FORNITORE, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza il quale potrà validarla o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importoa propria discrezione. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldoTutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’artIl corrispettivo sarà commisurato al numero di risorse assunte con riferimento agli ordini esecutivi tempo per tempo emessi dalla Società. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017L’emissione della relativa fattura avverrà non prima di 60 giorni solari dalla data di effettiva assunzione delle risorse selezionate ed il relativo pagamento sarà disposto entro trenta giorni solari dal ricevimento della stessa, n. 50 le fatture emesse nei confronti previa emanazione della Committenteregolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, comprensive di IVAquest’ultima da parte della Società. L’emissione, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo la trasmissione e il ricevimento della fattura al netto dell’IVAdovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia S.p.A., C.F. e P. IVA 09982061005, e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscaleidentifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore La fattura dovrà operare essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:  i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;  numero CIG (codice identificativo gara);  l’importo contrattuale espresso in euro;  eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;  tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;  il campo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;  fattura una ritenuta soggetta alla disciplina dello 0,50 per cento, “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;  ogni altra informazione utile. Il pagamento avverrà, a 30 giorni data ricevimento fattura, mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà dare evidenza nella fattura stessa; rispettare le ritenute saranno svincolate soltanto in sede disposizioni di liquidazione finalecui all’art.3, dopo l’emissione del certificato comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di ultimazione delle prestazionitracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, previo rilascio del documento unico ai sensi di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committentedisposto dall’art.3, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiacomma 8, della medesima. In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni irregolare il termine di competenza. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni verrà sospeso dalla data di ricevimento delle stessecontestazione della Società. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committenteritardato pagamento, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento il saggio degli interessi moratoriè determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48dell’art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973 n.602/1973 e del D.M. relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 4040 la Società, la Committente verificheràin ottemperanza alla menzionata normativa, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatoreal limite previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo verifica se il Fornitore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi per un ammontare complessivo pari almeno al predetto a tale importo. In caso di esito positivo della predetta verificaverifica positiva, la Committente - Società procede alla sospensione del pagamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dall’art.3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamentoDM. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per Fatto salvo quanto sopra esposto ed il pagamento del corrispettivo, nessun altro onere è a carico della rata di saldoSocietà.

Fatturazione e modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 1 Salvo diverse disposizioni legislative e/o provvedimenti da parte delle competenti Autorità, la fatturazione del Decreto Legge 24 aprile 2017Fornitore a carico del Cliente verrà effettuata con cadenza bimestrale posticipata per potenze disponibili fino a 16,5 kW, n. 50 le fatture emesse nei confronti sulla base della Committente, comprensive misurazione della fornitura di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta a CVA Energie. Per effetto POD con potenze superiori a 16,5 kW, la fatturazione sarà effettuata mensilmente. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella Fattura di tale regimeperiodo, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, utilizzati i dati di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committentemisura effettivi messi a disposizione dal Distributore e, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiasubordine, eventuali autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dal Distributore. In caso di RTI ciascun componente mancanza o ritardo della comunicazione della misura da parte del raggruppamento Distributore, CVA Energie emetterà fatture di stima al Cliente sulla base dei consumi storici o presunti del Cliente, salvo successivo ricalcolo con la misura a consuntivo del Distributore. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche di fatturazione, anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore. Le fatture saranno assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria. Qualora il Cliente sia nelle condizioni di richiedere l’applicazione di una diversa aliquota, dovrà produrre inviare a CVA Energie specifica dichiarazione. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 52/2004 e s.m.i, ove applicabile, la fattura sottoscrizione del presente Contratto implica per le prestazioni Parti l’accordo alla disciplina della “fattura elettronica”. Le fatture verranno recapitate per il tramite del servizio di competenzainterscambio (c.d. “SDI”) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una copia cartacea o telematica della fattura continuerà ad essere trasmessa unicamente ai clienti individuati dalla vigente normativa in materia; il servizio di trasmissione telematica della fattura è attivabile su richiesta del Cliente previa compilazione del modulo allegato alla documentazione del presente Contratto. Conformemente a quanto previsto dall’Allegato A alla Del. 501/2014/R/com, la bolletta sarà messa a disposizione al Cliente in formato sintetico; i dati di dettaglio saranno eventualmente forniti su richiesta del Cliente e nei casi espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nelle modalità di volta in volta previste. Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. La Fattura di chiusura sarà emessa non oltre: - il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; - l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite uno dei mezzi in uso (domiciliazione bancaria, postale, sportelli bancari abilitati, bollettino allegato alla fattura); è facoltà del cliente effettuare il pagamento senza alcuna spesa aggiuntiva tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati nella fattura; l’attivazione di ulteriori modalità di pagamento sarà effettuato comunicata dal Fornitore in fattura. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento emissione della fattura. Detto termine di pagamento deve intendersi tassativo, anche in considerazione degli obblighi assunti da CVA Energie - quale delegato al pagamento del trasporto – con il Distributore. Decorso inutilmente il termine di pagamento, CVA Energie avvierà la procedura di morosità come descritta nel successivo art.14. Il Fornitore, previo esperimento della procedura di morosità descritta nel successivo art. 14, avrà la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente Contratto. Il pagamento non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente possa vantare nei confronti di CVA Energie. Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. È ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell’addebito medio delle stessebollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, purché in ogni caso gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura, tenendo conto dei criteri minimi dettati dalla Delibera n.200/99 e successive modifiche e integrazioni che prevedono che "salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione”. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura, perde il diritto alla rateizzazione. Nel caso in cui le forniture di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committentecui trattasi dovessero ricadere nell’ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) CVA Energie assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi previsti dal citato art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore avrà comporta la risoluzione di diritto al pagamento degli interessi moratori. Ai del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis 1456 c.c.. Gli estremi del D.P.R. n. 602/1973 e conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40CIG/CUP qualora tenute), la Committente verificherànonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, prima sono reperibili presso gli uffici di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldoXXX Xxxxxxx.