Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevutifattura, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fatture, distinte (se da emettere successivamente all’esecuzione del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistentecomunque, dopo il numero del documento rilascio dell’attestazione di trasportoregolare esecuzione di cui al precedente art. 10, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicatodeve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso via e-mail direttamente dal sistema gestionale Sigma di questa Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito. La fattura dovrà essere intestata a: L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data della fattura, previa verifica dell’attestazione di regolare esecuzione. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevutiIl Fornitore dovrà, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fattureobbligatoriamente, distinte (se del caso) emettere fattura per singolo Ospedale e Distretto e Direzionei quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordineriportando sulla medesima, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento così come già indicato nei documenti di trasporto, il le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie e data del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 provvedimento di aggiudicazione e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamentodell’ordinativo di acquisto. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e nel pagamento. 3cod. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artIPA: EBB1FF. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro stessa, con l’emissione del mandato di protocollo della ASL)pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi e per fini di tale tracciabilità, gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012strumenti di pagamento dovranno riportare, viene stabilito che in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività eestremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In nel caso di richiesta conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di nota ritardo di creditopagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, la relativa fattura non potrà dovrà essere liquidataconforme alla disciplina dell’art. 106, nemmeno parzialmentecomma 13, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di creditodel d. lgs. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito50/2016.

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevutiIl Fornitore dovrà, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fattureobbligatoriamente, distinte (se del caso) emettere fattura per singolo Ospedale e Distretto e Direzionei quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordineriportando sulla medesima, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento così come già indicato nei documenti di trasporto, il le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie e data del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 provvedimento di aggiudicazione e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamentodell’ordinativo di acquisto. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e nel pagamento. 3cod. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artIPA: EBB1FF. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro stessa, previo collaudo favorevole, con l’emissione del mandato di protocollo della ASL)pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi e per fini di tale tracciabilità, gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012strumenti di pagamento dovranno riportare, viene stabilito che in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività eestremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In nel caso di richiesta conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di nota ritardo di creditopagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, la relativa fattura non potrà dovrà essere liquidataconforme alla disciplina dell’art. 106, nemmeno parzialmentecomma 13, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di creditodel d. lgs. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito50/2016.

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento A seguito della positiva verifica di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini conformità di cui al precedente punto 2 decorreranno paragrafo 11.2 “Verifica di conformità” ossia in seguito all’emissione del Certificato di conformità, L’Aggiudicatario potrà emettere fattura per un valore pari ad un quarto dell’importo contrattuale. I pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. fine mese, dalla data di ricevimento protocollazione delle note fatture in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità a quanto espresso nel presente documento e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. Le fatture emesse saranno accettate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 solo se emesse nel formato previsto dal suddetto decreto mediante inoltro al Sistema di creditoInterscambio (SdI). Il Codice Univoco Ufficio di Insiel è 5Q9X3U. Le fatture vs Insiel non sono soggette a split payment. Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Aggiudicatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati nelle relative fatture e comunicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero CIG del lotto in questione, il numero di contratto Insiel, la seguente descrizione “GE 06-15 servizi di manutenzione e di assistenza tecnica su apparati e sistemi del Data Center Insiel - Lotto X (dove X=1,2,3)” e dovrà essere allegata copia del certificato di conformità di cui al paragrafo 11.2 “Verifica di conformità”. Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti.

Fatturazione e pagamento. 1L’importo a base d’asta per il servizio sopra descritto è di EURO 75.000,00 (settantacinquemila/00) IVA ESCLUSA. Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all’ottimale esecuzione delle stesse, è quello offerto in sede di gara. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevutiStazione Appaltante erogherà all’esecutore, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 trenta giorni dalla data di ricevimento effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) pari al 20% (diconsi venti per cento). I successivi pagamenti avverranno dopo l’emissione, da parte della Stazione Appaltante, di un ordinativo di pagamento e conseguentemente alla ricezione della relativa e regolare fattura elettronica che l’appaltatore dovrà trasmettere al Dipartimento di Ingegneria e Architettura. L’ammontare degli ordinativi sarà pari ad un quarto del valore di aggiudicazione di gara al netto dell’anticipazione, pari al 20% dell’importo stimato. Gli ordinativi verranno indicativamente trasmessi nelle seguenti date: − Primo Ordinativo (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o Anticipo) 20 marzo 2018 − Secondo Ordinativo 20 novembre 2018 − Terzo Ordinativo 20 marzo 2019 − Quarto Ordinativo 20 novembre 2019 − Quinto Ordinativo I° febbraio 2020 Il pagamento avverrà in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre regime split payment entro 30 giorni dal ricevimento dalla presentazione di regolare fattura elettronica, Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati come indicato nell’ordinativo di pagamento: − Denominazione Ente: Dipartimento di Ingegneria e Architettura − Codice univoco ufficio: K6NW0J − Codice fiscale: 80013890324 − Partita IVA 0021183032 − CIG 7366011093 − CUP J92F16001440005 I pagamenti sono in ogni caso subordinati: al controllo di regolarità delle fatture, della richiestaregolarità del servizio, nonché alla verifica della regolarità contributiva. La Stazione Appaltante non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l’affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di nota chiarimenti da parte del Dipartimento di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota Ingegneria e Architettura. L’Affidatario assume gli obblighi di creditotracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. I termini 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Nell’ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data alla predetta legge, il contratto si intenderà risolto di ricevimento delle note di creditodiritto.

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevutiNorme inderogabili concernenti gli anticipi 11.1 Salvo diverso accordo scritto, correlate agli importi offerti il Corrispettivo verrà interamente versato in garavia posticipata a mezzo bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data di ricezione fattura; l’emissione di quest’ultima dovrà essere successiva alla conclusione del Servizio o alla consegna dei Beni. 2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale 11.2 Eventuali fatture di acconto/anticipo dovranno obbligatoriamente riportare la relativa dicitura nel corpo della fattura elettronica ovvero i codici «TD02» oppure «TD03» nel campo 2.1.1.1 e Distretto il codice pagamento «TP03» nel campo 2.4.1. 11.3 I documenti di trasporto e Direzionela corrispondenza, dovranno riportare con precisione espressamente gli stessi dati indicati nell’ordine che sarà inviato al Fornitore, ed in particolare: - numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità ; - numero riga dell’ordine; - descrizione del prodotto consegnato/servizio espletato eovvero del servizio 11.4 Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere un solo numero di ordine di acquisto. 11.5 Per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui la fattura cartacea dovrà essere effettuato inviata via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx_xxxxxx-xx@xxxxxx.xxx oppure, in alternativa, tramite posta all’indirizzo “Elanco Italia S.p.A. - Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI)” 11.6 Per il recapito della fattura elettronica, Elanco ha attivato il seguente codice destinatario che vorrete indicare nel campo previsto dal tracciato fattura xml: 5KRJQD4 Per garantire una corretta contabilizzazione delle fatture ed il loro tempestivo pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. Le note di credito a favore della ASL documenti dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.recare obbligatoriamente i seguenti campi: TAG XML NOME DEL TAG VALORE DA INDICARE

Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. 2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, fatture dovranno riportare indicare con precisione il numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato consegnato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato e l’eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sul contratto o sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs D.lgs. 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs previsti dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL)) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture. 6. Ai sensi e per gli effetti previsti da D.Lgs dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 67. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.