Fatture Clausole campione

Fatture. In caso di Servizi post-pagati, il corrispettivo del Servizio sarà addebitato al Cliente median- te l’invio di fatture in esemplare unico, con cadenza mensile o con la diversa periodicità indi- cata da WINDTRE. In particolare, i corrispettivi periodici saranno fatturati anticipatamente rispetto all’utilizzo del Servizio. L’invio della fattura avverrà nella modalità scelta dal Cliente tra le opzioni indicate nella Proposta di Contratto. WINDTRE offre al Cliente un servizio gratuito di recapito della fattura via e-mail. Qualora richieda l’invio del conto telefonico per posta elettronica, il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità ed accesso dell’indirizzo di posta elettronica, ne assume la piena responsabilità ed esonera WINDTRE da qualsiasi responsa- bilità. In caso di mancata conferma per qualsivoglia motivo non dipendente da WINDTRE del recapito della fattura in formato elettronico, WINDTRE invierà al Cliente copia della fattura in formato cartaceo e si riserva la facoltà di revocare il servizio di recapito della fattura via e-mail ripristinando l’invio in formato cartaceo addebitando al Cliente i costi e gli oneri indicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Qualora il Cliente chieda che la fattura venga spe- dita in formato cartaceo, anziché visualizzata per via telematica, WINDTRE addebiterà al Cliente i costi e gli oneri indicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Oltre alle indicazioni prescritte dalla normativa vigente, le fatture indicheranno: - il numero di fattura; - la data di emissione, il periodo di riferimento e la data di scadenza; - i singoli elementi del corrispettivo indicati al precedente art. 5.1; - le imposte e tasse previste dalla normativa vigente; i costi e gli oneri secondo quanto previsto dalle Condizioni Economiche applicabili; - eventuali accrediti a favore del Cliente.

Fatture. Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale. Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Contratto. L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi. Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore.

Fatture. Il corrispettivo del servizio sarà addebitato al Cliente mediante l’invio telematico di fatture con cadenza mensile. Oltre alle indicazioni prescritte dalla normativa vigente, le fatture indicheranno: • il numero di fattura, • la data di emissione, il periodo di riferimento e la data di scadenza, • gli elementi di corrispettivo in applicazione del piano telefonico prescelto, • le imposte e tasse previste dalla normativa vigente, • eventuali accrediti a favore del Cliente. Ove espressamente richiesto dal Cliente, le fatture potranno essere inviate tramite posta ordinaria; in tal caso le stesse includeranno le spese di produzione ed invio pari ad € 2,00 (due) IVA inclusa. Intermatica terrà a disposizione del Cliente, presso i propri uffici, la documentazione concernente le chiamate effettuate per un periodo di sei mesi dall’ultima fattura comunicata. Intermatica, su richiesta del Cliente, indicherà in ciascuna fattura il dettaglio delle comunicazioni fatturate alle condizioni previste dal Piano Telefonico prescelto, dietro pagamento di € 5,00 più IVA mensili.

Fatture. Le fatture devono contemplare i riferimenti al Documento di Trasporto (DDT), e riportare il numero dell’ordine ed il codice dell’articolo. Le fatture in formato elettronico devono essere inviate all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx

Fatture. I pagamenti per le procedure aggiuntive pre-approvate (fatturabili) elencate nel Budget, saranno emessi da DrugDev, in base alla frequenza dei pagamenti e ai termini di pagamento sopra descritti. Si procederà ai pagamenti solo previo ricevimento delle corrispondenti fatture, comprensive di documentazione di supporto, nella valuta specificata, come descritto di seguito. Le fatture, comprensive di eventuale idonea documentazione di supporto, saranno saldate entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle stesse da DrugDev. Tutte le fatture dovranno essere intestate come segue: 0 Xxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, XX0 0XX Xxxxx Xxxxx XX 450315485 e inviate ai seguenti indirizzi:

Fatture. Nelle fatture devono essere indicati i riferimenti che verranno precisati dal Committente. Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore.

Fatture. Eventuali reclami o contestazioni su fatture saranno accettati a condizione che pervengano alla sede IN.CO.FIN. SRL a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax entro otto giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

Fatture. Le fatture vanno intestate ed inviate in originale, più una copia per uso interno amministrativo, alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordini. Devono inoltre riportare: a) codice anagrafico del Fornitore; b) numero e data dell’ordine; c) numero e data dei documenti di trasporto delle merci; d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti. I pagamenti vengono eseguiti secondo le modalità riportate nell’ordine. Non si accettano tratte e/o ricevute bancarie se non espressamente e preventivamente autorizzate. Qualora la consegna delle merci avvenga nel mese successivo alla data della fattura i termini di pagamento decorrono dalla data della consegna. Nel caso in cui, circa la merce per cui sia stata rilevata la non conformità, la Committente decida per la richiesta di sostituzione, come stabilito al punto 9, questa ha la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al valore della merce contestata sino a quando il Fornitore provveda alla sostituzione.

Fatture. 10.3.1. Le fatture vanno intestate ed inviate in originale alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordine. 10.3.2. Xxxxxx inoltre riportare: a) codice anagrafico del Fornitore; b) numero e data dell'ordine; c) numero e data del documento di accompagnamento delle merci; d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti così come riportato nel documento di accompagnamento merci.

Fatture. 17.1 Le fatture devono contemplare i prodotti oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato: Il numero dell’ordine, di codice fiscale e Partita IVA del Fornitore, del documento di trasporto e del disegno; l’elencazione dei particolari nella progressione dei D.D.T.; l’unità di misura. 17.2 I prodotti spediti dal Fornitore devono sempre essere accompagnati dal D.D.T. di consegna. Il D.D.T. di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell’ordine, causale di consegna, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell’ordine. 17.3 La Marvit effettuerà il pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati. 17.4 E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere cambiali tratte, a fronte dei crediti di fornitura. In ogni caso, laddove venissero emesse cambiali tratte, Marvit dichiara sin d’ora che esse non verranno accettate alla scadenza ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dalla mancata accettazione. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, se non preventivamente concordato con Marvit.