Termini e modalità di pagamento. Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
Termini e modalità di pagamento. 57.1 Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”.
57.2 Non è subordinata all’emissione del certificato di “entrata merci”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”. In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3 Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora il certificato di “entrata merci” e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4 Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (90 giorni data fattura fine mese). Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo. Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”. Ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio, il pagamento della fornitura può avere luogo entro un termine inferiore a quanto previsto al presente comma. In presenza delle sopradescritte speciali ed eccezionali circostanze e previa autorizzazione espressa per iscrit...
Termini e modalità di pagamento. 5.1. Il Cliente si impegna a pagare, a titolo di corrispettivo, un canone per l’importo indicato nell’Offerta Allegata e si fa carico di tutti gli altri costi eventuali relativi ad attività connesse alla fornitura del Servizio non previste nell’oggetto del presente Contratto.
5.2. Le rate del canone verranno pagate dal Cliente con le modalità indicate nell’Offerta allegata ( i.e. RID su conto corrente, addebito su carta di credito, bonifico bancario).
5.3. Il Cliente si impegna a pagare la prima rata del canone all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, dietro emissione di fattura da parte della Umbrianet ed in conformità con le modalità indicate nell’Offerta Allegata. I successivi canoni mensili dovranno essere pagati dal Cliente, dietro emissione della relativa fattura da parte di Umbrianet, entro il termine stabilito in fattura e con le modalità indicate nell’Offerta Allegata.
5.4. La Umbrianet potrà avvalersi della possibilità di inviare fattura elettronica via e-mail in alternativa all’invio cartaceo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1 del D.lgs n. 152/2004.
5.5. Ove non diversamente ed espressamente specificato, i corrispettivi indicati nell’Offerta Allegata si devono intendere I.V.A. inclusa e al netto di eventuali altre imposte.
5.6. Qualora il pagamento dei canoni mensili dovuti non avvenga entro il termine indicato in fattura e nell’Offerta Allegata, il Cliente dovrà corrispondere alla Umbrianet, a titolo di penale per ritardato pagamento, interessi pari all’importo degli interessi legali maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Le penali saranno calcolate sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente abbia
Termini e modalità di pagamento. Il Cliente sarà tenuto a pagare gli importi indicati in fattura entro il termine ivi disposto. Il pagamento dovrà avvenire tramite addebito preautorizzato diretto in conto corrente bancario, o tramite Carta di credito, ovvero con altre modalità espressamente indicate da Intermatica. Le fatture devono essere pagate per intero. Non sono ammessi pagamenti parziali. Il Cliente è tenuto al pagamento dei canoni di abbonamento anche nei casi di sospensione del servizio previsti nel successivo art. 7.3.
Termini e modalità di pagamento. All’Appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50 del 2016, un’anticipazione pari al 20% dell’importo a base d’asta del lotto in epigrafe al netto del ribasso offerto, per l’anno 2016; col medesimo criterio verranno computate le anticipazioni per il 2017 ed il 2018, che verranno corrisposte nei primi due mesi del relativo anno solare. L’erogazione delle anticipazioni è subordinata all’emissione, da parte dell’Appaltatore, di preventiva regolare fattura elettronica, oltreché all’osservanza delle condizioni previste dall’art. 35, comma 18, del Codice Appalti, Il pagamento del corrispettivo avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 34 del “Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali”, con pagamenti in acconto da corrispondersi al raggiungimento della cifra netta minima di € 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila/00) ed il successivo pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità (per i servizi) e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (per i lavori), previa costituzione della cauzione ovvero della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50 del 2016. In caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice Appalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, Astral trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50 del 2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’Appaltatore ha comunicato ad Astral, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/10, che il proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in epigrafe è acceso presso , IBAN: . I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di regolare fattura (infra, art. 6 “Fatturazione elettronica”), mediante bonifico bancario su...
Termini e modalità di pagamento. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul conto corrente postale della Direzione Casa di Reclusione di Mamone C/C 000002308880 IBAN XX00X0000000000000000000000 riportando nella causale ”Asta pubblica sughero anno 2014”. Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario, in due rate uguali e pari ciascuna al 50% del prezzo di aggiudicazione. Di esse la prima dovrà essere versata entro dieci giorni dalla stipula del contratto, la seconda entro e non oltre il 30/09/2014. Lo svincolo della cauzione definitiva potrà aver luogo al termine di tutti i lavori di estrazione ed una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l’eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.
Termini e modalità di pagamento. Art. 59 Recupero di crediti - Compensazione Art. 60 Sospensione dei pagamenti
Termini e modalità di pagamento. I Compensi saranno corrisposti annualmente dal Licenziatario entro 30 giorni dall’emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà ad SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. SCF provvederà all’invio delle fatture di compenso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all’indirizzo mail di contatto indicati nell’intestazione. Qualora il Licenziatario intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.
Termini e modalità di pagamento. Il Compenso sarà corrisposto da parte del Licenziatario a SCF, entro trenta (30) giorni dalla data della relativa fattura emessa da SCF. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà a SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. SCF provvederà all’invio delle fatture di compenso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all’indirizzo mail di contatto indicati nell’intestazione. Qualora il Licenziatario intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.
Termini e modalità di pagamento. La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa certificazione di regolare e corretta esecuzione delle attività rilasciata dalla Committente, sotto forma di canoni mensili di pari importo. Il pagamento dei canoni mensili sarà effettuato dalla Committente, sul c/c dedicato all’uopo indicato dall’Aggiudicatario, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento ed accettazione delle fatture. Il pagamento della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuta verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte nel periodo di riferimento, nonché previa acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Inoltre, le fatture emesse dovranno riportare gli estremi del contratto ed il CIG 7137088F52. In caso di contestazioni sulle attività, i tempi di pagamento restano sospesi e l’Aggiudicatario nulla potrà pretendere per il ritardato pagamento. Dalle fatture dovranno essere dedotti gli importi delle eventuali penalità applicate all’Aggiudicatario nel periodo cui le fatture emesse si riferiscono, previa formale comunicazione da parte della Committente.