Termini e modalità di pagamento. Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
Termini e modalità di pagamento. Articolo 35
Termini e modalità di pagamento. Il Cliente sarà tenuto a pagare gli importi indicati in fattura entro il termine ivi disposto. Il pagamento dovrà avvenire tramite addebito preautorizzato diretto in conto corrente bancario, o tramite Carta di credito, ovvero con altre modalità espressamente indicate da Intermatica. Le fatture devono essere pagate per intero. Non sono ammessi pagamenti parziali. Il Cliente è tenuto al pagamento dei canoni di abbonamento anche nei casi di sospensione del servizio previsti nel successivo art. 7.3.
Termini e modalità di pagamento. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l’Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 53 – 00000 Xxxx, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, - CIG: Z023637FA7 il numero dell’ordine e l’oggetto dell’appalto. La fattura dovrà inoltre contenere l’annotazione, qualora dovuta, “scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972” cosi che l’IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall’Agenzia direttamente all’Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l’applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. “Split Payment”. L’Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite. La fattura potrà essere emessa, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, a seguito dell’emissione di apposito ordinativo su sistema NSO. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.
Termini e modalità di pagamento. I Compensi saranno corrisposti annualmente dal Licenziatario entro 30 giorni dall’emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà ad SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. SCF provvederà all’invio delle fatture di compenso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all’indirizzo mail di contatto indicati nell’intestazione. Qualora il Licenziatario intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.
Termini e modalità di pagamento. L’importo complessivo delle prestazioni e degli oneri compresi nell’appalto risultano dal contratto, di cui il presente capitolato fa parte integrante unitamente all’offerta. L’appalto è dato a CORPO, per quanto attiene i canoni afferenti alla manutenzione ordinaria quadriennale, mentre è a MISURA per quanto attiene agli interventi di correzione dei guasti o di modifiche da effettuare in extracanone come previsto dal precedente art. 6. L’importo biennale per tutti gli impianti è quello indicato nel quadro economico al netto della percentuale di ribasso offerta dalla ditta in sede di partecipazione alla gara d’appalto, che costituisce parte integrante del contratto. Tali importi sono comprensivi di tutte le prestazioni elencate nel presente capitolato, e di ogni onere principale e accessorio elencati negli articoli 6 e 11. Il pagamento del canone sarà effettuato con rate bimestrali posticipate, dopo l’accertamento della regolare esecuzione del servizio prestato; contestualmente saranno liquidati tutti gli eventuali extra canone per i quali sia stata emessa la regolare esecuzione siano state rilasciate le dichiarazioni di conformità (qualora richieste). Dopo l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura. Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 aprile 2013, n. 55), la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con un codice univoco, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture. Questo adempimento è necessario per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, e indirizzate al Codice univoco IPA di INPS: UF5HHG.- Riferimento Amministrazione DR Campania: 5180-LP10050090. Altre informazioni, necessarie alla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, verranno comunicate direttamente dal sistema stesso e sono comunque disponibili sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dove sono indicate, inoltre, le ulteriori operazioni che le società e gli operatori economici devono svolgere ai fini di una corretta trasmissione all'Istituto. Si comunica inoltre che l'INPS è soggetto all'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015...
Termini e modalità di pagamento. Art. 59 Recupero di crediti - Compensazione Art. 60 Sospensione dei pagamenti
Termini e modalità di pagamento. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul conto corrente postale della Direzione Casa di Reclusione di Mamone C/C 000002308880 IBAN XX00X0000000000000000000000 riportando nella causale ”Asta pubblica sughero anno 2014”. Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario, in due rate uguali e pari ciascuna al 50% del prezzo di aggiudicazione. Di esse la prima dovrà essere versata entro dieci giorni dalla stipula del contratto, la seconda entro e non oltre il 30/09/2014. Lo svincolo della cauzione definitiva potrà aver luogo al termine di tutti i lavori di estrazione ed una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l’eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.
Termini e modalità di pagamento. 5.1. Il Cliente si impegna a pagare, a titolo di corrispettivo, un canone per l’importo indicato nell’Offerta Allegata e si fa carico di tutti gli altri costi eventuali relativi ad attività connesse alla fornitura del Servizio non previste nell’oggetto del presente Contratto.
Termini e modalità di pagamento. Il pagamento dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario mediante modalità di versamento che saranno indicate dall’Ente, in un'unica soluzione, corrispondente al prezzo di aggiudicazione al quintale moltiplicato per il quantitativo stimato ed indicato al precedente art. 1 del presente capitolato. Il quantitativo effettivamente caricato, sarà misurato presso una pesa certificata sotto la visione di personale incaricato dall’Ente. Di conseguenza alla fine delle operazioni di carico sarà rilevata con precisione la quantità e stabilito l’importo da pagare all’Ente entro 5 giorni dal termine delle operazioni di ritiro del prodotto. La cauzione non potrà essere restituita prima dell’avvenuto accertamento del pagamento. Si precisa che gli eventuali oneri relativi alle pesate, rimangono a carico dell’acquirente.