Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contratto, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione Il Fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il pagamento dele fa ture a ve rà, daparte dell’ESTAR e/o delle Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del corrispettivo, individuato in sede D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni 60 g. deco renti dalla data di invio ricevimento fatture o, se su ce sivo, dala data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G. derivato). La data di a rivo della fattura elettronica, previo accertamento fa tura ele tronica è a testata dalla data diconsegna dello SdI al sistema del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o di formità di quanto ogge to del direttore dell’esecuzione servizio rispe to al contratto, con mandato la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento sul conto corrente bancario fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà213, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contrattodela le ge 24 dicembre 2007, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità n. 244 e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare DM 3/04/2013, n. 5. Le informazioni sull’U ficio fatturazione sono reperibili sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione I gestori si impegnano all’emissione delle fatture nel rispetto e con le modalita` previste dalla normativa vigente. Il pagamento delle fatture avverra`, da parte degli Enti affidanti, ai sensi del corrispettivo, individuato in sede D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni 60 gg. decorrenti dalla data di invio ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato). La data di arrivo della fattura elettronica, previo accertamento elettronica e` attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte degli Enti affidanti, per vizio o difformita` di quanto oggetto del direttore dell’esecuzione servizio rispetto al contratto, con mandato di pagamento la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione degli Enti affidanti sono reperibili sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione Il Fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il pagamento dele fa ture a ve rà, daparte dell’ESTAR e/o delle Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del corrispettivo, individuato in sede D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni 60 g. deco renti dalla data di invio ricevimento fatture o, se su ce sivo, dala data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G. derivato). La data di a rivo della fattura elettronica, previo accertamento fa tura ele tronica è a testata dalla data diconsegna dello SdI al sistema del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o di formità di quanto ogge to del direttore dell’esecuzione servizio rispe to al contratto, con mandato la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento sul conto corrente bancario fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà213, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contrattodela le ge 24 dicembre 2007, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità n. 244 e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare DM 3/04/2013, n. 5. Le informazioni sull’U ficio fatturazione sono reperibili sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.sito

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivoIl fornitore si impegna all’emissione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente. Il pagamento dele fa ture avverrà, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contrattodele Aziende Sanitarie interessate, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 D.Lgs. n. 55 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dala data di ricevimento fatture o, se successivo, dala data di conclusione dele verifiche di conformità/regolare esecuzione in attuazione degli art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato edeventuale CUP) . La data di arrivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispe to al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina dicui agli ar t. 312 e ss. del DPR 207/2010. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell’art. dell'articolo 1, comma commi da 209 della a 213, dela legge 24 dicembre 2007, n. 244/2007244 e del DM 3/04/2013, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’artn. 55. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del corrispettivo, individuato in sede D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni 60 gg. deco renti dalla data di invio della ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP). La data di a rivo dela fattura elettronica, previo accertamento elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte del direttore dell’esecuzione delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto ogge to dela fornitura rispetto al contratto, con mandato la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento sul conto corrente bancario fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà213, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contrattodela legge 24 dicembre 2007, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità n. 244 e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare DM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice IPA di ESTAR è : UFZZRV. Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestralitrimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contratto, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione Il Fornitore si impegna all’emi sione dele fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il pagamento dele fatture a verrà, da parte dell’ Azienda Sanitaria intere sata, ai sensi del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestraliD.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii., entro 30 giorni il termine di 60 gg. decorrenti dala data di ricevimento fatture o, se su ce sivo, dalla data di invio conclusione dele verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G. derivato ed eventuale CUP). La data di arrivo della fattura elettronica, previo accertamento elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdIal sistema del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte del direttore dell’esecuzione dele Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto dela fornitura rispetto al contratto, con mandato la sospensione dei termini segue ladisciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di pagamento sul conto corrente bancario fatturazione sono disciplinate ai sensi del'articolo 1, commi da 209 a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà213, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contrattodela legge 24 dicembre 2 07, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità n. 2 4 e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare DM 3/04/2013, n. 5. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx