Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Ad esito dell’avvenuto collaudo della fornitura, la Ditta potrà procedere con la emissione di fatture periodiche posticipate, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. La fattura in formato elettronico deve contenere nell’oggetto la seguente dizione, pena la non ammissibilità della stessa e l’obbligo di storno, con conseguente ri-emissione: “Documento contabile finanziato a valere su PNRR PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA Diagnostica Avanzata dal titolo INNOVA - CUP: F93C22001290001, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3. Del.n. 48 del 27.01.2024 La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di Xxxxx, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. Sul sito internet dell'Istituto (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxx), quadro "amministrazione trasparente", sezione "pagamenti della amministrazione", sono riportate le necessarie informazioni. In essa dovranno essere riportati almeno i seguenti dati minimi: CIG di riferimento; Riferimento dell’ordine di fornitura ricevuto; Oggetto della fornitura, numero dei beni forniti, prezzo unitario, prezzo totale, aliquota IVA applicabile. Il pagamento è previsto in 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della stazione appaltante. Tutte le fatture dovranno necessariamente riportare in modo chiaro: il Codice Identificativo di Gara (CIG); il numero di protocollo e la data di affidamento della fornitura. Questa stazione appaltante non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute per inadempienze contrattuali, inoltre non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP o che risultino incomplete, inesatte nonché non confacenti agli atti di gara. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di apposita procura: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura e dei servizi alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Ad esito dell’avvenuto collaudo Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dall’Agenzia, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dall’attestazione di regolarità della forniturafornitura da parte del Direttore dell’esecuzione, la Ditta potrà procedere con la emissione di fatture periodiche posticipateai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, secondo quanto indicato nel disciplinare di garan. 207. La fattura in formato elettronico deve contenere nell’oggetto la seguente dizionefattura, pena la non ammissibilità della stessa e l’obbligo di storno, con conseguente ri-emissione: “Documento contabile finanziato a valere su PNRR PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA Diagnostica Avanzata dal titolo INNOVA - CUP: F93C22001290001, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3come stabilito dall’art. Del.n. 48 del 27.01.2024 La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 211, comma 1209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni cheDecreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, secondo le disposizioni di Xxxxxa far data dal 6 giugno 2014, sono tenute ad avvalersi ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Sul sito internet dell'Istituto Inoltre, la fattura dovrà essere:  intestata a: “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 – Roma – X.X. 000000000000 - X. Xxx 00000000000”;  inviata alla Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: CEPGFC. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il C.I.G. di riferimento (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxZ061FA4CB9). Al fine di accelerare il pagamento delle fatture, quadro "amministrazione trasparente"si invita codesta società a trasmettere le stesse soltanto a seguito del rilascio da parte di questa Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, sezione "pagamenti della amministrazione"nonché dopo aver ricevuto, sono all’indirizzo di posta elettronica, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell’acquisto. Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le necessarie seguenti informazioni. In essa dovranno essere riportati almeno i seguenti dati minimi: CIG di riferimento; Riferimento dell’ordine di fornitura ricevuto; Oggetto della fornitura, numero dei beni forniti, prezzo unitario, prezzo totale, aliquota IVA applicabile. Il pagamento è previsto in 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della stazione appaltante. Tutte le fatture dovranno necessariamente riportare in modo chiaro• Codice univoco ufficio: il Codice Identificativo di Gara (CIG); il numero di protocollo e la data di affidamento della fornitura. Questa stazione appaltante non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute per inadempienze contrattuali, inoltre non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP o che risultino incomplete, inesatte nonché non confacenti agli atti di gara. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di apposita procura: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura e dei servizi alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.CEPGFC;

MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Ad esito dell’avvenuto collaudo Le fatture dovranno essere inviate presso la Sede Legale dell’Istituto al seguente indirizzo: INRCA – ISTITUTO RICOVERO E CURA ANZIANI V.E.II – VIA S. MARGHERITA, 5 – 60124 ANCONA. Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordinativo di acquisto, il nome dell’operatore che lo ha emesso, il numero e data della forniturabolla di consegna, la Ditta potrà procedere con sede dove è stata consegnata la emissione di fatture periodiche posticipate, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. La fattura in formato elettronico deve contenere nell’oggetto la seguente dizione, pena la non ammissibilità della stessa e l’obbligo di storno, con conseguente ri-emissione: “Documento contabile finanziato a valere su PNRR PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA Diagnostica Avanzata dal titolo INNOVA - CUP: F93C22001290001, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3. Del.n. 48 del 27.01.2024 La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di Xxxxx, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. Sul sito internet dell'Istituto (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxx), quadro "amministrazione trasparente", sezione "pagamenti della amministrazione", sono riportate le necessarie informazioni. In essa dovranno essere riportati almeno i seguenti dati minimi: CIG di riferimento; Riferimento dell’ordine di fornitura ricevuto; Oggetto della fornitura, numero dei beni forniti, prezzo unitario, prezzo totale, aliquota IVA applicabilemerce. Il pagamento è previsto in 60 giorni sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricezione delle fatture ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: • senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; • con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; • al tasso di interesse della stazione appaltanteBanca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Tutte le fatture dovranno necessariamente riportare Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in modo chiaro: il Codice Identificativo sede di Gara (CIG); il numero offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di protocollo e la data di affidamento della fornituracui al DLgs.n.231/2002. Questa stazione appaltante non darà luogo L’Istituto procederà al pagamento delle fatture o previa verifica di altri documenti liquidatori fino a quando regolarità della Ditta circa il fornitore non avrà provveduto versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei dipendenti adibiti al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute per inadempienze contrattualiservizio. Inoltre, inoltre non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP o che risultino incomplete, inesatte nonché non confacenti agli atti di gara. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui i pagamenti saranno assoggettati alla Legge 13 agosto 2010, verifica prevista all’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di apposita procura: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura e dei servizi alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto602.