Common use of Modalità di fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamenti. Come previsto dal vigente art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a questa Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di questa ASL. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:  il cod. C.I.G. associato alla presente procedura, per lotto unico; e i seguenti codici:  codice IPA: asl_or  il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06;  nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa;  il numero, la data e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura;  estremi documento di trasporto;  Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq;  le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010), così come previsto dall'art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19/06/2015, n° 78, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San Xxxxxxx” di Oristano. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e riportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n° 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il cod. C.I.G. dedicato, inerente al presente Contratto. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio trasmesse dall’ASL n° 5 di Oristano, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, interrompono i termini di pagamento della prestazione, fino al ripristino del servizio/attività rispondente a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le prestazioni oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'affidamento del servizio/attività/fornitura ad altro Soggetto, fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Come previsto dal vigente artLa fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a questa Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di questa ASL. Ciascuna Ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare:  il codessere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e dall’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara. C.I.G. associato alla presente proceduraIn assenza di tale documentazione/indicazione, per lotto unico; le fatture stesse non potranno essere liquidate. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti codici:  codice IPA: asl_or  il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06;  nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa;  il numero, la data termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura;  estremi documento gli effetti dell’inosservanza di trasporto;  Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq;  le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010)tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come previsto dall'artmodificato dal D.Lgs. 9-tern.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, comma 6in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.L. 19/06/2015D.Lgs 231/2002, n° 78le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’ASL BI, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato ASL NO, ASL VC, ASL VCO e dell’A.O.U. “Maggiore della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San XxxxxxxCarità” di OristanoNovara dei relativi mandati. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e riportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n° 136/2010, Eventuali spese per il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante tramite bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto sono a carico del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il cod. C.I.G. dedicato, inerente al presente Contratto. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio trasmesse dall’ASL n° 5 di Oristano, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, interrompono i termini di pagamento della prestazione, fino al ripristino del servizio/attività rispondente a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le prestazioni oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'affidamento del servizio/attività/fornitura ad altro Soggetto, fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore dannofornitore.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Come previsto Ogni Azienda Contraente provvederà al pagamento del materiale utilizzato/fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’ASL/AOU. In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal vigente D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 25 1, commi dal 209 al 213. IL CODICE UNIVOCO UFFICIO DI CIASCUNA AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del D.L. 24 aprile 2014sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a questa Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di questa ASL. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:  il cod. C.I.G. associato alla presente procedura, per lotto unico; e si definiscono i seguenti codici:  codice IPA: asl_or  il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06;  nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa;  il numero, la data termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura;  estremi documento gli effetti dell’inosservanza di trasporto;  Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq;  le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010)tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come previsto dall'artmodificato dal D.Lgs. 9-tern.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, comma 6in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.L. 19/06/2015D.Lgs 231/2002, n° 78, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San XxxxxxxCarità” di OristanoNovara dei relativi mandati di pagamento. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e riportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, all’art.3 della Legge n° 136/201013 agosto 2010, il pagamento n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il cod. C.I.G. dedicato, inerente al presente Contratto. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio trasmesse dall’ASL n° 5 di Oristano, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, interrompono i termini di pagamento della prestazione, fino al ripristino del servizio/attività rispondente a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le prestazioni oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'affidamento del servizio/attività/fornitura ad altro Soggetto, fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore dannoflussi finanziari.

Modalità di fatturazione e pagamenti. Come previsto L’Azienda provvederà al pagamento del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal vigente D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 25 1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del D.L. 24 aprile 2014sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a questa Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di questa ASL. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:  il cod. C.I.G. associato alla presente procedura, per lotto unico; e si definiscono i seguenti codici:  codice IPA: asl_or  il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06;  nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa;  il numero, la data termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura;  estremi documento gli effetti dell’inosservanza di trasporto;  Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq;  le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010)tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come previsto dall'artmodificato dal D.Lgs. 9-tern.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, comma 6in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.L. 19/06/2015D.Lgs 231/2002, n° 78, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San XxxxxxxCarità” di OristanoNovara dei relativi mandati di pagamento. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e riportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, all’art.3 della Legge n° 136/201013 agosto 2010, il pagamento n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il cod. C.I.G. dedicato, inerente al presente Contratto. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio trasmesse dall’ASL n° 5 di Oristano, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, interrompono i termini di pagamento della prestazione, fino al ripristino del servizio/attività rispondente a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le prestazioni oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'affidamento del servizio/attività/fornitura ad altro Soggetto, fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore dannoflussi finanziari.