MODALITÀ DIGITALE. I contratti e convenzioni prodotti in modalità digitale sono prodotti nativi digitalmente attraverso il seguente workflow dei procedimenti: • creazione da parte del RPA del documento (o personale della UOR del RPA in qualità di operatore) con versione aggiornata di un programma di elaborazione testi, di un documento informatico esportato poi mediante apposita funzionalità in formato .pdf/A; • invio a mezzo PEC del documento informatico in formato .pdf/A al contraente/i esterni per l’apposizione della firma digitale; • acquisito il documento informatico firmato digitalmente dai contraenti esterni, creazione da parte de RPA (o personale della UOR del RPA in qualità di operatore) di un documento in bozza al quale sono allegati uno o più atti già sottoscritti digitalmente; • verifica della correttezza e della legittimità del documento in bozza da parte di tutti i responsabili gerarchicamente superiori all’RPA e/o produttore del documento; • approvazione del documento in bozza da parte di tutti i responsabili gerarchicamente superiori al RPA e/o produttore del documento; • apposizione della firma digitale sul documento in bozza da parte del Rettore, Direttore Generale, Direttore del Centro di Costo, Responsabile di Direzione o Area e loro Vice (o loro vice o sostituti), per il perfezionamento dell’atto medesimo e la trasformazione del documento dallo stato di bozza a documento definitivo al quale sono allegati uno o più atti già sottoscritti in modalità digitale. L’apposizione della firma digitale sul documento è contestuale alla registrazione a protocollo del documento stesso nel sistema di gestione documentale Titulus. In tutti i casi di firma verranno usate firma digitale e/o la firma digitale remota a norma di legge. I contratti e le convenzioni come definiti nel presente accordo sono: • non modificabili; • stipulati in duplice forma: sia con sottoscrizione da parte di tutti i contraenti sul medesimo atto, sia con scambio di corrispondenza con l’apposizione delle firme su atti diversi; • inviati ai contraenti esterni per l’apposizione della firma digitale; • protocollati e repertoriati dopo che l’apposizione di tutte le firme dei contraenti li abbia perfezionati; • fascicolati dal responsabile del procedimento nel fascicolo di procedimento amministrativo a cui il contratto è inerente.
MODALITÀ DIGITALE. Per usufruire del rimborso mediante richiesta presentata in modalità digitale, l’Assicurato deve: • accedere alla propria area riservata sul sito internet del Fondo; • per ciascuna prestazione sanitaria, caricare mediante “upload” le documentazioni di spesa, fiscalmente regolari e quietanzate in versione copia (documentazioni di spesa in versione originale non verranno restituite), che attestino inequivocabilmente l’avvenuto pagamento delle prestazioni mediche. Inoltre, in funzione della garanzia attivata e ove applicabili, dovranno essere allegati: prescrizione medica contenente la diagnosi, copia conforme della cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera, ogni altra documentazione sanitaria (compresi i relativi referti clinici), prescrizioni degli accertamenti, dei trattamenti e delle cure in genere, precedenti e successivi alla prestazione sanitaria effettuata, referti di pronto soccorso corredati da immagini radiografiche e ogni altra documentazione eventualmente specificata nella singola garanzia o comunque richiesta dalla Società; • la documentazione deve essere caricata come file in formato pdf; Anche in caso di richiesta di rimborso effettuata in modalità digitale l’Assicurato deve rispettare, a pena di decadenza, le tempistiche previste in caso di modalità cartacea, in particolare: • per spese sostenute tra il 01/01 ed il 31/03 (I° trimestre), la richiesta deve essere inviata tra il 01/04 ed il 30/06 dello stesso anno; • per spese sostenute tra il 01/04 ed il 30/06 (II° trimestre), la richiesta deve essere inviata tra il 01/07 ed il 30/09 dello stesso anno; • per spese sostenute tra il 01/07 ed il 30/09 (III° trimestre), la richiesta deve essere inviata tra il 01/10 ed il 31/12 dello stesso anno; • per spese sostenute tra il 01/10 ed il 31/12 (IV° trimestre), la richiesta deve essere inviata tra il 01/01 ed il 31/03 dell’anno successivo. In caso di più documenti di spesa relativi ad una stessa garanzia, il trimestre da utilizzare come riferimento è quello relativo al documento di spesa più recente. Le richieste di rimborso inviate al Fondo oltre il periodo temporale predefinito non sono prese in considerazione e la mancata presa in carico della richiesta viene comunicata all’Assicurato. Le richieste di rimborso inviate al Fondo prima del trimestre solare di competenza (es. invio a marzo di un documento di spesa relativo al periodo gennaio – marzo) vengono archiviate e processate nel trimestre di competenza, senza richiedere un suc...