Common use of DIÁRIAS Clause in Contracts

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 52 4815 Contrato 15/2013 08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A 181,50 P 164,34 Nota Fiscal 177946 E 257013

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 28662833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 52 4815 1485 4761 Contrato 15/2013 08/11/2017 16/2013 03/11/2017 TICKET SERVIÇOS SOLUCOES HDFGT S/A 181,50 194,43 P 164,34 176,05 Nota Fiscal 177946 E 25701325656828

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS ARIADNE DANTAS XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, liquidação do empenho 28662832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 52 4815 Contrato 15/2013 2880 4823 310 08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A 181,50 XXXXXXX XXXXXXX 1.995,90 P 164,34 Nota Fiscal 177946 E 2570131.995,90 Diária

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXXLIGIANE DE XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 28662896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE VINDA IDA A CURITIBA FOZ DO IGUAÇU DE 05 14 A 07/11/2017 18/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DO I CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PRIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 262/2017 EM ANEXO. 52 4815 Contrato 15/2013 08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A 181,50 2952 4937 312 14/11/2017 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 2.221,69 P 164,34 Nota Fiscal 177946 E 2570132.221,69 Diária

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXXFLAVIA APARECIDA XXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 28662834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 52 4815 Contrato 15/2013 08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A 181,50 13 4766 002 03/11/2017 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.054,99 P 164,34 Nota Fiscal 177946 E 2570132.054,99 Folha de Pagamento

DIÁRIAS. Comissões/Convidados Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXXXXXXX REMONDI, liquidação do empenho 28662847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. 52 4815 Contrato 15/2013 08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A 181,50 2834 4772 299 03/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 161,26 P 164,34 Nota Fiscal 177946 E 257013161,26 Diária