Mapeamento/Modelagem Cláusulas Exemplificativas

Mapeamento/Modelagem. A solução deverá permitir a elaboração e consulta dos fluxogramas que detalham as etapas do processo. A solução deverá permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação as informações sobre os processos e atividades. A solução deverá fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em matrizes qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de controle para prevenção da ocorrência dos riscos. A solução deverá permitir a anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades, como procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de treinamento e páginas WEB. A solução deverá permitir a identificação de interfaces com os clientes e fornecedores. A solução deverá permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como subprocessos, atividades e tarefas. A solução deverá permitir a criação de anotações sobre o processo. A solução deverá permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos. A solução deverá gravar histórico das revisões realizadas sobre os processos. A solução deverá realizar a revisão de processo utilizando modelo ISO9000. A solução deverá realizar a revisão do processo utilizando processo automatizado customizado.

Mapeamento/Modelagem. 3.2.2.1 Gerenciar os processos, automatizando todas as etapas requeridas na implementação dos processos.