DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. CLÁUSULA OITAVA – A apuração da ENERGIA FATURÁVEL, o faturamento e a emissão da Nota Fiscal pelo VENDEDOR serão feitos conforme o disposto no ANEXO I.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 9.1. O faturamento será realizado em função dos serviços efetivamente prestados e cobrados mensalmente.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 5.1 – O preço pactuado no item 4.1, será pago, conforme quantidades definidas em Ordem de Compra, em até 30 (trinta) dias corridos da entrega do produto(s): após a liberação do pedido, contra a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Depto de Financeiro da Secretaria Municipal de saúde de Aurora do Pará.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. CLÁUSULA 6ª – A apuração da ENERGIA FATURÁVEL - EF, o faturamento e a emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) pelo VENDEDOR serão feitos conforme o disposto no ANEXO I.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 3.1.O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de produtos, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes após a entrega, com cheque nominal diretamente no Setor de Tesouraria desta Prefeitura ou depósito/transferência em conta de titularidade do contratado.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do contrato;
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 14.1. O pagamento referente ao objeto do presente projeto básico será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação nota fiscal/fatura pela contratada.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 3.1.O faturamento será efetuado de acordo com a entrega do veículo, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes, com cheque nominal diretamente no Setor de Tesouraria desta Prefeitura ou depósito/transferência em conta de titularidade do Contratado.
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 7.1. O pagamento será efetuado pelos atendimentos efetivamente prestados, devendo a credenciada apresentar mensalmente ao CISMEPAR o relatório das atividades realizadas para o processo de faturamento.