Movimentação de estoque a) Todas as aquisições de materiais e/ou peças de caráter reembolsável deverão ser lançadas no sistema de gestão fornecido pela CONTRATANTE, informando dados como número da Nota Fiscal, data de emissão, data de entrada no estoque, quantidade e valor de cada um dos itens adquiridos.
Movimentação de estoque. A Entidade EstDoc_Mov vincula o Fornecedor ao documento de entrada / saída de Produtos no Estoque: Tipo (E)ntrada / (S)aída TipoOrd define: (N)F / (O)rdem de Serviço / (R)efugo Ordem de Serviço poderá ser utilizado apenas para Saída de produtos; Refugo poderá ser utilizado apenas para Entrada de produtos (saldo de obra). As movimentações de Entrada com tipo (N)F poderão ter o registro do custo total de aquisição do item registrado no atributo Custo_Item; As movimentações que não gerarem custo deverão ter o atributo Custo_Item = zero. Cada documento de entrada / saída (EstDoc_Mov) relacionará um ou mais itens na Entidade Estoque_Mov, conforme a quantidade indicada; As movimentações de Saída poderão estar vinculadas a um Centro de Custo, conforme definido na Instância Contadoria. Balanço de Estoque: A quantidade disponível de cada Produto será apurada pelo somatório das Movimentações de Estoque, considerando “saídas” como lançamentos negativos e “entradas”, positivos. Relatórios Gerenciais para Almoxarifado: Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes relatórios para Almoxarifado: