Common use of Ekonomi Clause in Contracts

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad och tas fram enligt överenskommen gemensam modell, som årligen ses över av Gymnasieekonomerna i oktober månad. De interkommunala ersättningarna för respektive avtalsparts program, inriktningar och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas 5.1 Bolaget ska svara för samtliga kostnader avseende kvartersmark föranledda av detta avtal om inget annat sägs. Detta innebär bland annat att Bolaget inom kvartersmark ska svara för och bekosta geotekniska undersökningar, markterrassering samt de eventuella grundförstärknings- eller konstruktionsåtgärder som erfordras. Detsamma gäller rivning av befintliga anläggningar över och under mark samt erforderliga åtgärder inom kvartersmark på grund av buller eller vibrationer. 5.2 Bolaget ska, under förutsättning av att denna markanvisning följs av Bolagets förvärv, stå för alla kostnader som har samband med framtagandet av Detaljplanen, x.x.x. xxxxxxxxxxxxx enligt anordnarens självkostnad gällande plan- och tas fram bygglovstaxa. Även eventuella särskilda konsekvensutredningar för byggnationen, anläggningar eller Området, inklusive utredningar under planskedet, ska bekostas av Bolaget. Kostnader för eventuella utredningar i Områdets närhet och som avser andra förhållanden än bara inom Området, ska fördelas mellan Parterna utifrån respektive Parts nytta av utredningen. 5.3 Kommunen (fastighets- och gatukontoret) gör utlägg för Bolagets räkning avseende plankostnaderna enligt överenskommen gemensam modellpunkt 5.2 ovan. Bolaget ska ersätta Kommunen för utlägget med 50 % av den totala plankostnaden vid förvärvet av en första etapp och med resten vid förvärvet av en andra etapp eller senast 2023-08-31. Skulle Kommunen välja att avbryta markanvisningen skall Kommunen bära plankostnaderna. 5.4 Kommunen svarar för och bekostar i erforderlig omfattning hantering och sanering av eventuella mark- och grundvattenföroreningar, arkeologiska utgrävningar, ledningsomläggningar och utbyggnad av allmän plats. Kommunen svarar även för borttagandet av ej tidigare kända sammanhängande konstruktioner under mark såsom betong- eller stålkonstruktioner eller dylikt som årligen ses över utgör hinder för uppförande av Gymnasieekonomerna byggnad inom Området. Bolaget bekostar självt borttagandet av äldre, ej i oktober månad. De interkommunala ersättningarna bruk varande ledningar, betongrester, byggrester etc. 5.5 Bolaget kan inte kräva att Kommunen ska vidta åtgärder eller ställa högre krav på saneringsåtgärder än vad berörd myndighet anger som sitt krav för respektive avtalsparts program, inriktningar och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de att möjliggöra byggnationen enligt Detaljplanen. 5.6 Anslutningspunkter för vatten/avlopp kommer att finnas på av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år ledningsägare anvisad plats i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februariberörd fastighet. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnadGällande taxor ska tillämpas. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker Tidiga utredningar visar på att en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar tillfällig VA-anläggning för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller Området eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år behövs i anslutning till avstämningsdatum den 15 september Västra gatan / Hyllie stationsväg, fram till dess att en permanent VA-anläggning byggs västerut. Kommunen hanterar och den 15 februaribekostar denna tillfälliga anläggning för Området. 5.7 Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning för Områdets kvartersmark. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programYtterligare åtgärder, såsom uppdelning av Området i flera fastigheter eller dylikt i enlighet med Bolagets önskemål, ombesörjes och bekostas av Bolaget.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad Vårdnämndens ekonomi behandlas separat inom värdkommunen och tas fram enligt överenskommen gemensam modellalla överenskomna kostnader, som årligen ses över värdkommunen skall fakturera vårdnämnden, redovisas transparent och öppet. Vårdnämnden besluter om hur vårdnämndens budget och bokföring uppdelas i uppgiftsenheter/kostnadsställen. Vid beredningen av Gymnasieekonomerna i oktober budgeten och ekonomiplanen skall avtalskommunerna ges tillfälle att avge skriftligt utlåtande. Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas avtalskommunerna inom september månad. De interkommunala ersättningarna Vårdnämnden anskaffar all ny utrustning som behövs för verksamheten. Befintliga maskiner och inventarier som finns upptagna i nuvarande ägares balansräkning hyrs vid behov av vårdnämnden av nuvarande ägare. Varje nuvarande ägare av dylik utrustning avgör själv om och när äganderätten till dylika maskiner och inventarier övergår i vårdnämndens ägo och besittning. Befintlig utrustning, vilken inte upptagits i nuvarande ägares balansräkning och vilken behövs för verksamheten, ställs avgiftsfritt till vårdnämndens förfogande av utrustningens nuvarande ägare. Vårdnämnden hyr alla verksamhetsutrymmen som behövs för verksamheten och kostnadsför hyreskostnaden till respektive avtalsparts programuppgiftsenhet. Avtalskommunerna skall för vårdnämndens övergripande allmänna förvaltning, inriktningar som redovisas skilt för sig, erlägga en betalningsandel som uppgår till ett eurobelopp per invånare beräknat enligt invånarantalet vid årsskiftet före ifrågavarande verksamhetsår inleds. Denna ersättning debiteras avtalskommunerna två (2) gånger i året i januari och särskilda varianter ska juni månader. I samband med uppgörandet av bokslutet justeras ersättningen årligen redovisas i efterskott. Varje verksamhetspunkt eller övergripande funktion skall utgöra ett separat kostnadsställe, vars verksamhet i första hand finansieras med dess besöks- och vårdavgifter. Kvarvarande netto faktureras avtalskommunerna enligt användning. Faktureringen baseras på priser som vårdnämnden fastställer. Efter två (2) år utvärderas prissättningen och verksamheten. Under- respektive överskott påförs alternativt återbetalas till den politiska styrgruppen kvartal 4avtalskommunerna årligen i efterskott i relation till erlagda betalningsandelar. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de Inom all verksamhet skall det finnas en möjlighet till tilläggsfakturering om en avtalskommun är beredd att köpa mera service speciellt för sina invånare. Vårdnämnden besluter om dylik tilläggsservice- och fakturering. Varje gång vårdnämnden inleder en ny verksamhet kan nämnden fakturera avtalskommunerna i förskott på basen av uppgjord och godkänd budget för sagda verksamhet. Finansieringen av investeringar skall i huvudsak ske via avskrivningarna som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunenpåverkar priserna. Investeringar kan finansieras på annat sätt enligt skilt avtal mellan avtalskommunerna, om inkomstfinansieringen inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programär tillräcklig.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad När man inför e-arkiv så minskar kostnader för licenser och tas fram enligt överenskommen gemensam modell, underhåll av föråldrade system som årligen ses över drifts för att säkerställa åtkomst till information. På sikt kommer e-arkivet leda till minskade kostnader för konverteringar i samband med systembyten. Ett e-arkiv medför att man inte behöver bygga ut arkivlokalerna i samma takt som tidigare. Dessutom kommer e-arkivet skapa nyttor för kommunens verksamheter bland annat i mindre handpåläggning när det gäller registrering och arkivering samt frigöra personalresurser som kan lägga mer energi på sin kärnverksamhet. Hittills gjorda studier av Gymnasieekonomerna i oktober månadandra kommuner har visat på stor spännvidd för anskaffnings- och förvaltningskostnader (se bilaga 2). De interkommunala ersättningarna Nedanstående siffror är ett försök att visa på en kostnadsbild. En osäkerhetsfaktor är kostnaden för respektive avtalsparts program, inriktningar och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4IT-lösningen. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de SKL har en pågående ramavtalsupphandling som beräknas vara tillgänglig i februari 2018. Anskaffningskostnader och fasta förvaltningskostnader delas av deltagande kommuner. Ju fler deltagande kommuner, desto lägre kostnader per kommun. Exempel • Anskaffa/upphandla och etablera (Införandeprojekt) o Investering: 500 – 3 000 kkr • Förvalta och ansluta/leverera: o Fasta kostnader (e-arkivspecialist, licens etc.) : 2 000 – 5 000 kkr/år o Leverans (drivs som projekt) 50 – 500 kkr/system. Man får göra antagande att en kommun levererar 1-3 system/år under de kommande 10 åren. Varje kommun ansvarar för resurstillsättning i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annatlokala organisationen. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala Kommunen ansvarar också för de eleverna kostnader som antagits kan uppkomma i samband med leverans av ett verksamhetssystem till någon e-arkivet. Exempel på en sådan kostnad är anlitande av utbildningarna inom konsulter från systemleverantören i de fall det totala utbudet inom gymnasiesärskolanutvecklas lösningar för att exportera eller transformera bevarandeinformationen. Elevs hemkommun svarar Denna typ av kostnad kan minimeras om riktlinjer för kostnader för resor mellan bostad bevarande tidigare följts vid anskaffning av systemet och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas i det löpande verksamhetsarbetet. Införandeprojektet och förvaltningskostnader i den centrala organisationen samfinansieras av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda deltagande kommuner. Om elev kostnadsuppskattningarna fördelas mellan de deltagande kommunerna enligt befolkningsstatistik ges följande tabell(de högre värdena för kostnadsuppskattningarna har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program.använts):

Ekonomi. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 381,6 mnkr, varav 22,4 mnkr är utgifter före år 2021. Utgifterna avser främst marksanering, rivning av befintliga byggnader, flytt av bad, småbåtshamn och båtupplägg- ningsplats, ombyggnad av gata, grönkompensation samt projektadministration. Av tidigare nedlagda utgifter avser cirka 16,7 mnkr planeringen för nya bostä- der efter nuvarande värmeverket i Hässelby Strand. Inkomsterna beräknas till cirka 33,5 mnkr, varav huvuddelen utgörs av bi- drag från Stockholm Exergi AB till flytt av badplats, småbåtshamn och bå- tuppläggningsplatser. Försäljningsinkomster som avser marken till energipro- duktionsanläggningen beräknas till 320,6 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 166,5 mnkr. Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar nega- tivt nettonuvärde om 95 mnkr. Markanvisningsavtalet anger inte ett fastställt markpris, varför lönsamhetskalkylen bygger på antaganden om markpris och takbelopp för sanering inom fastigheten. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad och tas fram enligt överenskommen gemensam modellutredningsbudget om 44,5 mnkr som kommunfullmäktige beslutade om 2018 avsåg även planeringen för nya bostäder efter nuvarande värmeverket i Hässelby Strand. Utredningsutgifterna, som årligen ses över av Gymnasieekonomerna i oktober månadinklusive tidigare nedlagda investe- ringsutgifter, för exploatering inom Hässelby Villastad 36:1 bedöms uppgå till 41,5 mnkr. De interkommunala ersättningarna för respektive avtalsparts programekonomiska förändringarna som skett gentemot det tidigare inriktnings- beslutet framgår av nedanstående tabell. Inriktningsbeslut 2018 Reviderat inrikt- ningsbeslut Utgifter 1 103,5 mnkr 381,6 mnkr Inkomster 8,1 mnkr 33,5 mnkr Nettonuvärde 3 mnkr - 95 mnkr Täckningsgrad 100 % 69 % Försäljningsinkomster 1 319,1 mnkr 320,6 mnkr De förändrade utgifterna och inkomsterna beror i huvudsak på att det ur- sprungliga inriktningsbeslutet även omfattade markförvärv och utbyggnad av nya bostäder i Hässelby Strand. Det reviderade beslutet omfattar endast den nya energiproduktionsanläggningen i Lövsta. En annan orsak är de ändringar som följer av den nya placeringen av energiproduktionsanläggningen, inriktningar och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella med bland annat behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programmer omfattande evakueringar.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas Enligt finansieringsöverenskommelsen skall staden och Vägverket svara för utgifterna för Norra Länken i den utformning denna har enligt anordnarens självkostnad fastställd men ännu inte lagakraft- vunnen arbetsplan och tas fram anslutande arbeten i huvudsak enligt överenskommen gemensam modellingångna ram- och ge- nomförandeavtal med 25 % respektive 75 %. Utgiften, som årligen ses över i prisnivå 2002-05 upp- skattats till 6,2 miljarder kronor, innefattar även redan nedlagda utgifter om ca 700 miljoner kronor. Stadens andel enligt finansierings-överenkommelsen uppgår härvid till 1,55 miljarder kronor plus index. Indexuppräkningen bedöms av Gymnasieekonomerna Vägverket uppgå till storleksordningen 150-350 mnkr beroende på när utbetalning sker. Beloppet skall enligt finansieringsöverenskommelsen utbetalas den 1 januari 2005 eller det senare datum då kontrakt tecknas med entreprenör. Utgifterna enligt finansieringsöverenskommelsen (1,55 mdkr + index) förutsätts fi- nansieras via stadens centrala infrastrukturfond. Utöver denna utgift skall staden svara för utgiften för anslutningen från Norra Länken till hamnen. Gatu- och fastighets- nämnden har tagit inriktnings-beslut härom 2003-12-09. Utgiften har beräknats till drygt 300 miljoner kronor. Kontoret återkommer med begäran om genomföran- de-beslut för hamnanslutningen när förutsättningarna härför föreligger. För projekte- ring m m bör dock delgenomförandebeslut fattas nu. Medel härför (25 mnkr) kan ge- nom omdisponeringar inry mmas i oktober månadkontorets budget. De interkommunala ersättningarna Enligt nu framlagt förslag till genomförandeavtal för respektive avtalsparts programNorra Länken skall staden be- kosta åtgärder omfattande ca 35 mnkr som föranleds av den framtida exploateringen av Norra Stationsområdet. Utgiften kan genom omdisponeringar inrymmas i kontorets budget. Enligt ramavtalet skall staden tillhandahålla den mark som behövs för Norra Län- ken. Under byggnadstiden kommer härutöver mark tillfälligt behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde, inriktningar mellanlager och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4trafikomläggning m m. Staden kommer att ha utgifter för bl a förhandlingar med markägare, nyttjanderättshavare, fastighetsregleringar samt lagfartsutgifter. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, Utgiften härför är svår att ange. Men med ett antagande om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger utgifter på 5 mnkr per år skulle dessa komma att uppgå till 40 mnkr. Utgiften kan genom omdisponeringar inrymmas i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programkontorets budget.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad Fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila och tas fram enligt överenskommen gemensam modelldess utveckling ska vara förutsägbar för kunden. Norrenergi arbetar för detta genom att hålla nere verksamhetens kostnader på kort och lång sikt (se kapitel 2 och 5 i denna prisändringsmodell) samt genom att tidigt under året ge ut information om priserna för de kommande åren. Fjärrvärmepriserna ska samtidigt vara konkurrenskraftiga. Vilket uppvärmningsalternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt för en enskild fastighet beror på ett antal olika faktorer som t.ex. fastighetens effektbehov och energianvändning. Så för att kunna göra en ekonomisk jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ måste ett antal antaganden göras. Kostnadsjämförelser görs nedan för två byggnadstyper; ett Xxxx Xxxxxxxxxx-hus vilket är Xxxx Xxxxxxxxxx-undersökningens typbyggnad för ett genomsnittligt flerbostadshus i Sverige, samt en större kommersiell kontorsbyggnad vilket är det typhus som beskrivs i rapporten ”Prisstudie av ett typhus för kontor” (EKAN på uppdrag av SFVALA-gruppen, 2013). Förbrukningsmönstret för de två husen utgörs av genomsnittliga uppmätta värden bland Norrenergis kunder för respektive byggnadstyp (flerbostadshus och kontorsfastigheter). Fakta flerbostadshus (Xxxx Xxxxxxxxxx-huset): • Boarea: 1000 m2 • Antal lägenheter: 15 • Energiförbrukning per år: 193 MWh Fakta kommersiell kontorsbyggnad (SFVALA-gruppen, 2013): • Lokalarea: 10 000 m2 • Energiförbrukning: 1000 MWh För att kunna jämföra den årliga kostnaden för olika uppvärmningsalternativ på ett rättvisande sätt måste man dels ta hänsyn till de rörliga kostnaderna såsom fjärrvärmepris, elpris och pelletspris, dels de fasta kostnaderna samt kapitalkostnaden, d.v.s. investeringens storlek samt räntor. Kostnadsjämförelser har genomförts med hjälp av ett sofistikerat beräkningsverktyg (Kundkalkyl Värme, Version 2.5, SENS, 2016) som är speciellt framtaget för att analysera och jämföra alternativkostnaden med fjärrvärmens kostnad. Verktyget är tillgängligt på marknaden genom det oberoende affärs- och energikonsultföretag, SENS, som årligen ses över av Gymnasieekonomerna utvecklat och saluför det. Den indata som beräkningsverktyget använder uppdateras löpande och presenteras i oktober månad. De interkommunala ersättningarna för respektive avtalsparts program, inriktningar Bilaga D. I tabellen och särskilda varianter ska årligen redovisas till diagrammen nedan jämförs den politiska styrgruppen kvartal 4. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna årliga kostnaden för motsvarande utbildningolika uppvärmningsalternativ av de två byggnadstyperna för dels en befintlig fjärrvärmekund, dels för en möjlig ny kund. Är anordnarkommunens kostnad lägre Jämförelserna görs för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnadenatt se om det är ekonomiskt lönsamt att byta från fjärrvärme till annat uppvärmningsalternativ eller att vid nyetablering välja fjärrvärme mot andra alternativ. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september Tabellen för befintlig fjärrvärmekund visar priser inklusive kapitalkostnader, drift- och den 15 februariunderhållskostnader samt energikostnader. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnadTabellen för ny kund visar priser inklusive kapital och anslutningskostnader, drift- och underhållskostnader samt energikostnader. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slutAlla priser är inklusive moms. Hemkommunen betalar Fjärrväme kr/MWh Bergvärmepump kr/MWh Pelletspanna kr/MWh Flerbostadshus 193 MWh 910 1024 1064 Kommersiella kontorsbyggnader 1000 MWh 983 1034 931 Tabell 1: Kostnadsjämförelse kr/MWh för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månadbefintlig fjärrvärmekund (inkl. Ersättning tillbaka till hemkommunen moms). Figur 1: Kostnadsjämförelse för resterande månader sker via kreditfakturabefintlig fjärrvärmekund (inkl. Detta gäller även elev som byter program eller inriktningmoms). Avtalet innebär ett åtagande Fjärrväme kr/MWh Bergvärmepump kr/MWh Pelletspanna kr/MWh Flerbostadshus 193 MWh 953 1024 1064 Kommersiella kontorsbyggnader 1000 MWh 993 1034 931 Tabell 2: Kostnadsjämförelse kr/MWh för kommunerna att betala möjlig ny fjärrvärmekund (inkl. moms). Figur 2: Kostnadsjämförelse för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolanmöjlig ny fjärrvärmekund (inkl. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programmoms).

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas Enligt finansieringsöverenskommelsen skall staden och Vägverket svara för utgifterna för Norra Länken i den utformning denna har enligt anordnarens självkostnad fastställd men ännu inte lagakraft- vunnen arbetsplan och tas fram anslutande arbeten i huvudsak enligt överenskommen gemensam modellingångna ram- och ge- nomförandeavtal med 25 % respektive 75 %. Utgiften, som årligen ses över i prisnivå 2002-05 upp- skattats till 6,2 miljarder kronor, innefattar även redan nedlagda utgifter om ca 700 miljoner kronor. Stadens andel enligt finansierings-överenkommelsen uppgår härvid till 1,55 miljarder kronor plus index. Indexuppräkningen bedöms av Gymnasieekonomerna Vägverket uppgå till storleksordningen 150-350 mnkr beroende på när utbetalning sker. Beloppet skall enligt finansieringsöverenskommelsen utbetalas den 1 januari 2005 eller det senare datum då kontrakt tecknas med entreprenör. Utgifterna enligt finansieringsöverenskommelsen (1,55 mdkr + index) förutsätts fi- nansieras via stadens centrala infrastrukturfond. Utöver denna utgift skall staden svara för utgiften för anslutningen från Norra Länken till hamnen. Gatu- och fastighets- nämnden har tagit inriktnings-beslut härom 2003-12-09. Utgiften har beräknats till drygt 300 miljoner kronor. Kontoret återkommer med begäran om genomföran- de-beslut för hamnanslutningen när förutsättningarna härför föreligger. För projekte- ring m m bör dock delgenomförandebeslut fattas nu. Medel härför (25 mnkr) kan ge- nom omdisponeringar inrymmas i oktober månadkontorets budget. De interkommunala ersättningarna Enligt nu framlagt förslag till genomförandeavtal för respektive avtalsparts programNorra Länken skall staden be- kosta åtgärder omfattande ca 35 mnkr som föranleds av den framtida exploateringen av Norra Stationsområdet. Utgiften kan genom omdisponeringar inrymmas i kontorets budget. Enligt ramavtalet skall staden tillhandahålla den mark som behövs för Norra Län- ken. Under byggnadstiden kommer härutöver mark tillfälligt behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde, inriktningar mellanlager och särskilda varianter ska årligen redovisas till den politiska styrgruppen kvartal 4trafikomläggning m m. Staden kommer att ha utgifter för bl a förhandlingar med markägare, nyttjanderättshavare, fastighetsregleringar samt lagfartsutgifter. Om kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, Utgiften härför är svår att ange. Men med ett antagande om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger utgifter på 5 mnkr per år skulle dessa komma att uppgå till 40 mnkr. Utgiften kan genom omdisponeringar inrymmas i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programkontorets budget.

Ekonomi. Den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad Koncernens lönsamhetsnivå och tas fram enligt överenskommen gemensam modellfinansiella ställning ska vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och utveckling som möjliggör att målen om ekologisk och social hållbarhet nås, samt möjliggöra utdelning/koncernbidrag till ägaren. • Koncernens soliditet ska uppgå till minst 30 %. • Bolaget ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 6 % exklusive VA-verksamhet senast 2031, bolaget får inte understiga 5,0 % avkastning på totalt kapital exklusive VA- verksamhet som årligen ses ett rullande medelvärde över av Gymnasieekonomerna i oktober månadfyra år. De interkommunala ersättningarna för respektive avtalsparts program, inriktningar och särskilda varianter Bolaget får inte understiga 5,3 % avkastning på totalt kapital exklusive VA-verksamhet som ett rullande medelvärde över fyra år efter 2025. • Bolaget ska årligen lämna utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 25 % av resultat efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt. Dock ska utdelning/koncernbidrag minst uppgå till 63 mnkr årligen. • Bolaget ska årligen upprätta en långsiktig (minst 3-årig) Affärsplan som beskriver hur bolagets skall uppnå sina mål, uttryckta i ägardirektivet. • Affärsplanen ska innehålla en 3-årsbudget, budget år 1 och budgetram för år 2-3. • Affärsplanen ska även innehålla en tioårsplan med tillhörande resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys. • Affärsplanen med tillhörande budget ska lämnas till ägaren i mitten av oktober och redovisas i samband med bolagsdagen för Västerås Stadshus AB. Affärsplanen avstäms mot ägardirektivet av Västerås Stadshus AB och bolaget. anm: Soliditet = beskattat eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för latent skatt i förhållande till den politiska styrgruppen kvartal 4balansomslutning. Om Avkastning på totalt kapital=resultat före finansiella kostnader skulle uppstå under utbildningstiden utöver de som beräknas i den interkommunala ersättningen betalas de av anordnarkommunen, om inte avtalsparterna genom separat överenskommelse kommer överens om annat. Om utbildningen finns i hemkommunen betalas interkommunal ersättning högst motsvarande den egna kostnaden dividerat med genomsnittlig balansomslutning för motsvarande utbildning. Är anordnarkommunens kostnad lägre för utbildningen än hemkommunens tillämpas den lägre kostnaden. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna före avstämningsdatumet debiteras sändande kommun ingen kostnad. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar för varje månad utifrån elevplacering fram till den 15:e varje månad. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande månader sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter program eller inriktning. Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan. Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. Elevers individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska anordnarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år i anslutning till avstämningsdatum den 15 september och den 15 februari. För elev som avbryter studierna efter avstämningsdatum sker en reglering vid terminens slut. Hemkommunen betalar då för det faktiska antalet dagar som eleven varit inskriven på programmet. Ersättning tillbaka till hemkommunen för resterande tid sker via kreditfaktura. Detta gäller även elev som byter programåret.