Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregaLa APIMAN ofrece pagar los SERVICIOS, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónlicitación, de la manera siguiente:  La APIMAN no otorgará anticipo para la prestación de los SERVICIOS motivo de esta LICITACIÓN.  El proveedor deberá prestar el SERVICIO y entregar la factura correspondiente al mismo, y en un plazo de 4 días hábiles posteriores a dicha recepción se llevará a cabo la verificación de prestación del SERVICIO, así como los datos de la factura, tales como: requisitos fiscales, la descripción de los servicios, cálculos, precios fijos, etc.  En caso de que los SERVICIOS sean prestados a entera satisfacción por la APIMAN y cumplan con las características técnicas requeridas en el ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de la presente convocatoria, así como que los datos de la facturación sean correctos, se efectuará el pago dentro de los veinte días naturales posteriores a la recepción del mismo.  En caso de errores en la factura y/o faltantes, defectos o bienes con características diferentes a los requeridos en el ANEXO 1 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de las presentes bases, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación Departamento de la empresa Recursos Materiales de esta entidad convocante, en un plazo no mayor de 3 días naturales comunicará al proveedor las fallas detectadas para que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)éste las corrija y las presente de nueva cuenta, para el trámite de pago, por lo que el plazo de los 4 días hábiles iniciará nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación.  Se aclara que para contrato que proceda la tramitación del pago, dicha factura deberá acompañarse de la siguiente documentación: o Factura debidamente requisitada, la cual deberá presentarse a la Subgerencia de Protección Portuaria, para la validación del servicio y recibir trámite de pago correspondiente. o Constancia de haber prestado todos los servicios a satisfacción de la APIMAN. o Copia de la Nómina quincenal debidamente firmada por los trabajadores. o Copia de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario de INFONAVIT e IMSS, en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta quincena que corresponda de acuerdo al calendario de pago de cada institución. o Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones tanto con las Normas Legales Vigentes el SAT como con el IMSS, de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Dirección General Federación, vigente al día de Impuestos Internosla presentación de la documentación al área de Recursos Materiales. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento  Para que proceda la tramitación del pago pago, a la factura debidamente requisitada y validada por la Subgerencia de Protección Portuaria, se deberá acompañar de los impuestos documentos que pudieren generarse acrediten la prestación del servicio.  En caso de rescisión del contrato, se procederá conforme a lo indicado en virtud el cuarto párrafo, del presente Contratoartículo 51 de la LEY.

CONDICIONES DE PAGO. El Los pagos se realizarán en pesos mexicanos conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento; los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos que marca la legislación aplicable; conforme a las especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos indicadas en el Anexo VII y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación oportuna de “LOS SERVICIOS”. Los impuestos deberán indicarse al final de cada una de las facturas, por separado de los demás importes. “LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno a “EL PROVEEDOR” por la prestación de “LOS SERVICIOS”. “LA CONVOCANTE” pagará a “EL PROVEEDOR” por “LOS SERVICIOS” realizados, considerando el Impuesto al Valor Agregado. La fecha de pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará no excederá los términos xx xxx una vez recibido el bien presentada la documentación respectiva y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada se realizará dentro de los 20 (veinte) días laborables siguientes naturales posteriores a su fecha la presentación de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y las facturas, las cuales deberán contener el desglose de seguridad social“LOS SERVICIOS” prestados, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS ajustándose a los fines de poder recibir precios pactados en el contrato respectivo. A dicho pago correspondientese le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En ese sentido, si por este precio quedan incluidos los costos y gastos directos e indirectos que “EL PROVEEDOR” tenga que erogar para el no cumplimiento de estas obligaciones “LOS SERVICIOS” pactados, razón por parte la cual será el único importe que “LA CONVOCANTE” esté obligada a pagarle. Igualmente en el precio estipulado queda comprendida la utilidad que “EL PROVEEDOR” debe percibir. Todos aquellos gastos y costos que se originen, por pago de salarios, derechos vehiculares, combustibles, mantenimiento de los equipos o peaje en carreteras (pago de casetas), cuotas ordinarias, extraordinarias, transportación del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada producto incluyendo peajes, etc., serán a cargo de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)PROVEEDOR”, por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General no podrán repercutirse de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. ninguna manera, ni por ningún concepto a “LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoCONVOCANTE”.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Pago de las Comisiones es exigible inmediatamente tras la realización de la Transacción correspondiente. Véase la Cláusula 2.2. en Pesos Dominicanos con posterioridad lo que respecta a la entregaretención de importes de Liquidación. Si los importes de la Liquidación no bastan para cubrir todos los importes exigibles por Ingenico FS, verificada las Comisiones seguirán siendo exigibles a la fecha de vencimiento y, a continuación, las Comisiones se pagarán mediante adeudo domiciliario o por cualquier otro medio que permita el débito automático, que el Comerciante se compromete a no revocar durante la vigencia del Contrato de Servicios del Comerciante. Si el banco del Comerciante rechaza estos débitos automáticos, el Comerciante se compromete a pagar sin demora las Comisiones, así como a adoptar todas las medidas necesarias de inmediato con respecto a su banco a los efectos de solucionar tal situación. Ingenico FS enviará una factura por los Servicios cada mes. Las facturas proporcionan un resumen general de (i) las Comisiones exigibles correspondientes al mes anterior, calculadas en base al volumen de Transacciones de dicho mes, (ii) las Comisiones ya retenidas de las Liquidaciones y aprobada(iii) cuando corresponda, el importe restante adeudado o abonado al Comerciante. Posteriormente, los importes adeudados o abonados se sumarán o se restarán de la próxima Liquidación al Comerciante o, de no haber una próxima Liquidación, serán pagados o acreditados. La moneda de pago de la factura será el Euro (EUR), a no ser que se indique algo distinto en el Contrato de Servicios del bien adquiridoComerciante. Si algunas Comisiones se calculan en una moneda diferente de la de la factura, según el Comerciante acepta que los tipos de cambio son fijados por los Sistemas, Adquirientes y/o Ingenico FS, a menos que se indica: Se realizará un único acuerde expresamente por escrito algo distinto con Ingenico FS. Además, Ingenico FS y la Fundación se reservan el derecho a exigir en cualquier momento el pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro inmediato de los 20 días laborables siguientes importes (o a su fecha retenerlos de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse las Liquidaciones) en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y cualquiera de seguridad sociallos casos siguientes:  Reembolsos y/o Devoluciones de Cargos, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones en caso de que los importes pendientes de Reembolso y/o de la DGII y TSS a los fines de poder recibir Devolución del Cargo superen el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto importe de la presente contrataciónLiquidación.  Cualquier importe exigido por Ingenico FS o la Fundación para cubrir cualquier posible Reembolso o Devolución de Cargo, el contrato podrá ser rescindido dando pie o cualquier (posible) responsabilidad con respecto a una Transacción.  Cualquier importe exigido por Ingenico FS o la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental Fundación para cubrir cualquier (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención posible) responsabilidad del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse Comerciante en virtud del presente ContratoContrato de Servicios del Comerciante.  Todos los demás gastos o importes exigibles al Comerciante en virtud del Contrato de Servicios del Comerciante, incluyendo cualesquiera Multas.

CONDICIONES DE PAGO. Los pagos se realizarán previa validación y aceptación de los servicios por parte del Administrador del Contrato, quien recibirá cada uno de los componentes del “Servicio” y será responsable de realizar los trámites de pago en estricto apego al procedimiento administrativo vigente en el Instituto. Para proceder a la liberación de pago, el Administrador del Contrato procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP, la forma de pago al proveedor será la estipulada en el contrato y quedará sujeta a las condiciones que se establezca en el mismo; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de licencias o de la prestación de los servicios en los términos del contrato. Para estar en condiciones de liberar el pago correspondiente a los componentes de Soporte Técnico, Servicios Profesionales, el proveedor deberá entregar original del Acta entrega-recepción (firmada por el Administrador del contrato y el representante legal de la empresa) correspondiente a cada componente la cual acredite el cumplimiento de los entregables que se indican en los numerales penas convencionales aplicables y deducciones. El pago para el Soporte Técnico, se pagara en 2 pagos iguales, el primero al inicio del contrato y el segundo a finales del mes de noviembre correspondiente a cada componente la cual acredite el cumplimiento de los entregables que se indican en los numerales penas convencionales aplicables y deducciones. El pago para los Servicios Profesionales se podrá realizar en varias exhibiciones conforme se realice la entrega y cumplimiento del componente solicitado o conforme a las fases definidas en cada “Orden de trabajo para Soporte Especializado” (SOW–Statement of Work); se pagará una vez que se haya dado por cumplido o entregado con visto bueno por parte del Administrador del Contrato cada componente o fase de los Servicios profesionales del servicio y presentadas las facturas. El proveedor entregará el soporte documental que muestre la entrega o ejecución de los trabajos solicitados. Los pagos se realizarán en pesos mexicanos mediante transferencia de fondos en la cuenta bancaria que el proveedor indique. sin que éstos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en dicha documentación los bienes o servicios entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. El proveedor deberá entregar en la División de Trámite de Erogaciones, situada en la calle de Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 15, PB, Col. San Xxxxxx Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, México, D.F., en días y horas hábiles, los siguientes documentos: En el contrato se deberá indicar que, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio • El proveedor deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS entregando adicionalmente Original y copia de la factura que expida el proveedor a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx X° 000, Xxx. Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, México, D.F., y R.F.C. IMS-421231-I45; que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios proporcionados y el número de Contrato que ampara dichos servicios, documentación que avale la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto. Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML. La validez de los mismos, será realizado en Pesos Dominicanos determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago. En caso de que el proveedor, presente su factura con posterioridad errores o deficiencias, estos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará, debiendo presentar: Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio, serán pagados por el Proveedor conforme a la entregalegislación aplicable en la materia. El Proveedor deberá facturar los conceptos descritos en la partida de la propuesta económica, verificada para ello debe presentar lo siguiente: factura mensual, acta donde se conste que entregó los servicios y aprobadaen su caso las Notas de Crédito por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones a que se haga acreedor, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________en la Coordinación de Servicios Administrativos. El pago se gestionará una vez recibido realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema de Transferencia Electrónica Interbancaria que el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante GubernamentalIMSS tiene en operación, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir se insertará lo siguiente: “El Proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago correspondiente. En ese sentidoa través de transferencia electrónica, si por para tal efecto proporciona la cuenta número CLABE del Banco Sucursal a nombre de (el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo procesoProveedor)”. El pago se hará por depositará vía transferencia bancaria a electrónica interbancaria en la fecha programada de pago, si la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)bancaria del Proveedor está contratada con BANAMEX, por lo que para contrato y recibir HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los pagos mencionados, el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario IMSS realizará la instrucción de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas fecha programada, y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN. El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las Normas Legales Vigentes de disposiciones legales vigentes en la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratomateria.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Salvo que el Vendedor especifique lo contrario, el término es de treinta (30) días a partir de la fecha de la factura del Vendedor en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________moneda estadounidense. El Vendedor tendrá el derecho, entre otros recursos, a terminar este acuerdo o a suspender una ejecución ulterior bajo este y/u otros acuerdos con el Comprador, cuyos demás acuerdos el Comprador y el Vendedor modifican por el presente, en el caso en que el Comprador no cumpla algún pago en su vencimiento. El Comprador será responsable de todos los gastos, incluidos los honorarios de abogados, relacionados con el cobro de montos adeudados. Si no se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, paga algún monto adeudado al Vendedor para la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento, devengará intereses a una tasa que determinará el Vendedor, que no debe exceder la tasa máxima permitida por ley, desde la fecha de vencimiento hasta que se pague. EL PROVEEDOR deberá mantenerse Si la condición financiera del Comprador no es satisfactoria para el Vendedor, es posible que el Vendedor exija pagos en todo momento al día con sus obligaciones fiscales efectivo o valores satisfactorios para el Vendedor para futuras entregas y para los Bienes hasta entonces entregados. Si no se proporciona dicho pago en efectivo o valor, además de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII los demás derechos y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónrecursos, el contrato podrá ser rescindido dando pie a Vendedor puede descontinuar las entregas. Por el presente el Comprador le otorga al Vendedor una garantía prendaria por todos los Bienes vendidos al Comprador, garantía prendaria esta que continuará hasta que dichos Bienes se paguen en su totalidad en efectivo, y el Comprador, según la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)exigencia del Vendedor, por lo que para contrato ejecutará y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas entregará dichos instrumentos al Vendedor cuando este solicite proteger y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoperfeccionar dicha garantía prendaria.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Estas condiciones estarán sujetas a lo indicado en Pesos Dominicanos con posterioridad la oferta del Vendedor, o en la confirmación de pedido posterior (si fuese el caso). En caso de que en dichos documentos no se indicase nada al respecto se estará sujeto a lo señalado en la entregaLey 15/2010, verificada de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Todas las facturas emitidas por el Vendedor serán consideradas como aprobadas y aprobadaconformes a no ser que el Comprador muestre su disconformidad por escrito al Vendedor, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 siete (7) días laborables siguientes a su la recepción de la misma. En los casos de entregas parciales, el Vendedor estará autorizado a facturar y a exigir el pago de cada entrega parcial, así como a girar facturas parciales, y el Comprador vendrá obligado a pagar dichas facturas de conformidad con las presentes CGV. La fecha de vencimientopago será el día en que Xxxxxxxx reciba efectivamente el pago. EL PROVEEDOR deberá mantenerse Si la cantidad adeudada no ha sido pagada en todo momento la fecha de pago establecida, el Comprador abonará al día con sus obligaciones fiscales Vendedor el interés mensual correspondiente según lo dispuesto en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de seguridad social29 xx xxxxx de 2000, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las Certificaciones de operaciones comerciales, desde la DGII y TSS a los fines de poder recibir fecha establecida para el pago correspondiente. En ese sentidohasta que este se reciba de manera completa y total, si por y todo ello sin perjuicio de cualquier otro derecho que corresponda al Vendedor, incluido el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir derecho a recuperar cualquier coste judicial y/o extra judicial en que pudiera incurrir para recobrar los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo procesoimportes adeudados. El plazo en el pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)es una condición esencial, por lo que para contrato si el Comprador incumpliere con sus obligaciones de pago, no pagase a tiempo o en su totalidad, el Vendedor estará autorizado a suspender cualquier compromiso u obligación derivada del Acuerdo hasta que la Comprador cumpla con sus obligaciones, o incluso a resolver el Acuerdo, y recibir todo ello sin perjuicio del derecho del Vendedor al cobro de los pagos daños y perjuicios sufridos por tardía ejecución o incluso no ejecución del Acuerdo. En caso de que se hubiere pactado entre Vendedor y Comprador el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en pago a plazos, la Dirección General falta de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de un solo plazo fijado contractualmente conllevará el vencimiento anticipado de toda la deuda. Asimismo, en el caso de pagos y entregas escalonados, el impago de una entrega conlleva a que el Vendedor tenga el derecho de retención sobre las entregas futuras. En estos supuestos de pagos fraccionados, la renuncia al primer pago efectuado por el Comprador no le faculta a retractarse de su pedido. No obstante, en caso de anulación del pedido por motivos personales, cualquier anticipo efectuado queda en propiedad del Vendedor como indemnización por daños y perjuicios causados. La declaración de concurso o la liquidación judicial o extrajudicial del Comprador o, de un modo general, cualquier modificación de su estatuto jurídico que afecte su solvencia, conllevará a que el Vendedor pueda exigir de forma inmediata todos los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratocréditos por todas las mercancías entregadas y no pagadas por el Comprador.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará API DOS BOCAS, para la facturación que se derive después de la prestación de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: El pago será realizado LICITANTE ganador prestará los SERVICIOS, objeto de la licitación, en Pesos Dominicanos el domicilio de la CONVOCANTE. Los pagos se realizaran a mes vencido, de acuerdo a las propuestas económicas presentadas por los licitantes. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, el LICITANTE ganador entregará a La API DOS BOCAS la factura correspondiente a los BIENES entregados o SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se revisará y verificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con posterioridad la liquidación en los 20 días naturales contados a partir de la entregafecha de presentación de la factura, verificada o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En caso de correcciones en la factura y aprobadala documentación anexa, del bien adquiridoAPI DOS BOCAS rechazará, según se indica: Se realizará dentro de un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentalplazo máximo de 3 días naturales, la cual será pagada dentro documentación y la devolverá al LICITANTE ganador para que este la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago; por lo que en éste caso, el plazo de los 20 días laborables siguientes iniciara a su partir de la fecha de vencimientola nueva presentación. EL PROVEEDOR El LICITANTE deberá mantenerse presentar en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones compañía de la DGII y TSS a factura que presente para pago, carta original de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentidoservicios, si firmada por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónRepresentante Legal, el contrato podrá ser rescindido dando pie con atención a la adjudicación Jefatura del Departamento de la empresa Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, clabe, banco y número de sucursal; para que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago una vez que sea procedente, se hará por le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoelectrónica.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a Los pagos por la entregacontraprestación serán efectuados de forma mensual, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido que se haya efectuado vía nómina el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentaldescuento correspondiente por parte de “LFCL” al “ASEGURADO DEUDOR”, la cual será pagada en el domicilio del “BENEFICIARIO PREFERENTE”, ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxx Xxxxxx, 03340 Ciudad de México, mediante transferencia electrónica a nombre de “EL PROVEEDOR” en Moneda Nacional, dentro de los 20 veinte días laborables siguientes naturales siguientes, contados a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones partir de la DGII fecha en que “EL PROVEEDOR” presente la factura o comprobante fiscal correspondiente a satisfacción del “BENEFICIARIO PREFERENTE”. Para la procedencia del pago de los servicios, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al área que administra el presente contrato, los documentos que acrediten la prestación del servicio. Para iniciar el trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con lo siguiente: La factura o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y TSS a sus documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etcétera, deberán presentarse ante el servidor público que corresponda, responsable del “Área Requirente”, quien revisará que dichos documentos sean correctos. La factura o CFDI y en su caso nota de crédito que presente “EL PROVEEDOR”, deberán contener los fines requisitos establecidos en el Código Fiscal de poder recibir el pago correspondientela Federación, su Reglamento y la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En ese sentidocaso de que la factura o CFDI entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, si por el no cumplimiento presente errores o deficiencias, “EL CONTRATANTE” dentro de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada los tres (3) días hábiles siguientes al de recibir los bienes objeto su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. En términos de la presente contrataciónResolución Miscelánea Fiscal vigente, el contrato CFDI que se obtenga, podrá ser rescindido dando pie tener la expresión N/A o cualquier otra análoga, en lugar de: Régimen fiscal en que tributen conforme a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención Ley del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos(ISR). PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento Domicilio del pago local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Forma en que se realizó el pago. El CFDI además de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.requisitos fiscales tradicionales, deberá incluir la siguiente información:

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Los pagos del importe derivado de la presente licitación, se efectuarán de conformidad con lo establecido en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregael anexo técnico, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 quince días laborables siguientes naturales posteriores a su fecha aquel en el que se presente el comprobante fiscal previo a la aceptación del área solicitante en la Gerencia de vencimiento. EL PROVEEDOR Seguimiento y Control Presupuestal, preferentemente mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el licitante ganador proporcione a Pronósticos en cualquier institución bancaria dentro del territorio nacional y dicha cuenta deberá mantenerse ser en todo momento moneda nacional (excepto en los bancos IXE y Banorte), o bien, en las Cajas de Pago de Pronósticos, y ésta se obliga a cubrir los importes del bien y/o servicio recibido a entera satisfacción al día con sus obligaciones fiscales y amparo de seguridad socialcada comprobante fiscal, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones mismos que deberán reunir los requisitos señalados en el Código Fiscal de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondienteFederación vigente. En ese sentido, si Los pagos por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto y/o servicios derivados de la presente contrataciónlicitación que se realicen en territorio nacional, se llevarán a cabo en moneda nacional al tipo de cambio vigente publicado por el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación Banco de México en el Diario Oficial de la empresa Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, en la fecha en que haya quedado se haga dicho pago, dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en segundo lugar el que se presenten a revisión los comprobantes fiscales en la Gerencia de Seguimiento y Control Presupuestal, una vez recibidos a entera satisfacción los bienes y/o a un nuevo procesoservicios. En caso de que los comprobantes fiscales entregados por el licitante ganador, para su pago, presenten errores o deficiencias, Pronósticos dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El pago se hará por transferencia bancaria período que transcurra a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes partir de la Dirección General entrega del citado escrito y hasta que el licitante ganador, presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 47 de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratola Ley.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará API DOS BOCAS DOS BOCAS, para la facturación que se derive después de la entrega de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: El pago será realizado licitante ganador realizará los SERVICIOS, objeto de la licitación, en Pesos Dominicanos con posterioridad el domicilio de la CONVOCANTE. Los pagos se realizaran a mes vencido, de acuerdo a las propuestas económicas presentadas por los licitantes. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS. El primer mes del contrato se pagará de manera proporcional a los días de servicio proporcionados y los meses subsecuentes de acuerdo a la entregapropuesta económica del licitante. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, verificada el LICITANTE ganador entregará a la API DOS BOCAS DOS BOCAS la factura correspondiente a los SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se revisará y aprobadaverificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura cual concluirá con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada liquidación dentro de los 20 días laborables siguientes naturales contados a su partir de la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones presentación de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondientefactura, o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En ese sentidocaso de correcciones en la factura y la documentación anexa, si por el no cumplimiento API DOS BOCAS DOS BOCAS rechazará, dentro de estas obligaciones por parte del adjudicatario un plazo máximo de 3 días naturales, la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de documentación y la devolverá al LICITANTE ganador para que este la corrija y la presente contratación, de nueva cuenta para reiniciar el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación trámite de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), pago; por lo que para contrato y recibir en éste caso, el plazo de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes 20 días iniciara a partir de la Dirección General fecha de Impuestos Internosla nueva presentación. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del El LICITANTE deberá presentar en compañía de la factura que presente para pago, carta original de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los impuestos servicios, firmada por el Representante Legal, con atención a la Jefatura del Departamento de Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, clabe, banco, plaza y número de sucursal; para que pudieren generarse en virtud del presente Contratouna vez que sea procedente, se le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia electrónica.

CONDICIONES DE PAGO. El Proveedor, sujeto a condiciones sustitutivas de este contrato, enviará la factura en la Casilla de la Orden de Compra, la cual se pagará al concluir o aceptar los servicios o productos requeridos. (A) ASIGNACIÓN DE PAGOS. El Proveedor recibirá la paga pactada en esta Orden de Compra en el curso de 30 días luego de que ACDI/VOCA reciba una factura aceptable y que ACDI/VOCA acepte los productos o servicios terminados en conformidad con el apartado (B) «Inspección y Aceptación» a continuación, junto a cualquier documento requerido. ACDI/VOCA no tendrá obligación alguna de pagar facturas del Proveedor que se reciban luego de 90 días de aceptar servicios o productos. El pago de las facturas del Proveedor por parte de ACDI/VOCA no constituyen la aprobación final de las facturas. Todos los cargos facturados por el Proveedor podrán permanecer sujetos a auditorias de ACDI/VOCA o del gobierno o cliente, y a futuros ajustes. El Proveedor acepta reembolsar a ACDI/VOCA por todo gasto inadmitido por el Cliente. (B) INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN. (1) El Proveedor realizará el trabajo de acuerdo a estándares profesionales y llevará a cabo todas las inspecciones que se consideren necesarias para asegurar su cumplimiento. (2) Todas las entregas estarán sujetas a una inspección final de ACDI/VOCA. Si los productos o servicios entregados por el Proveedor son defectuosos, el Proveedor tendrá oportunidad de corregir cualquier falla o carencia dentro de un período razonable de tiempo menor a 10 días. Si la corrección de dicha labor no resulta práctica, el Proveedor asumirá todos los riesgos luego de recibir notificación de rechazo y deberá realizar de manera inmediata todos los cambios necesarios x xxxxx suya, en caso de que lo requiera ACDI/VOCA. El Proveedor notificará de manera inmediata a ACDI/VOCA de toda posible falla por parte de terceros que le suplan productos o servicios requeridos. De igual manera, el Proveedor será realizado responsable de toda carencia por parte de sus abastecedores. El Proveedor también asumirá responsabilidad del costo de cualquier reemplazo que pueda requerir ACDI/VOCA para asegurar los productos o servicios resultado de la incapacidad del Proveedor de realizar lo pactado debido al incremento de los costos presentados. (C) DEMORA EN LA ENTREGA. Además de las compensaciones que deberán hacerse disponibles en Pesos Dominicanos con posterioridad a caso de demora en la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________ACDI/VOCA podrá descontar el 1% de la cantidad facturada para dicha entrega por cada día xx xxxx. El pago se gestionará una vez recibido monto descontado no podrá exceder el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones 10% del valor total de la DGII y TSS a los fines Orden de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoCompra.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será Los pagos serán realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único Un pago equivalente a ___________________________. El pago _ veinte por ciento (20%) del valor total anticipado, el cual se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentala partir de la fecha de Certificación del contrato en la Contraloría General de la República, previa presentación de factura, la cual será pagada dentro de los 20 veinte (20) días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. La recepción de este avance no condicionará el inicio de los trabajos objeto del contrato. Un pago equivalente a_____________________ ochenta por ciento (80%) restante, el pago se gestionará contra cierre de proyecto y recibido conforme por la Dirección de TI de la TSS, previa presentación de factura, la cual será pagada dentro de los veinte (20) días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: a. A crédito Se realizará un único con fondos previstos en el Rubro el rubro 540 “Adquisiciones De Equipos de Oficina y Computación” Fuente de Financiamiento 10; y Organismo Financiador 01 del Presupuesto General de la Nación 2012.- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con la Línea Presupuestaria del: Hospital Distrital xx Xxxxx Xxxxx; previa presentación de la Factura, en base a los bienes y/o servicios entregados y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. Proceso a seguir: La solicitud de pago equivalente a ___________________________así como las obligaciones de las mismas se realizarán en las Dependencias Sanitarias emisoras de las Ordenes de Compras. El pago se gestionará una vez recibido podrá ser solicitado por el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro proveedor por el total de los 20 días laborables siguientes bienes efectivamente entregados, cuando el mismo cuente con la Nota de Recepción de sus bienes, que serán elaboradas por las Dependencias Sanitarias receptoras. Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones impuestos de la DGII Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 41 de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y TSS a los fines crea La Dirección Nacional de poder recibir Contrataciones Públicas.- Documentos exigidos para el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento y los cuales deberán presentarse en los lugares de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada entrega de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.son: