Common use of Controles Clause in Contracts

Controles. El Coordinador Administrativo y Social o quien ejerza sus funciones, debe realizar una última gestión de cobranza, con el objeto de determinar si el deudor está en condiciones de normalizar la(s) obligación(es), o llegar a algún arreglo o negociación de pago oportuno con el deudor, o de lo contrario deberá remitirlo a cobro jurídico. El acuerdo de pago convenido si llegase a realizarse producto de la gestión realizada en el ítem anterior con los deudores, debe ir enmarcado con las políticas de Juriscoop. El Jefe de Cartera debe verificar las obligaciones que cumplen 80 xxxx xx xxxx para iniciar la fase de alistamiento, solicitando la documentación necesaria para el envío a cobro jurídico. La documentación que debe preparar y entregar el analista de cartera al jefe jurídico es la siguiente: ⮚ Xxxxxx y carta de instrucciones en blanco. ⮚ Fotocopia de la solicitud de crédito tanto del (os) deudor (es) como de los codeudores. ⮚ Estado de cuenta y demás anexos que permitan la identificación del (os) deudor (es) principal (es) y codeudores. ⮚ Documentos de garantías reales (prenda e hipoteca) en caso de contar con ellas. ⮚ La respectiva cadena de endoso para obligaciones compradas. ⮚ Relación de observaciones realizadas en las gestiones anteriores a tener en cuenta al momento de realizar la gestión de cobranza. El Analista de Xxxxxxx deberá recibir la documentación de parte del Coordinador Administrativo y Social de la seccional o quien ejerza sus funciones, el mismo deberá alistarla y hacerle entrega al Jefe Jurídico de Xxxxxxxxx quien será el encargado de entregar a la respectiva casa de cobro para proceder con el inicio del proceso jurídico. La casa de cobranza deberá informar periódicamente el estado procesal de las obligaciones y actuación jurídica. El Jefe de Xxxxxxx, los Analistas de Xxxxxxx y Jurídicos deben revisar la información contenida en los informes remitidos por los abogados y casas de cobranza, relacionadas con la labor de cobro adelantada con los deudores en esta gestión, los acuerdos de pagos convenidos y su lineamiento de acuerdo con las políticas para negociaciones, así mismo hacer control permanente de la gestión de los abogados y casas de cobranza a cargo de los procesos. La casa de cobranza deberá enviar a la Jefatura de Xxxxxxx de Juriscoop y Jefatura Jurídica, el documento que soporte cada una de las etapas y seguimientos procesales en caso de ser necesario. El abogado o casa de cobranza una vez reciba de la documentación.

Controles. La Empresa de Seguridad y Vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para realizar los siguientes controles: El Coordinador Administrativo control de ingreso y Social salida del personal:  Se efectuará de acuerdo al horario laboral establecido, u horarios especiales, viendo que los permisos y/o quien ejerza las comisiones de servicio se tramiten a través de las Papeletas de Salida u otros documentos autorizados. Controlar que el personal del MINAM, haga uso del fotocheck autorizado El control de ingreso y salida del público usuario:  Se efectuará de conformidad a la autorización del personal que desean visitar previa identificación del visitante con la presentación de su DNI y la entrega de la Tarjeta de Identificación para el control visible y permanente de los visitantes en el interior de las instalaciones de la institución (Pase de visita). El control de ingreso y salida de vehículos autorizados se efectuara mediante la Papeleta de Salida de Movilidad local. El agente deberá registrar en sus funcionescuadernos de control los datos del conductor y del vehículo, debe fecha y hora de ingreso o salida, y kilometraje, así como las anotaciones u ocurrencias que lo ameriten (choque, abolladura, ausencia visible de autopartes, etc.) El control de entrada y salida de materiales: muebles, equipos, documentos de trabajo, enseres e insumos en general, que cuenten con la respectiva orden o Papeleta de Salida, o Guía de salida y/o reingreso de bienes, se realizarán en cumplimiento a las normas y procedimientos que fije la Oficina General de Administración a través del Encargado de Servicios Generales y del Encargado de Control Patrimonial. El control de ingresos y salidas de materiales, tales como: paquetes, maletines, documentación, entre otros, se realizarán en cumplimiento a las normas y procedimientos administrativos del MINAM, los que serán comunicados por el Responsable del Sistema de Logística, a través del Responsable de Servicios Generales y/o del Responsable de Control Patrimonial. El control de ingresos y xxxxxxx xx xxxxx; solo será permitido si el usuario cuenta con la respectiva Licencia para portar armas. En ningún caso un usuario podrá ingresar a las instalaciones del Ministerio del Ambiente portando armas de fuego, estas deberán quedar en custodia en la caseta de vigilancia de uso de la Empresa de Seguridad. La Empresa de Seguridad y Vigilancia, efectuará el control de ingreso y salida del público usuario de conformidad a la autorización del personal que desean visitar previa identificación del visitante con la presentación de su DNI y la entrega de la Tarjeta de Identificación (Pase de visita) para el control visible y permanente de los visitantes en el interior de las instalaciones de la institución. En general, la empresa deberá respetar y hacer respetar la Directiva de Seguridad del MINAM vigente durante el período del servicio. IMPORTANTE: El Contratista podrá realizar una última gestión de cobranzainspecciones, previa coordinación con el objeto responsable de determinar si Servicios Generales de la Entidad. Respecto a los controles establecidos, éstos serán informados en su oportunidad al Contratista. Asimismo, el deudor está en condiciones Contratista podrá implementar nuevos controles operacionales, asumiendo los costos de normalizar la(s) obligación(es)su implementación, o llegar a algún arreglo o negociación de pago oportuno y coordinando con el deudor, o Responsable de lo contrario deberá remitirlo a cobro jurídico. El acuerdo de pago convenido si llegase a realizarse producto de la gestión realizada en el ítem anterior con los deudores, debe ir enmarcado con las políticas de Juriscoop. El Jefe de Cartera debe verificar las obligaciones que cumplen 80 xxxx xx xxxx para iniciar la fase de alistamiento, solicitando la documentación necesaria para el envío a cobro jurídico. La documentación que debe preparar y entregar el analista de cartera al jefe jurídico es la siguiente: ⮚ Xxxxxx y carta de instrucciones en blanco. ⮚ Fotocopia de la solicitud de crédito tanto del (os) deudor (es) como de los codeudores. ⮚ Estado de cuenta y demás anexos que permitan la identificación del (os) deudor (es) principal (es) y codeudores. ⮚ Documentos de garantías reales (prenda e hipoteca) en caso de contar con ellas. ⮚ La respectiva cadena de endoso para obligaciones compradas. ⮚ Relación de observaciones realizadas en las gestiones anteriores a tener en cuenta al momento de realizar la gestión de cobranza. El Analista de Xxxxxxx deberá recibir la documentación de parte del Coordinador Administrativo y Social de la seccional o quien ejerza sus funciones, el mismo deberá alistarla y hacerle entrega al Jefe Jurídico de Xxxxxxxxx quien será el encargado de entregar a la respectiva casa de cobro para proceder con el inicio del proceso jurídico. La casa de cobranza deberá informar periódicamente el estado procesal de las obligaciones y actuación jurídica. El Jefe de Xxxxxxx, los Analistas de Xxxxxxx y Jurídicos deben revisar la información contenida en los informes remitidos por los abogados y casas de cobranza, relacionadas con la labor de cobro adelantada con los deudores en esta gestión, los acuerdos de pagos convenidos y su lineamiento de acuerdo con las políticas para negociaciones, así mismo hacer control permanente de la gestión de los abogados y casas de cobranza a cargo de los procesos. La casa de cobranza deberá enviar a la Jefatura de Xxxxxxx de Juriscoop y Jefatura Jurídica, el documento que soporte cada una de las etapas y seguimientos procesales en caso de ser necesario. El abogado o casa de cobranza una vez reciba de la documentaciónServicios Generales.

Controles. La empresa de Seguridad y Vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para realizar los siguientes controles; El Coordinador Administrativo control de ingreso y Social salida del personal se efectuará de acuerdo al horario laboral establecido, considerando asimismo los permisos y/o comisiones del servicio a través de papeletas de salida u otro documento de autorización expresa del jefe/encargado de la Oficina que corresponda, haciendo cumplir esta disposición bajo responsabilidad. Controlar que el personal del Hospital haga uso obligatorio del fotocheck autorizado. El incumplimiento de esta disposición será informada al área de personal a la brevedad, quien ejerza sus funcionestomara las acciones pertinentes. El Control de ingreso y salida del público usuario y visitantes del Hospital deberá ser muy cortés pero estricto, debe debiendo para el caso del público usuario registrar toda ocurrencia, aplicando medidas de control que garanticen un servicio eficiente, continuo y de acuerdo a los horarios establecidos. Los agentes deberán realizar una última gestión el control de cobranzaingreso y salida de pacientes, de estos últimos le solicitaran los documentos que acrediten la cancelación total del servicio brindados por el Hospital Regional Lambayeque. Para el caso de los visitantes, se anotará en forma obligatoria en el registro a cada uno de ellos, poniendo especial énfasis en la hora de ingreso y salida, a quién visitan y cuál es el motivo; además de cumplir con los días y horas autorizados. El control de entrada y salida de materiales (muebles, equipos, documentos de trabajo, enseres e insumos en general) se hará dando cumplimiento a las normas y procedimientos administrativos y en coordinación con la Unidad De Mantenimiento, Oficina de Patrimonio y la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales, debiendo contar con la respectiva orden o documento de ingreso o salida. El control de ingreso y salida de materiales particulares (paquetes, maletines, bultos, artefactos eléctricos, material de informática, documentación, etc.) se realizará dando cumplimiento a las normas y procedimientos administrativos del Hospital, debiendo registrar toda ocurrencia. Cualquier contingencia que se presente será informada a la Unidad De Mantenimiento. El control de entrada y salida de vehículos de propiedad del HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE se realizará de acuerdo a las coordinaciones con la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales, debiéndose efectuar la inspección adecuada de la unidad así como el registro de kilometraje al ingreso y salida de esta. Toda unidad no perteneciente al Hospital Regional Lambayeque, será registrada obligatoria y adecuadamente bajo responsabilidad del agente a cargo, debiendo para ello contar con el objeto equipo necesario para el registro; para evitar posibles actos de determinar si el deudor está en condiciones de normalizar la(s) obligación(es)sabotaje, terrorismo o llegar a algún arreglo o negociación de pago oportuno con el deudor, o de lo contrario deberá remitirlo a cobro jurídico. El acuerdo de pago convenido si llegase a realizarse producto daños al patrimonio de la gestión realizada en el ítem anterior con los deudores, debe ir enmarcado con las políticas de Juriscoop. El Jefe de Cartera debe verificar las obligaciones que cumplen 80 xxxx xx xxxx para iniciar la fase de alistamiento, solicitando la documentación necesaria para el envío a cobro jurídicoinstitución. La documentación que debe preparar Empresa de seguridad y entregar el analista vigilancia dispondrá de cartera al jefe jurídico es la siguiente: ⮚ Xxxxxx y carta de instrucciones en blanco. ⮚ Fotocopia de la solicitud de crédito tanto del (os) deudor (es) como de los codeudores. ⮚ Estado de cuenta y demás anexos que permitan la identificación del (os) deudor (es) principal (es) y codeudores. ⮚ Documentos de garantías reales (prenda e hipoteca) en caso de contar con ellas. ⮚ La respectiva cadena de endoso para obligaciones compradas. ⮚ Relación de observaciones realizadas en las gestiones anteriores a tener en cuenta al momento de realizar la gestión de cobranza. El Analista de Xxxxxxx deberá recibir la documentación de parte del Coordinador Administrativo y Social de la seccional o quien ejerza sus funciones, el mismo deberá alistarla y hacerle entrega al Jefe Jurídico de Xxxxxxxxx quien será el encargado de entregar a la respectiva casa de cobro para proceder con el inicio del proceso jurídico. La casa de cobranza deberá informar periódicamente el estado procesal de las obligaciones y actuación jurídica. El Jefe de Xxxxxxx, los Analistas de Xxxxxxx y Jurídicos deben revisar la información contenida en los informes remitidos por los abogados y casas de cobranza, relacionadas con la labor de cobro adelantada con los deudores en esta gestión, los acuerdos de pagos convenidos y su lineamiento de acuerdo con las políticas para negociaciones, así mismo hacer un control permanente de todos los sectores externos adyacentes al local institucional así como a la gestión playa de estacionamiento y Helipuerto, efectuando el monitoreo desde las garitas de ingreso. Así mismo, la empresa impedirá la presencia de personas extrañas en el perímetro del Hospital, para lo cual dará cuenta a la Unidad De Mantenimiento a través del respectivo informe escrito y comunicando previamente la ocurrencia haciendo uso de los abogados y casas medios de cobranza a cargo comunicación verbal. Para realizar este procedimiento necesariamente se deberá contar con equipos de comunicación en tiempo real entre los procesos. La casa de cobranza deberá enviar a la Jefatura de Xxxxxxx de Juriscoop y Jefatura Jurídica, el documento que soporte cada una de las etapas y seguimientos procesales en caso de ser necesario. El abogado o casa de cobranza una vez reciba de la documentaciónpuntos indicados.

Controles. El Coordinador Administrativo y Social o quien ejerza sus funciones, debe realizar una última gestión de cobranza, con el objeto de determinar si el deudor está en condiciones de normalizar la(s) obligación(es), o llegar a algún arreglo o negociación de pago oportuno con el deudor, o de lo contrario deberá remitirlo a cobro jurídico. El acuerdo de pago convenido si llegase a realizarse producto de la gestión realizada en el ítem anterior con los deudores, debe ir enmarcado con las políticas de Juriscoop. El Jefe de Cartera debe verificar las obligaciones que cumplen 80 xxxx xx xxxx para iniciar la fase de alistamiento, solicitando la documentación necesaria para el envío a cobro jurídico. La documentación que debe preparar y entregar el analista de cartera al jefe jurídico es la siguiente: ⮚ Xxxxxx y carta de instrucciones en blanco. ⮚ Fotocopia de la solicitud de crédito tanto del (os) deudor (es) como de los codeudores. ⮚ Estado de cuenta y demás anexos que permitan la identificación del (os) deudor (es) principal (es) y codeudores. ⮚ Documentos de garantías reales (prenda e hipoteca) en caso de contar con ellas. ⮚ La respectiva cadena de endoso para obligaciones compradas. ⮚ Relación de observaciones realizadas en las gestiones anteriores a tener en cuenta al momento de realizar la gestión de cobranza. El Analista de Xxxxxxx deberá recibir la documentación de parte del Coordinador Administrativo y Social de la seccional o quien ejerza sus funciones, el mismo deberá alistarla y hacerle entrega al Jefe Jurídico de Xxxxxxxxx quien será el encargado de entregar a la respectiva casa de cobro para proceder con el inicio del proceso jurídico. La casa de cobranza deberá informar periódicamente dos veces al mes el estado procesal de las obligaciones y actuación jurídica. El Jefe de Xxxxxxx, los Analistas de Xxxxxxx y Jurídicos el jefe jurídico deben revisar la información contenida en los informes remitidos por los abogados y casas de cobranza, relacionadas con la labor de cobro adelantada con los deudores en esta gestión, los acuerdos de pagos convenidos y su lineamiento de acuerdo con las políticas para negociaciones, así mismo hacer control permanente de la gestión de los abogados y casas de cobranza a cargo de los procesos. La casa de cobranza deberá enviar a la Jefatura de Xxxxxxx de Juriscoop y Jefatura Jurídica, el documento que soporte cada una de las etapas y seguimientos procesales en caso de ser necesario. El abogado o casa de cobranza una vez reciba de la documentación.