Common use of COTIZACIONES Clause in Contracts

COTIZACIONES. Para efectuar el proceso de adquisiciones se considerarán cotizaciones cuando, por el monto involucrado, las presentes normas lo indiquen, debiendo realizarse, ya sea en la plaza, en ciudades cercanas u otras, velando siempre por los intereses de la Corporación Municipal. En consideración al monto que implique la adquisición de materiales, útiles, equipamiento, medicamentos, insumos, servicios u otros; el depto. de adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno de los siguientes procedimientos: Podrá omitirse las exigencias reglamentarias indicadas en las letras a) y b) autorizadas previamente por el Secretario General, en los siguientes casos: • Cuando se trate de medicamento, equipamientos, materiales u otros que sean comercializados en forma exclusiva por un proveedor, previa certificación de este hecho por parte del proveedor, autorizada. • Cuando uno o más proveedores no cotizan y la adquisición tiene el carácter de urgente. Para ello, se requerirá un certificado suscrito por el Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones, resolviéndose la compra, con las cotizaciones restantes. • Cuando la necesidad sea un producto o servicio exclusivo y no se encuentre en el mercado la cantidad mínima de proveedores. • A solicitud personal del Secretario General, por razones de urgencia o buen servicio, cualquiera sea la modalidad de compra. Todas las adquisiciones se efectuarán mediante órdenes de compra a través del sistema computacional que mantenga CORESAM, a nombre del proveedor respectivo, numeradas en forma correlativa y con el detalle de la compra, las que serán firmadas por a lo menos tres funcionarios (Director de Administración y Finanzas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones) y para las compras superiores a $5.000.000.- deberá además contar con la autorización del Secretario General. La orden de compra llevará estampado el nombre del emisor de la orden, de acuerdo a lo establecido en el propio sistema computacional. En caso de ausencia de los titulares, éstas podrán ser firmadas por los funcionarios subrogantes. Si la demora en la adquisición de útiles, materiales o productos, pudiera significar un entorpecimiento o paralización de un servicio, o en situaciones de emergencia, se podrá omitir el trámite de las 3 cotizaciones, previa autorización escrita del Secretario General. Cuando se trate de adquisiciones correspondientes a materiales, útiles o productos considerados específicos y técnicos o servicios de alta complejidad, el Jefe de Unidad solicitante será el responsable de la adecuada especificación técnica o bases especiales y podrá sugerir, fundadamente, la adquisición a un determinado proveedor por razones técnicas o de calidad, a través del requerimiento respectivo. El depto. de Adquisiciones, deberá resguardar los bienes que se encuentren en bodega, debiendo llevar todos los registros y estadísticas que hagan posible conocer en forma permanente la existencia de los diversos elementos. • Número de orden • Datos del emisor de la orden de compra • Datos de la Corporación • Datos del vendedor o prestador de servicio • Detalle de la compra de bienes y/o servicios adquiridos • Condiciones de pago (30 días, con cheque adjunto) • Precios unitarios • Impuestos • Descuentos • Totales • Lugar de recepción de la mercadería o prestación de los servicios contratados • Autorizaciones La recepción de los materiales se efectuará en la Corporación Municipal de Conchalí, bajo la responsabilidad del Jefe de Adquisiciones o a quien designe éste, y deberá ajustarse a la orden de compra. También podrán ser recibidos directamente en las unidades solicitantes, bajo su responsabilidad quien en el plazo de 3 días remitirá al jefe xx xxxxx. de adquisiciones, la(s) factura(s) y guía(s) correspondientes, certificando la recepción conforme. En caso de no existir concordancia entre la orden de compra y la factura, ya sea en cuanto a la cantidad, calidad o precio de los artículos o elementos, el depto. de Adquisiciones deberá resolver la inconsistencia. Cuando se produzcan devoluciones de materiales, provenientes de ahorros de alguna obra u otros, el Encargado de Adquisiciones efectuará la recepción correspondiente, indicando que se trata de devolución y señalándose el origen primitivo de los materiales. Dichos materiales reingresados, podrán destinarse a otras obras, previo visto bueno del Secretario General.

COTIZACIONES. Para efectuar Una vez el proceso SUPERVISOR envíe el formato de adquisiciones se considerarán solicitud de evento, el CONTRATISTA presentará al INTERVENTOR, tres (3) cotizaciones cuando, por el monto involucradopara cada uno de los servicios requeridos, las presentes normas lo indiquencuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas, debiendo realizarse, ya sea y demás condiciones fijadas en los documentos de contratación o en la plazaoferta del CONTRATISTA y que correspondan como máximo a precios xx xxxxxxx, o de lista de precios al público. El CONTRATISTA deberá presentar las cotizaciones vía correo electrónico al SUPERVISOR y al INTERVENTOR en ciudades cercanas u otrasun plazo máximo de tres (3) días hábiles, velando siempre por los intereses contados a partir del día en que se recibe el formato de solicitud del evento. El MEN podrá solicitar al CONTRATISTA cotizaciones adicionales cuando el INTERVENTOR lo considere conveniente. Las tres (3) cotizaciones deben permitir la comparación y estar en el mismo rango de precios; estas cotizaciones podrán hacerse a partir de la Corporación Municipal. En consideración al monto que implique la adquisición iniciación del contrato logístico de materiales, útiles, equipamiento, medicamentos, insumos, servicios u otros; el depto. de adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno de los siguientes procedimientos: Podrá omitirse las exigencias reglamentarias indicadas en las letras a) y b) autorizadas previamente por el Secretario General, en los siguientes casos: • Cuando se trate de medicamento, equipamientos, materiales u otros que sean comercializados en forma exclusiva por un proveedor, previa certificación de este hecho por parte del proveedor, autorizada. • Cuando uno o más proveedores no cotizan y la adquisición tiene el carácter de urgente. Para ello, se requerirá un certificado suscrito por el Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones, resolviéndose la compra, con las cotizaciones restantes. • Cuando la necesidad sea un producto o servicio exclusivo y no se encuentre en el mercado la cantidad mínima de proveedores. • A solicitud personal del Secretario General, por razones de urgencia o buen servicio, cualquiera sea la modalidad de compra. Todas las adquisiciones se efectuarán mediante órdenes de compra a través del sistema computacional que mantenga CORESAM, a nombre del proveedor respectivo, numeradas en forma correlativa y con el detalle de la compra, las que serán firmadas por a lo menos tres funcionarios (Director de Administración y Finanzas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones) y para las compras superiores a $5.000.000.- deberá además contar conformidad con la autorización programación de eventos del Secretario General. La orden de compra llevará estampado Programa e instrucciones que imparta el nombre del emisor de la orden, de acuerdo a lo establecido en el propio sistema computacional. En caso de ausencia de los titulares, éstas podrán ser firmadas por los funcionarios subrogantes. Si la demora en la adquisición de útiles, materiales o productos, pudiera significar un entorpecimiento o paralización de un servicio, o en situaciones de emergencia, se podrá omitir el trámite de las 3 cotizaciones, previa autorización escrita del Secretario General. Cuando se trate de adquisiciones correspondientes a materiales, útiles o productos considerados específicos y técnicos o servicios de alta complejidad, el Jefe de Unidad solicitante será el responsable de la adecuada especificación técnica o bases especiales y podrá sugerir, fundadamente, la adquisición a un determinado proveedor por razones técnicas o de calidad, a través del requerimiento respectivo. El depto. de Adquisiciones, deberá resguardar los bienes que se encuentren en bodega, debiendo llevar todos los registros y estadísticas que hagan posible conocer en forma permanente la existencia de los diversos elementos. • Número de orden • Datos del emisor de la orden de compra • Datos de la Corporación • Datos del vendedor o prestador de servicio • Detalle de la compra de bienes INTERVENTOR y/o servicios adquiridos • Condiciones SUPERVISOR; y serán válidas durante la vigencia que se establezca en ellas para los precios y en tal sentido podrán servir de pago soporte para varios eventos. En los casos donde no sea posible la consecución de las tres (30 días3) cotizaciones, el CONTRATISTA debe enviar el cuadro comparativo de ofertas, dando las razones en las observaciones del cuadro por las cuales, no se cuenta con cheque adjunto) • Precios unitarios • Impuestos • Descuentos • Totales • Lugar el total de recepción requerimientos establecidos en el formato de la mercadería solicitud del evento. El INTERVENTOR y/o SUPERVISOR , debe evaluar las cotizaciones en su totalidad y enviar por correo electrónico la aprobación en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Las personar naturales o jurídicas que expidan cotizaciones y que éstas sean aprobadas por el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del contrato deben: i) tener dentro de su objeto social autorizado el suministro o prestación del bien y/o servicio requerido y ii) facturar o efectuar el cobro directamente al CONTRATISTA y no a través de los servicios contratados • Autorizaciones La recepción de los materiales se efectuará en la Corporación Municipal de Conchalí, bajo la responsabilidad del Jefe de Adquisiciones o a quien designe éste, y deberá ajustarse a la orden de compra. También podrán ser recibidos directamente en las unidades solicitantes, bajo su responsabilidad quien en el plazo de 3 días remitirá al jefe xx xxxxx. de adquisiciones, la(s) factura(s) y guía(s) correspondientes, certificando la recepción conforme. En caso de no existir concordancia entre la orden de compra y la factura, ya sea en cuanto a la cantidad, calidad o precio de los artículos o elementos, el depto. de Adquisiciones deberá resolver la inconsistencia. Cuando se produzcan devoluciones de materiales, provenientes de ahorros de alguna obra u otros, el Encargado de Adquisiciones efectuará la recepción correspondiente, indicando que se trata de devolución y señalándose el origen primitivo de los materiales. Dichos materiales reingresados, podrán destinarse a otras obras, previo visto bueno del Secretario Generalterceros.

COTIZACIONES. Para efectuar Una vez el proceso supervisor del contrato entregue una solicitud de adquisiciones se considerarán servicio para una actividad al contratista, éste deberá presentar al SUPERVISOR mínimo tres (3) cotizaciones cuando, por el monto involucrado, las presentes normas lo indiquen, debiendo realizarse, ya sea acompañadas de un cuadro comparativo de precios y calidad en la plaza, en ciudades cercanas u otras, velando siempre por los intereses un plazo máximo de la Corporación Municipaltres (3) días hábiles. En consideración al monto que implique la adquisición de materiales, útiles, equipamiento, medicamentos, insumos, servicios u otros; el depto. de adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno de los siguientes procedimientos: Podrá omitirse las exigencias reglamentarias indicadas en las letras a) y b) autorizadas previamente por el Secretario General, en los siguientes casos: • Cuando se trate de medicamento, equipamientos, materiales u otros que sean comercializados en forma exclusiva por un proveedor, previa certificación de este hecho por parte del proveedor, autorizada. • Cuando uno o más proveedores no cotizan y la adquisición tiene el carácter de urgente. Para ello, se requerirá un certificado suscrito por el Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones, resolviéndose la compra, con El supervisor deberá pronunciarse sobre las cotizaciones restantes. • Cuando la necesidad sea presentadas en un producto o servicio exclusivo y no se encuentre en el mercado la cantidad mínima plazo máximo de proveedores. • A solicitud personal del Secretario General, por razones dos (2) días hábiles aprobando una de urgencia o buen servicio, cualquiera sea la modalidad de compra. Todas las adquisiciones se efectuarán mediante órdenes de compra a través del sistema computacional que mantenga CORESAM, a nombre del proveedor respectivo, numeradas en forma correlativa y con el detalle de la compra, las que serán firmadas por a lo menos tres funcionarios (Director de Administración y Finanzas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones) y para las compras superiores a $5.000.000.- deberá además contar con la autorización del Secretario General. La orden de compra llevará estampado el nombre del emisor de la orden, de acuerdo a lo establecido en el propio sistema computacional. En caso de ausencia de los titulares, éstas podrán ser firmadas por los funcionarios subrogantes. Si la demora en la adquisición de útiles, materiales o productos, pudiera significar un entorpecimiento o paralización de un servicioestas, o en situaciones de emergencia, se podrá omitir efectuando las observaciones a que haya lugar para que el trámite de las 3 cotizaciones, previa autorización escrita del Secretario General. Cuando se trate de adquisiciones correspondientes a materiales, útiles o productos considerados específicos y técnicos o servicios de alta complejidad, contratista repita el Jefe de Unidad solicitante será el responsable de la adecuada especificación técnica o bases especiales y podrá sugerir, fundadamente, la adquisición a un determinado proveedor por razones técnicas o de calidad, a través del requerimiento respectivo. El depto. de Adquisiciones, deberá resguardar los bienes que se encuentren en bodega, debiendo llevar todos los registros y estadísticas que hagan posible conocer en forma permanente la existencia de los diversos elementos. • Número de orden • Datos del emisor de la orden de compra • Datos de la Corporación • Datos del vendedor o prestador de servicio • Detalle de la compra de bienes y/o servicios adquiridos • Condiciones de pago (30 días, con cheque adjunto) • Precios unitarios • Impuestos • Descuentos • Totales • Lugar de recepción de la mercadería o prestación de los servicios contratados • Autorizaciones La recepción de los materiales se efectuará en la Corporación Municipal de Conchalí, bajo la responsabilidad del Jefe de Adquisiciones o a quien designe éste, y deberá ajustarse a la orden de compra. También podrán ser recibidos directamente en las unidades solicitantes, bajo su responsabilidad quien en el plazo de 3 días remitirá al jefe xx xxxxx. de adquisiciones, la(s) factura(s) y guía(s) correspondientes, certificando la recepción conformeproceso. En caso de no existir concordancia entre aprobarse ninguna cotización se debe repetir el proceso. El supervisor en su concepto debe considerar con prioridad la orden cotización que presente el menor precio y cumpla con las mejores especificaciones por encima del mínimo requerido para el servicio o bien a contratar. Las cotizaciones podrán hacerse a partir de compra la iniciación del contrato de conformidad con la programación de eventos y/o actividades e instrucciones que imparta el supervisor. No serán requeridas cuando se trate de precios regulados, cuando el mercado del bien o servicio no lo permita o cuando por razones estratégicas debidamente justificadas el supervisor no las requiera, y serán válidas durante la vigencia que se establezca en ellas para los precios. En tal sentido podrán servir de soporte para varios eventos y/o actividades. Para los efectos previstos en el presente acápite, será válida la presentación de la cotización por parte del contratista directamente, la cual será valorada junto con las demás cotizaciones allegadas de conformidad con lo previsto en el presente numeral. El FCP y la UTC, en cualquier caso, se reservan la facultad de verificar los precios cotizados para cada evento, con las empresas que presentaron cotización. Serán rechazadas aquellas cotizaciones presentadas por el contratista que tengan sobrecostos ostensibles y/o reiterados. Los gastos directos e indirectos deberán ser facturados por el CONTRATISTA, adjuntando los soportes de todos los proveedores de servicios, de manera que se evidencien los valores facturados y pagados. El informe final de cada actividad será presentado por el CONTRATISTA en medio físico y magnético y debe contener: ✓ Solicitud enviada por el supervisor/UTC al contratista por cada actividad. ✓ Cuenta de cobro por concepto de reembolso de costos directos de la actividad. ✓ Certificado firmado por el revisor fiscal donde se relacione la cancelación de los conceptos facturados: Número de cuenta de cobro o factura, nombre del proveedor, NIT, concepto, valor de la factura, ya sea en cuanto a la cantidad, calidad o precio IVA y retenciones. ✓ 3 cotizaciones cuando corresponda. ✓ Cuadro comparativo de 3 cotizaciones para cada uno de los artículos costos directos, cuando corresponda ✓ formato de presupuesto de la actividad aprobado por el supervisor del contrato. ✓ Cuadro que relacione los conceptos, gastos directos y soportes por actividad indicando en que página del informe se encuentra cada soporte. ✓ Facturas o elementossoportes de pago ✓ Formato de certificado de pago a proveedores por actividad, firmado por el deptorevisor fiscal ✓ Informe de operación por actividad donde se indiquen brevemente aspectos generales de desarrollo de la actividad. ✓ Certificado de Adquisiciones deberá resolver la inconsistenciaaportes al sistema de seguridad social y parafiscales, o exoneraciones si corresponde, firmado por el revisor fiscal, en caso de que el contratante esté obligado a tenerlo. Cuando se produzcan devoluciones de materiales, provenientes de ahorros de alguna obra u otros, ✓ Certificado firmado por el Encargado de Adquisiciones efectuará la recepción correspondiente, indicando que se trata de devolución y señalándose el origen primitivo contador del pago de los materialesimpuestos incurridos correspondientes a los costos directos. Dichos ✓ Relación de entrega de materiales reingresadosa los participantes (si aplica). ✓ Lista de asistencia o inscripción. ✓ Encuestas de satisfacción de la actividad aplicadas a los asistentes, podrán destinarse a otras obras, previo visto bueno del Secretario Generalen formato acordado con el supervisor/UTC. ✓ Resultado de las encuestas de satisfacción tabuladas en Excel por actividad.

COTIZACIONES. Para efectuar Una vez el proceso supervisor del contrato entregue una solicitud de adquisiciones se considerarán servicio para una actividad al contratista, éste deberá presentar al SUPERVISOR mínimo tres (3) cotizaciones cuando, por el monto involucrado, las presentes normas lo indiquen, debiendo realizarse, ya sea acompañadas de un cuadro comparativo de precios y calidad en la plaza, en ciudades cercanas u otras, velando siempre por los intereses un plazo máximo de la Corporación Municipaltres (3) días hábiles. En consideración al monto que implique la adquisición de materiales, útiles, equipamiento, medicamentos, insumos, servicios u otros; el depto. de adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno de los siguientes procedimientos: Podrá omitirse las exigencias reglamentarias indicadas en las letras a) y b) autorizadas previamente por el Secretario General, en los siguientes casos: • Cuando se trate de medicamento, equipamientos, materiales u otros que sean comercializados en forma exclusiva por un proveedor, previa certificación de este hecho por parte del proveedor, autorizada. • Cuando uno o más proveedores no cotizan y la adquisición tiene el carácter de urgente. Para ello, se requerirá un certificado suscrito por el Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones, resolviéndose la compra, con El supervisor deberá pronunciarse sobre las cotizaciones restantes. • Cuando la necesidad sea presentadas en un producto o servicio exclusivo y no se encuentre en el mercado la cantidad mínima plazo máximo de proveedores. • A solicitud personal del Secretario General, por razones dos (2) días hábiles aprobando una de urgencia o buen servicio, cualquiera sea la modalidad de compra. Todas las adquisiciones se efectuarán mediante órdenes de compra a través del sistema computacional que mantenga CORESAM, a nombre del proveedor respectivo, numeradas en forma correlativa y con el detalle de la compra, las que serán firmadas por a lo menos tres funcionarios (Director de Administración y Finanzas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe xx Xxxxx. de Adquisiciones) y para las compras superiores a $5.000.000.- deberá además contar con la autorización del Secretario General. La orden de compra llevará estampado el nombre del emisor de la orden, de acuerdo a lo establecido en el propio sistema computacional. En caso de ausencia de los titulares, éstas podrán ser firmadas por los funcionarios subrogantes. Si la demora en la adquisición de útiles, materiales o productos, pudiera significar un entorpecimiento o paralización de un servicioestas, o en situaciones de emergencia, se podrá omitir efectuando las observaciones a que haya lugar para que el trámite de las 3 cotizaciones, previa autorización escrita del Secretario General. Cuando se trate de adquisiciones correspondientes a materiales, útiles o productos considerados específicos y técnicos o servicios de alta complejidad, contratista repita el Jefe de Unidad solicitante será el responsable de la adecuada especificación técnica o bases especiales y podrá sugerir, fundadamente, la adquisición a un determinado proveedor por razones técnicas o de calidad, a través del requerimiento respectivo. El depto. de Adquisiciones, deberá resguardar los bienes que se encuentren en bodega, debiendo llevar todos los registros y estadísticas que hagan posible conocer en forma permanente la existencia de los diversos elementos. • Número de orden • Datos del emisor de la orden de compra • Datos de la Corporación • Datos del vendedor o prestador de servicio • Detalle de la compra de bienes y/o servicios adquiridos • Condiciones de pago (30 días, con cheque adjunto) • Precios unitarios • Impuestos • Descuentos • Totales • Lugar de recepción de la mercadería o prestación de los servicios contratados • Autorizaciones La recepción de los materiales se efectuará en la Corporación Municipal de Conchalí, bajo la responsabilidad del Jefe de Adquisiciones o a quien designe éste, y deberá ajustarse a la orden de compra. También podrán ser recibidos directamente en las unidades solicitantes, bajo su responsabilidad quien en el plazo de 3 días remitirá al jefe xx xxxxx. de adquisiciones, la(s) factura(s) y guía(s) correspondientes, certificando la recepción conformeproceso. En caso de no existir concordancia entre aprobarse ninguna cotización se debe repetir el proceso. El supervisor en su concepto debe considerar con prioridad la orden cotización que presente el menor precio y cumpla con las mejores especificaciones por encima del mínimo requerido para el servicio o bien a contratar. Las cotizaciones podrán hacerse a partir de compra la iniciación del contrato de conformidad con la programación de eventos y/o actividades e instrucciones que imparta el supervisor. No serán requeridas cuando se trate de precios regulados, cuando el mercado del bien o servicio no lo permita o cuando por razones estratégicas debidamente justificadas el supervisor no las requiera, y serán válidas durante la vigencia que se establezca en ellas para los precios. En tal sentido podrán servir de soporte para varios eventos y/o actividades. Para los efectos previstos en el presente acápite, será válida la presentación de la cotización por parte del contratista directamente, la cual será valorada junto con las demás cotizaciones allegadas de conformidad con lo previsto en el presente numeral. El FCP y la UTC, en cualquier caso, se reservan la facultad de verificar los precios cotizados para cada evento, con las empresas que presentaron cotización. Serán rechazadas aquellas cotizaciones presentadas por el contratista que tengan sobrecostos ostensibles y/o reiterados. Los gastos directos e indirectos deberán ser facturados por el CONTRATISTA, adjuntando los soportes de todos los proveedores de servicios, de manera que se evidencien los valores facturados y pagados. El informe final de cada actividad será presentado por el CONTRATISTA en medio físico y magnético y debe contener: Solicitud enviada por el supervisor/UTC al contratista por cada actividad. Cuenta de cobro por concepto de reembolso de costos directos de la actividad. Certificado firmado por el revisor fiscal donde se relacione la cancelación de los conceptos facturados: Número de cuenta de cobro o factura, nombre del proveedor, NIT, concepto, valor de la factura, ya sea en cuanto a la cantidad, calidad o precio IVA y retenciones. 3 cotizaciones cuando corresponda. Cuadro comparativo de 3 cotizaciones para cada uno de los artículos o elementoscostos directos, cuando corresponda formato de presupuesto de la actividad aprobado por el deptosupervisor del contrato. de Adquisiciones deberá resolver la inconsistencia. Cuando Cuadro que relacione los conceptos, gastos directos y soportes por actividad indicando en que página del informe se produzcan devoluciones de materiales, provenientes de ahorros de alguna obra u otros, el Encargado de Adquisiciones efectuará la recepción correspondiente, indicando que se trata de devolución y señalándose el origen primitivo de los materiales. Dichos materiales reingresados, podrán destinarse a otras obras, previo visto bueno del Secretario Generalencuentra cada soporte.