FACTURACIÓ. Per tal que l’Administració pugui fer efectiu el pagament de les prestacions executades conforme a les condicions contractuals, caldrà tenir en compte el contingut d’aquest annex. Les factures s’han de fer d’acord a les indicacions següents:
FACTURACIÓ. Les factures s’emetran a nom de l’entitat amb qui s’hagi signat cada contracte. La facturació serà per serveis efectivament prestas i segons els preu unitaris relatius a cada ítem que formi part del serveim i haurà de complir amb els requisits expressats en les següents clàusules. No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions expressades en els Plecs la licitació i/o en la sol·licitud del servei. No es pagarà per serveis que no s’acrediti que s’han executat. Mode de presentació de factures emeses a nom de la FCRB: En paper: Fundació Clínic Departament d'Administració C / Urgell 000, xxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Horari oficina: 9 a 18 h. Per mail: xxxxx0@xxxxxx.xxx Mode de presentació de factures emeses a nom de la VHIR: En paper: Unitat de Gestió Econòmica Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona Per mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Les factures, per a ser acceptades, hauran d'incorporar les dades i hauran d'anar acompanyades obligatòriament de la documentació que s'especifiqui en l'expedient de contractació o que s'indiqui en la comanda. Les factures s'han d'enviar en exemplar únic, havent d'indicar en les mateixes com a mínim, el número de factura, el número de la comanda, el número de l'albarà amb què es va subministrar, la referència d'expedient de contractació (licitació), les dades fiscals de la FCRB, i el NIF de l'empresa subministradora a qui s'hagi efectuat la nostra comanda. En cas de proveïdor intracomunitari, a més, i a causa dels requeriments legals en la normativa de l'IVA (que obliga a remetre dades individualitzades al llibre d'IVA de factures rebudes) i per poder presentar a Hisenda correctament les liquidacions mensuals d'adquisicions intracomunitàries (model 349), en la factura del proveïdor han de figurar obligatòriament les següents dades: NIF operador intracomunitari raó social Direcció de l'operador: Domicili, població i codi postal País
FACTURACIÓ. L’adjudicatari facturarà una primera factura una vegada hagi lliurat la renovació del manteniment dels productes demanats i s’hagi validat que està activa per un import de 21.963,46 € IVA inclòs i una segona factura pels restants 23.281,26 € IVA inclòs durant el 2.020. A aquestes quantitats caldrà aplicar proporcionalment la rebaixa corresponent segons la oferta econòmica rebuda i adjudicada. L’adjudicatari facturarà la part corresponent una vegada hagi activat el manteniment i aquest estigui actiu al sistema del fabricant. S’emetrà un cop formalitzat el contracte i quan les llicències hagin estat rebudes i validades pels serveis tècnics de l’IMI. També serà necessari per poder emetre aquesta factura s’hagi lliurat l’Excel i la documentació demanada a l’apartat 3 del present plec.
FACTURACIÓ. En la facturació del contracte s’utilitzaran les tarifes mitjanes de cada servei de contracte (manteniment correctiu, manteniment recurrent, evolutius identificats i serveis transversals de manteniment). Donat que els serveis de manteniment correctiu i recurrent són tots dos variables, són també intercanviables a nivell de pressupost. Al llarg de l’any si un dels dos serveis excedeix les previsions aquestes es poden compensar per defecte de l’altre, sense alterar l’import econòmic anual de la suma de tots dos serveis. Això permet que si un any, per alguna circumstància excepcional, s’incrementa el manteniment correctiu, aquest es pugui cobrir a costa de manteniment recurrent. De la Pàgina 66 de 142 mateixa manera si es fan millores i adaptacions que redueixen el manteniment correctiu, que aquest es pugui utilitzar per abordar més manteniment recurrent. L’IMI en Comitè de Direcció podrà plantejar una revisió de les previsions de la Línia Base dels serveis del contracte en base a prioritats i identificació de necessitats de la Gerència o del propi IMI. L’adjudicatari haurà d’ajustar els equips i distribucions previstes el més aviat possible i en un període d’1 mes com a màxim. Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. El primer termini de facturació serà des del dia d’inici de la prestació de cada servei- aplicació fins al darrer dia del mes que correspongui. S’haurà de presentar una factura mensual amb el detall dels serveis d’aplicació que estiguin afectats. Adjuntem les instruccions a tenir en compte per al tancament de l'any dels AMs:
FACTURACIÓ. OTTN facturarà mensualment a l’Usuari la Quota periòdica del Servei i emetrà la factura pel Servei prestat. OTTN encomana a PARLEM el cobrament de la quota periòdica pel seu compte, que es farà juntament amb la factura de PARLEM, la qual s’abonarà mitjançant domiciliació bancària autoritzada pel Client al seu compte. En acceptar aquestes Condicions, el Client autoritza la cessió de les dades necessàries per a la gestió del cobrament per part de PARLEM. L’import del Servei prestat serà exigible des del moment que es presenti per al cobrament la factura corresponent, que serà abonada pel Client, o per un tercer, a través del compte a l’Entitat bancària o Caixa d’estalvis que hagi indicat amb aquest fi al Contracte de prestació de serveis de telecomunicacions subscrit amb PARLEM. L’usuari podrà sol·licitar al correu electrònic xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx les factures corresponents al Servei ofert.
FACTURACIÓ. L’empresa adjudicatària facturarà mensualment els serveis prestats d’acord amb els consums i els preus d’adjudicació. En la factura es detallarà el numero de tramesa especificant el número de documents impresos, SMS i correus electrònics enviats. Les factures s’emetran necessàriament en suport electrònic a través de la plataforma