Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se obliga con el contratista a pagar cancelará el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contratocada factura, dentro de los sesenta treinta (6030) días contados siguientes a partir la presentación de cada una, acompañada del recibo a satisfacción de los bienes recibidos y la radicación certificación de aportes parafiscales, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja y el derecho a turno. Parágrafo Primero: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Economía Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciados, la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos contara con treinta (30) días más para realizar el pago de dicha factura, siempre y Finanzas cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. Parágrafo Segundo- La ejecución del presente contrato se realizará de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido previsto en el Manual las normas tributarias aplicables a la República de bienesColombia. Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deba pagarse por razón o con ocasión a este contrato, establecidos o que se establezcan, serán a cargo del Contratista. Igualmente todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que establezca la Nación, o cualquier entidad territorial o cualquier autoridad, y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del contratista. Parágrafo Tercero- Para efectos del pago la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional procederá a hacer las facturas o cuentas retenciones que correspondan por ley, si es del caso. Parágrafo cuarto- Para efectos del pago la Dirección de cobro, según aplique, deberán estar expedidas Antinarcóticos de la Policía Nacional pagara los valores unitarios ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas la propuesta realizada por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término contratista para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAcada ítem.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN valor del presente contrato será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el responsable del control y seguimiento del contrato de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, conforme a lo pactado. La Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ autorizará el pago, mediante actas mensuales y/o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems que se ejecuten con aprobación y aceptación del responsable de control y seguimiento de la UG. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., presentará facturas mensuales según el avance de los trabajos, así: una factura por concepto de gerenciamiento (libro cerrado) y otra por concepto de costos del proyecto (libro abierto); está última soportada en las correspondientes facturas presentadas a su vez por los subcontratistas y proveedores de ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto. Dichas facturas deberán presentarse cumpliendo con los requisitos legales y acompañadas de: i) Certificación de cumplimiento a satisfacción por el supervisor del contrato ii) Constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1273 de 2018 y normas concordantes. En la comunicación de remisión de la factura, ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., informará el Banco y el número de cuenta con las respectivas instrucciones para que la Fiducia Mercantil No. 20000838 H3 de 2020 con FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., realice la correspondiente consignación. El vencimiento de la factura será a los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación vía fax o correo certificado de la factura respectiva en las oficinas de la Unidad de Gestión, acorde con las Políticas de Pago adoptadas en el Manual de Contratación y a las disposiciones del Manual Operativo del P.A. Una vez que la Fiducia Mercantil No. 20000838 H3 de 2020 con FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. cancele la factura, deberá confirmar la realización de dicha consignación enviando copia del recibo al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. La UNIDAD DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. GESTIÓN – PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ realizará al contratista el último pago, se obliga con el contratista a pagar el cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por a la suma terminación de ,mediante --------los trabajos y recibidos a entera satisfacción de la UNIDAD DE GESTIÓN – PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ. La última factura deberá presentarse acompañada del Acta de Recibo final, Informe final y de la actualización de la garantía constituida, con la activación xxx xxxxxx de Estabilidad de la Obra, una vez recibidos verificado el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el Contrato. El pago al contratista se efectuará dentro de los servicios treinta (30) días calendario siguientes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, la presentación de la factura comercial debidamente firmada y aprobación por el Contratistaresponsable DESIGNADO del control y seguimiento del contrato, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor de las actividades y del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir Director Técnico de la radicación Unidad de los documentos en la Dirección Gestión, acompañada del acta de Economía terminación y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido certificación de encontrarse el contratista al día en el Manual pago de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata aportes al Sistema de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma Seguridad Social y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAParafiscales.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , La forma de pago se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación realizará de la factura comercial debidamente firmada por el Contratistasiguiente manera: Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (20%), el Supervisor y/o el Almacenistadel valor contratado en calidad de anticipo, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta plazo máximo de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta veinte (6020) días contados a partir de la radicación suscripción del contrato, previa entrega de la garantía de Buen Uso de Anticipo. El pago a la fiscalización de la obra: Se lo hará mediante planillas mensuales de avance, debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. Se deberá amortizar, descontando en cada planilla el 20% que corresponde al anticipo, todos los documentos en pagos se realizarán previa autorización de la Dirección de Economía y Finanzas Obras Públicas Municipales. Se requerirán los siguientes equipos: 1 Equipo Topográfico (Estación Total) 2 2 Camioneta 2 1 Equipo de Laboratorio (*) 1 (*) Xxxx Xxxxxxxxx, de la Armada Nacionalcual se presentará fotografía. NOTA 1: De Este equipo servirá para controles propios de las actividades que ejecute la fiscalización y no generarán costos o gastos adicionales. Se utilizará de conformidad con lo establecido el cronograma de avance de la obra y a pedido del Administrador del contrato, Dirección de Unidad de ejecución de obras con financiamiento externo o Director de Obras Públicas. Para la ejecución de la presente consultoría se requiere el siguiente personal técnico: El listado del Personal Técnico que deberá comprometer su participación para este proceso de define en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas siguiente cuadro: El personal técnico auxiliar/operativo deberá ser aprobado por el Almacenista si se trata Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de Guayaquil y no será considerado para la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAcalificación.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. PETROPERU S.A. conviene en pagar al contratista, se obliga con el contratista a monto ofertado mediante conviene en pagar al CONTRATISTA por la ejecución del Servicio el valor total del contratomonto ofertado mediante valorizaciones mensuales, por las prestaciones efectivamente ejecutadas. El pago de las valorizaciones mensuales será en del Servicio efectivamente ejecutado, a satisfacción de PETROPERU. PETROPERÚ efectuará el pago mensualmente en US$ Dólares Americanos, dentro de los diez (10) días siguientes de a la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, correcta presentación de la factura comercial debidamente firmada correspondiente, previo Informe que otorgue la a conformidad del servicio, elaborado por los funcionarios del área usuaria de PETROPERU S.A., conforme a lo señalado en el Contratistaartículo 238º del , según lo prescrito en el Supervisor y/o el AlmacenistaArtículo 238º del Reglamento. , Constancia de relacionada con la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada condiciones contractuales previo Informe de los servicios en funcionarios del área usuaria de PETROPERU S.A.. Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al contratista CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados plazo a partir de la radicación fecha de los documentos su correcta presentación. Los pagos serán efectuados a través del sistema bancario. Las facturas serán preparadas conforme a las normas legales vigentes y serán presentadas a partir del primer día hábil del mes siguiente en que se ha ejecutado el servicio. La conformidad del servicio , se efectuará sujeta al cumplimiento conforme a de lo señalado en las Basesel artículo 233º del Reglamento y a que la Dirección factura se prepare de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas normas legales vigentes. El CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERU un adelanto del 10% del monto del Contrato dentro del plazo máximo de ejecución quince (15) días naturales posteriores al inicio del contrato y encontrarse suscritas servicio, previa entrega por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata CONTRATISTA de la adquisición Carta Fianza/Póliza de servicios. NOTA 2: El término para el Caución y del comprobante de pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAcorrespondiente.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar EL ARRENDATARIO cancelará el valor total del contrato, por contrato a EL ARRENDADOR dentro de los ocho (8) días hábiles después de la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la respectiva factura comercial debidamente firmada de frecuencia (Pago Inmediato), consignando en la Cuenta Corriente No. 593-10998370 de Bancolombia o en la oficina de la empresa ubicada en la xxxxx 00x x. 00-00 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx. En caso que el ARRENDATARIO no pague el valor facturado por los servicios prestados por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contratoARRENDADOR, dentro de los sesenta ocho (608) días hábiles siguientes a la aceptación de las facturas, se causarán intereses xx xxxx a la tasa máxima legal, de conformidad al artículo 884 del Código de Comercio, equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente efectivo anual, el cual es fijado trimestralmente por Resolución de la Superintendencia financiera. Adicionalmente, EL ARRENDATARIO deberá cubrir los gastos de cobranza generados por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, comprendiendo entre otros, el envío de comunicaciones y los honorarios del abogado que gestione el cobro. Así entonces, en caso que EL ARRENDATARIO incurra en xxxx en el pago de las obligaciones por él suscritas, EL ARRENDADOR está facultado para Cobrarle la suma facturada, los intereses xx xxxx causados y los gastos asociados a la respectiva cobranza. Quince (15) días contados a partir de después fecha factura EL ARRENDADOR dará por suspendido los despachos. Para tal efecto EL ARRENDADOR deberá presentar la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA siguiente documentación: FACTURA ORIGINAL Y UNA (1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA) COPIA.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , No se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral otorgará anticipo al (salud, pensión, riesgos profesionaleslos) y parafiscales Entrada de los servicios licitante(s) adjudicado(s) en el programa SAP y Acta presente procedimiento de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro Licit ación . El pago no podrá exceder de los sesenta (60) veint e días nat urales contados a partir de la radicación presentación y entrega de los documentos la siguiente documentación en la Dirección de Economía y Finanzas Ventanilla Única de la Armada NacionalTesorería de Diconsa: a) Para el caso de Servicios de Flet es de Maíz A. Original y copia de la Factura o Carta Porte Factura, que ampare n el importe xxx xxxxx, expedida s por el proveedor, debiendo reunir los requisitos fiscales correspondientes. B. Copia del comprobante de salida xxx Xxxxxxx emitido por la Almacena xxxx de origen, conforme al Directorio de Almacenes de Origen. C. Copia del comprobante de la Nota de Entrada emitida por el Almacén receptor de DICONSA , El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. NOTA 1: De La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el impor te por concepto de IVA y la retención del 4% (cuat ro por cient o) . Una vez que Diconsa apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos A, B y C que anteceden, se efectuará el Manual de bienespago mediante trans ferencia electrónica, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el Almacenista si área de Finanzas que se trata detallan en el ANEXO 14. En caso de adquisición de bienes, o que la factura entregada por el supervisor si se trata PROVEEDOR para su pago presente errores o deficiencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la adquisición entrega del citado escrit o y hasta que el PROVEEDORpresente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de serviciosla LEY. NOTA 2: El término Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago solo empezará a contarse de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se presente en debida forma pongan efectivamente las cantidades a disposición de Diconsa. Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Gerencia de Logíst ica y adjuntando Transpor t es como área administradora del Contrato . b) Para el caso de Serv icios de Flet es de Mercancías para Com edores. a. Original y copia de la totalidad s Cartas Porte Factura, que ampare n el importe xxx xxxxx, expedida s por el proveedor, debiendo reunir los requisitos fiscales correspondientes. b. Copia del comprobante de los documentos exigidos para tal efectosalida xxx Xxxxxxx de origen, conforme al Director io de Almacenes de Origen. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA(Sello y Firma) c. Copia del comprobante del Recibo de

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , La Base Naval ARC “Bolívar” se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES contra entrega según cronograma, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación cargue de la factura comercial debidamente firmada Factura Comercial en la plataforma del SECOP II y presentación física en original por el Contratista, aprobación de la misma por el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y Acta acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta noventa (6090) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección División Financiera de Economía la Base Naval ARC Bolívar y Finanzas de acuerdo a la disponibilidad mensualizado de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAdemoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, y realizar su cargue en la plataforma SECOP II, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. NOTA 4: La Base Naval ARC “Bolívar” deducirá del valor a cancelar al contratista el 1% del valor del contrato, por concepto de Estampilla Universidad xx Xxxxxxxxx. (Según lo establecido en la Ley 1495 del año 2.011 y Ordenanza N° 26 del año 2012 de la Asamblea Departamental xx Xxxxxxx). NOTA 5: Igualmente se deducirá del valor a cancelar al contratista el 0.5% del valor del contrato, por concepto de Estampilla Universidad Nacional, (Según lo establecido en la Ley 1697 de 2013, artículo 8). Cuando de conformidad con lo determinado en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al XXXX, XXXXX e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificará en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria “Pasajes al Interior” con número 530301. “LA APPB” pagará a “TAME EP” previa presentación de la factura, los valores acumulados mensualmente, por concepto de emisión de boletos en un plazo no mayor a quince (15) días, luego de la recepción de la misma. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el control y cumplimiento del precio o valor total del contrato, será responsabilidad del Administrador de Contrato. La facturación será enviada por correo electrónico a la suma persona autorizada o designada por “LA APPB”. En caso de ,cambios de funcionarios “LA APPB” se obliga a notificar a “TAME EP” xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, el respectivo cambio. En caso de existir boletos emitidos y que no han sido considerados dentro del período de facturación, “TAME EP” emitirá facturas adicionales con el detalle correspondiente a fin de que sean pagados dentro de los quince (15) días, luego de la recepción de la factura. “LA APPB” pagará a “TAME EP” a través del Sistema del Ministerio de Finanzas ó mediante --------transferencia bancaria a la cuenta designada por “TAME EP”. “LA APPB” notificará a “TAME EP” sobre la realización de las transferencias bancarias, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción través del correo electrónico xxxxx@xxxx.xxx.xx adjuntando copia del CUR con fecha de confirmación por parte del Supervisor Banco Central del Ecuador (para empresas o Instituciones que dependan del Presupuesto General del Estado), para la verificación y registro correspondiente. “TAME EP” bloqueará el servicio inmediatamente en el caso de pagos pendientes, hasta la liquidación de los valores adeudados Acorde a lo indicado en la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, Capítulo Vl DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIÓN, Artículo 81, párrafo primero, no se requiere de la suscripción de actas parciales únicamente del Acta Entrega Definitiva al finalizar el contrato ya que el mismo se rige por un plazo y monto determinado. Los funcionarios que injustificadamente retarden o retengan el pago de los valores establecidos en el presente contrato, presentación serán sancionados de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente acuerdo a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata artículo 101 de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍALOSNCP

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1No. 1, se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES contra entrega, una vez recibidos los servicios bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial Factura Comercial/cuenta de cobro, debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionaleslaborales) y parafiscales parafiscales, Entrada de los servicios bienes en el programa SAP y SAP, Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección el Departamento de Economía Administración del Batallón de Comando y Finanzas Apoyo de la Armada NacionalI.M No. 1. NOTA 1PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienesbienes y/o servicios, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de serviciosservicio. NOTA 2PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAdemoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al XXXX, XXXXX e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. PARAGRAFO