Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. pago se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la emisión de la conformidad y según el siguiente detalle: ⮚ 20 % del monto total de la orden, se obliga con el contratista a pagar el valor la presentación del primer entregable ⮚ 20 % del monto total de la orden, a la presentación del segundo entregable ⮚ 20 % del monto total de la orden, a la presentación del tercer entregable ⮚ 20 % del monto total de la orden, a la presentación del cuarto entregable ⮚ 20 % del monto total de la orden, a la xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx entregable En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractado vigente. Esta penalidad será deducida del pago a realizarse. La penalidad se aplica automáticamente y se calculará de acuerdo a la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios siguiente fórmula: 0.10 x Monto Penalidad Diaria = F x Plazo vigente en días Donde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados días. F = 0.25 para plazos mayores a partir sesenta (60) días. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la radicación penalidad, el CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – CENEPRED, podrá resolver la Orden de los documentos en Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la Dirección remisión de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas Carta Simple suscrita por el Almacenista si se trata funcionario de adquisición igual o superior nivel de bienes, o por el supervisor si se trata aquel que suscribió la Orden de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAServicio.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se obliga con el contratista a pagar cancelará el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contratocada factura, dentro de los sesenta treinta (6030) días contados siguientes a partir la presentación de cada una, acompañada del recibo a satisfacción de los bienes recibidos y la radicación certificación de aportes parafiscales, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja y el derecho a turno. Parágrafo Primero: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Economía Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciados, la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos contara con treinta (30) días más para realizar el pago de dicha factura, siempre y Finanzas cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. Parágrafo Segundo- La ejecución del presente contrato se realizará de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido previsto en el Manual las normas tributarias aplicables a la República de bienesColombia. Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deba pagarse por razón o con ocasión a este contrato, establecidos o que se establezcan, serán a cargo del Contratista. Igualmente todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que establezca la Nación, o cualquier entidad territorial o cualquier autoridad, y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del contratista. Parágrafo Tercero- Para efectos del pago la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional procederá a hacer las facturas o cuentas retenciones que correspondan por ley, si es del caso. Parágrafo cuarto- Para efectos del pago la Dirección de cobro, según aplique, deberán estar expedidas Antinarcóticos de la Policía Nacional pagara los valores unitarios ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas la propuesta realizada por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término contratista para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAcada ítem.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar EL ARRENDATARIO cancelará el valor total del contrato, por contrato a EL ARRENDADOR dentro de los ocho (8) días hábiles después de la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la respectiva factura comercial debidamente firmada de frecuencia (Pago Inmediato), consignando en la Cuenta Corriente No. 593-10998370 de Bancolombia o en la oficina de la empresa ubicada en la xxxxx 00x x. 00-00 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx. En caso que el ARRENDATARIO no pague el valor facturado por los servicios prestados por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contratoARRENDADOR, dentro de los sesenta ocho (608) días hábiles siguientes a la aceptación de las facturas, se causarán intereses xx xxxx a la tasa máxima legal, de conformidad al artículo 884 del Código de Comercio, equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente efectivo anual, el cual es fijado trimestralmente por Resolución de la Superintendencia financiera. Adicionalmente, EL ARRENDATARIO deberá cubrir los gastos de cobranza generados por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, comprendiendo entre otros, el envío de comunicaciones y los honorarios del abogado que gestione el cobro. Así entonces, en caso que EL ARRENDATARIO incurra en xxxx en el pago de las obligaciones por él suscritas, EL ARRENDADOR está facultado para Cobrarle la suma facturada, los intereses xx xxxx causados y los gastos asociados a la respectiva cobranza. Quince (15) días contados a partir de después fecha factura EL ARRENDADOR dará por suspendido los despachos. Para tal efecto EL ARRENDADOR deberá presentar la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA siguiente documentación: FACTURA ORIGINAL Y UNA (1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA) COPIA.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1Para que el pago proceda, “EL PROVEEDOR” entregará un reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, el reporte de servicio deberá contener, las actividades realizadas, y la evidencia que soporte el pago, que deberá de ser debidamente firmado por el “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, sin lo cual no procederá el pago correspondiente. , se obliga con "LA SECRETARÍA" cubrirá el contratista pago de acuerdo a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios que “EL PROVEEDOR” acredite efectivamente haber prestado a entera satisfacción por parte del Supervisor del contratode “LA SECRETARÍA”, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratistamediante una sola exhibición, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a más tardar a los Sistemas de Seguridad Social Integral 20 (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la radicación de los documentos fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Economía Programación y Finanzas Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de la Armada NacionalDirección de Mantenimiento, el pago estará sujeto al correlativo que deba efectuarse por penas convencionales o deducciones. NOTA 1: De En caso de que presente su factura para trámite de pago de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Asimismo, “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, de los servicios en los términos previstos en el presente Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el Manual la Ley de bienesAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que las facturas o cuentas entregadas presenten errores, “LA SECRETARÍA”, dentro de cobrolos 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, según aplique, deberán estar expedidas dentro del el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas. El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione. Para el presente procedimiento de contratación no aplica la entrega de anticipo.  Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos).  El número de exhibiciones será de 5 (cinco) y el plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata pago será de adquisición forma mensual.  El pago estará sujeto a lo correlativo de bieneslas “Penas convencionales” y/o “Deducciones”, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAdetermine el

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN valor del presente contrato será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el responsable del control y seguimiento del contrato de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, conforme a lo pactado. La Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ autorizará el pago, mediante actas mensuales y/o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems que se ejecuten con aprobación y aceptación del responsable de control y seguimiento de la UG. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., presentará facturas mensuales según el avance de los trabajos, así: una factura por concepto de gerenciamiento (libro cerrado) y otra por concepto de costos del proyecto (libro abierto); está última soportada en las correspondientes facturas presentadas a su vez por los subcontratistas y proveedores de ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto. Dichas facturas deberán presentarse cumpliendo con los requisitos legales y acompañadas de: i) Certificación de cumplimiento a satisfacción por el supervisor del contrato ii) Constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1273 de 2018 y normas concordantes. En la comunicación de remisión de la factura, ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., informará el Banco y el número de cuenta con las respectivas instrucciones para que la Fiducia Mercantil No. 20000838 H3 de 2020 con FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., realice la correspondiente consignación. El vencimiento de la factura será a los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación vía fax o correo certificado de la factura respectiva en las oficinas de la Unidad de Gestión, acorde con las Políticas de Pago adoptadas en el Manual de Contratación y a las disposiciones del Manual Operativo del P.A. Una vez que la Fiducia Mercantil No. 20000838 H3 de 2020 con FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. cancele la factura, deberá confirmar la realización de dicha consignación enviando copia del recibo al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. La UNIDAD DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. GESTIÓN – PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ realizará al contratista el último pago, se obliga con el contratista a pagar el cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por a la suma terminación de ,mediante --------los trabajos y recibidos a entera satisfacción de la UNIDAD DE GESTIÓN – PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ. La última factura deberá presentarse acompañada del Acta de Recibo final, Informe final y de la actualización de la garantía constituida, con la activación xxx xxxxxx de Estabilidad de la Obra, una vez recibidos verificado el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el Contrato. El pago al contratista se efectuará dentro de los servicios treinta (30) días calendario siguientes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, la presentación de la factura comercial debidamente firmada y aprobación por el Contratistaresponsable DESIGNADO del control y seguimiento del contrato, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor de las actividades y del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir Director Técnico de la radicación Unidad de los documentos en la Dirección Gestión, acompañada del acta de Economía terminación y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido certificación de encontrarse el contratista al día en el Manual pago de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata aportes al Sistema de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma Seguridad Social y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAParafiscales.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , La Base Naval ARC “Bolívar” se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES contra entrega según cronograma, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación cargue de la factura comercial debidamente firmada Factura Comercial en la plataforma del SECOP II y presentación física en original por el Contratista, aprobación de la misma por el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y Acta acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta noventa (6090) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección División Financiera de Economía la Base Naval ARC Bolívar y Finanzas de acuerdo a la disponibilidad mensualizado de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAdemoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, y realizar su cargue en la plataforma SECOP II, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. NOTA 4: La Base Naval ARC “Bolívar” deducirá del valor a cancelar al contratista el 1% del valor del contrato, por concepto de Estampilla Universidad xx Xxxxxxxxx. (Según lo establecido en la Ley 1495 del año 2.011 y Ordenanza N° 26 del año 2012 de la Asamblea Departamental xx Xxxxxxx). NOTA 5: Igualmente se deducirá del valor a cancelar al contratista el 0.5% del valor del contrato, por concepto de Estampilla Universidad Nacional, (Según lo establecido en la Ley 1697 de 2013, artículo 8). Cuando de conformidad con lo determinado en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al XXXX, XXXXX e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificará en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. CLAUSULA CUARTA -

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1Para que el pago proceda, “EL PROVEEDOR” entregará un reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, el reporte de servicio deberá contener, las actividades realizadas, y la evidencia que soporte el pago, que deberá de ser debidamente firmado por el “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, sin lo cual no procederá el pago correspondiente. , se obliga con "LA SECRETARÍA" cubrirá el contratista pago de acuerdo a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios que “EL PROVEEDOR” acredite efectivamente haber prestado a entera satisfacción por parte del Supervisor del contratode “LA SECRETARÍA”, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratistamediante una sola exhibición, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a más tardar a los Sistemas de Seguridad Social Integral 20 (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la radicación de los documentos fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Economía Programación y Finanzas Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de la Armada NacionalDirección de Mantenimiento, el pago estará sujeto al correlativo que deba efectuarse por penas convencionales o deducciones. NOTA 1: De Asimismo, “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, de los servicios en los términos previstos en el presente Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el Manual la Ley de bienesAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que las facturas o cuentas entregadas presenten errores, “LA SECRETARÍA”, dentro de cobrolos 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo el procedimiento de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por pago reiniciará en el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha momento en que “EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas. El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione. Para el presente procedimiento de contratación no aplica la entrega de anticipo.  Los pagos se presente realizarán en debida forma y adjuntando la totalidad moneda nacional (pesos mexicanos).  El pago será en una sola exhibición.  El pago estará sujeto a lo correlativo de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍAlas “Penas convencionales” y/o “Deducciones”, que determine el